Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az 1/2012 /III.15./ sz. költségvetési rendelet módosításáró

Hatályos: 2012. 10. 15- 2023. 08. 31

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az 1/2012 /III.15./ sz. költségvetési rendelet módosításáró¹

2012.10.15.

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Tv. 23 §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 24-25 §-a alapján a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § /1./ A költségvetési rendelet 3. § /1./ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § . /1./

A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését

1 457 616 000 Ft bevétellel

1 457 616 000 Ft kiadással

konszolidált költségvetését

976 657 000 Ft bevétellel

976 657 000 Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 237 664 000 Ft	112 156 000 Ft	1 349 820 000 Ft
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 199 427 000 Ft	118 976 000 Ft	1 318 403 000 Ft
tárgyévi költségvetési hiány összegét	38 237 000 Ft	-6 820 000 Ft	31 417 000 Ft
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek kiadását	13 000 000 Ft	94 796 000 Ft	107 796 000 Ft
finanszírozási célú műveletek bevételét	31 417 000 Ft	107 796 000 Ft	139 213 000 Ft
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	31 417 000 Ft		31 417 000 Ft
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	- 19 820 000 Ft	19 820 000 Ft	0 Ft
kiadási főösszegét	1 250 664 000 Ft	206 952 000 Ft	1 457 616 000 Ft
bevételi főösszegét	1 230 844 000 Ft	226 772 000 Ft	1 457 616 000 Ft

összegben állapítja meg.

2. § /1./ A költségvetési rendelet 3. § /2./ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § ./2./

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2012 évi költségvetését

911 330 000 Ft bevétellel

911 330 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	704 974 000 Ft
a személyi juttatásokat	36 558 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	7 619 000 Ft
a dologi kiadásokat	101 805 000 Ft
szociálpolitikai juttatások	41 943 000 Ft
intézményfinanszírozás	480 959 000 Ft
felhalmozási célú ÁFA befizetést	18 495 000 Ft
működési célú pénzeszközátadást, támogatást	4 595 000 Ft
rövid lejáratú működési hiteltörlesztés	13 000 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	206 356 000 Ft
beruházást	45 445 000 Ft
felújítást	39 917 000 Ft
kötvény törlesztést	82 500 000 Ft
kötvény kamat fizetést	22 500 000 Ft
felhalmozási célú hiteltörlesztést	12 296 000 Ft
felhalmozási célú hitelkamatot	1 600 000 Ft
felhalmozási célú pénzeszközátadást	2 098 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését

109 958 000 Ft bevétellel

109 958 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	109 958 000 Ft
a személyi juttatásokat	69 369 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	17 705 000 Ft
a dologi kiadásokat működési tartalék képzés	22 171 000 Ft 713 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda)

138 785 000 Ft bevétellel

138 785 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	138 785 000 Ft
a személyi juttatásokat	87 502 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	22 177 000 Ft
a dologi kiadásokat	29 106 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Könyves Kálmán Általános Iskola (iskola) 2012. évi költségvetését

260 827 000 Ft bevétellel

260 827 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	260 711 000 Ft
a személyi juttatásokat	147 427 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	37 858 000 Ft
a dologi kiadásokat	71 826 000 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást beruházás	116 000 Ft 116 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2012. évi költségvetését

6 663 000 Ft bevétellel

6 663 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	6 663 000 Ft
a személyi juttatásokat	2 749 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	528 000 Ft
a dologi kiadásokat	3 386 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2012. évi költségvetését

9 770 000 Ft bevétellel

9 770 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	9 290 000 Ft
a személyi juttatásokat	5 697 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	1 438 000 Ft
a dologi kiadásokat	2 155 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást felújítás	480 000 Ft 480 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2012. évi költségvetését

20 283 000 Ft bevétellel

20 283 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	20 283 000 Ft
a személyi juttatásokat	11 295 000 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 748 000 Ft
a dologi kiadásokat	6 240 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

3. §

Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2012. július 1-től kell alkalmazni.

¹

Az önkormányzati rendeletet a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 1. napjával.