Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a módosító 8/2013. (VI. 29.) és a 10/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel)

Hatályos: 2013. 09. 14- 2013. 12. 02

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a módosító 8/2013. (VI. 29.) és a 10/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel)

2013.09.14.

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladata- hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Söjtör Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § (l) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az önállóan működő és gazdálkodó: Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő: Söjtöri Óvoda.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek, az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak. Söjtöri Óvoda Pusztaszentlászlói Tagóvodája alcímet alkot.

(3) Az Önkormányzat címrendjét az l. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei
2. §[1].[2]
(1) Söjtör Község Önkormányzata Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 185 772 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 172 285 000,- Ft-ban,
c) a hiány összegét 13 487 000,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját működési célú pénzmaradvány igénybevételével, 13 487 000,-Ft összegben határozza meg.
[1] Módosította: a 8/2013.(VI.29.) önk.rendelet 1. §. Hatályos 2013. 06. 30.
[2] Módosította: a 10/2013.(IX.13.) önk.rendelet 1. §. Hatályos 2013. 09. 14.
Költségvetési kiadások és bevételek
3. §[3].[4]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:
a) működési bevételek összege: 169 917 000,- Ft,
b) működési kiadások összege: 181 529 000,- Ft,
c) hiány összege: 11 612 000,- Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását, működési célú pénzmaradvány
igénybevételével: 11 612 000,-Ft
összegben fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 69 138 000,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 17 056 000,-Ft,
és szociális hozzájárulási adó:
c) dologi kiadások: 56 145 000,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 28 626 000,-Ft
e) egyéb működési kiadások: 2 310 000,-Ft,
f) tartalék: 8 254 000,-Ft
[3] Módosította: a 8/2013.(VI.29.) önk.rendelet 2. §. Hatályos 2013. 06. 30.
[4] Módosította: a 10/2013.(IX.13.) önk.rendelet 2. §. Hatályos 2013. 09. 14.
4. §[5].[6]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:
a) felhalmozási bevételek: 2 368 000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 4 243 000,- Ft,
c) hiány összege: 1 875 000,- Ft.
(2) A költségvetési hiány:
a) belső finanszírozását az előző évi működési
célú pénzmaradvány igénybevételével: 1 875 000,- Ft,
összegben fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásain belül:
a) beruházási kiadások: 2 243 000.- Ft,
b) felújítási kiadások általános forgalmi adó
összegével növelten : 2 000 000,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- Ft,
összegben állapítja meg.
[5] Módosította: a 8/2013.(VI.29.) önk.rendelet 3. §. Hatályos 2013. 06. 30.
[6] Módosította: a 10/2013.(IX.13.) önk.rendelet 3. §. Hatályos 2013. 09. 14.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím és alcím szerinti bontásban – az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozást is meghatározva - a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím, alcím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület felújítási kiadást nem tervezett, adósság állománnyal nem rendelkezik, 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt és többéves kihatással járó feladat nincs.

6. § (l) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) [7] A Képviselő-testület 500 000,-Ft céltartalékot és 7 754 000,-Ft általános tartalékot képez.

[7] Módosította: a 8/2013.(VI.29.) önk.rendelet 4. §. Hatályos 2013. 06.30.

7. § (1) A képviselő-testület a 2013. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, illetve címenként elkülönítve 24 főben a következők szerint határozza meg:

a) Söjtöri Óvoda 9 fő

b) Körjegyzőség 10 fő

(ebből 1 fő belső ellenőr),
c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 5 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 2 000 000,-Ft (kettő-millió forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, a polgármester átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása, a költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása, átcsoportosítása miatt a költségvetési rendeletet- negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal – módosítja.

9. § A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

10. § (l) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 10 000 000,- azaz tízmillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek)
bérleti díjai és egyéb díjak

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségei és a konyhai edények eseti bérleti díját a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat konyhájának bérbeadási díja: 55.000,-Ft/hó,

b) rendezvényekre kiadott étkészlet és evőeszköz kölcsönzési díja: 60,- Ft/fő,

c) az önkormányzat tulajdonát képező Söjtör, Szabadság u. 2/a szám

alatt található garázs bérleti díja 3000,- Ft/hó,

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

12. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségeinek bérbeadása kereskedelmi tevékenységet folytatók, egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységre vállalkozók, és egyéb jogi személyek részére 1 óra időtartamra 2 500,- Ft, minden további megkezdett óra díja 500,-Ft-tal emelkedik.

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

13. § (1) A képviselő-testület a közterület használati díját, valamint a termőföld bérbeadási díját a következők szerint határozza meg:

a) közterület igénybevétele közterületen engedélyezhető árusítás céljára (helyi jellegű

rendezvények: búcsú, vásár): 3 000,-Ft/nap,
b) közterület egyéb célú igénybevétele /építőanyag stb. tárolás magánszemély,
vállalkozó részére 20,- Ft/m2/nap,
c) termőföld haszonbérbe adása: 2,- Ft/ m2.
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

14. § (1) A képviselő-testület a temetői sírhelyek megváltási díját és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:

a) a sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzése:

aa) egyes- és gyermek sírhely esetén: 2 500,- Ft,

ab) kettős sírhely esetén: 5 000,- Ft.

(2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységért (pl. ravatalozó használatáért, sírkő állításkor ) melynek összege alkalmanként: 5 000,- Ft.

(3) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

15. § (1) A képviselő-testület a Deák kúria belépő díjait és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:

a) diák, nyugdíjas: 150,- Ft/fő,

b) felnőtt: 300,- Ft/fő,

c) csoportos (20 főtől)

ca) diák, nyugdíjas 100,- Ft/fő

cb) felnőtt 200,- Ft/fő,

d) képeslap 75,- Ft/db.

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat köztisztviselői illetményalapját 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére 200 000,-Ft/fő/év keretösszegű cafetéria juttatást biztosít.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnő, karbantartó és az IKSZT munkatárs részére 5 000,-Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít.

18. § .

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.
Zárórendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

Baksa István Szilvás Istvánné
polgármester sk jegyző sk
Kihirdetve: 2013. február 26.
Szilvás Istvánné
jegyző sk