Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 11. 08- 2023. 02. 04

Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1

2013.11.08.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint a Novajidrány – Garadna Községek Körjegyzőségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

270 643 eFt

költségvetési bevétellel

270 643 eFt

költségvetési kiadással

Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
89 408,-.E/Ft személyi juttatással,
22 123,- E/Ft járulékokkal,
81 847,- E/Ft dologi kiadással,
63 191,- E/Ft pénzeszköz átadással,
7 925,- E/Ft felhalmozási kiadással
6 149,- E/Ft hitel visszafizetésével állapítja meg
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek bemutatását a 2. és 3. melléklet, valamint a kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi 33.709 eFt pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat működési bevételeit a 2. melléklet, a felhalmozási bevételeit a 3. melléklet szerint részletezi.
2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
4. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
5. Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
6. Költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013 évben engedélyezett létszámát 34 főben, az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 122 főben állapítja meg a képviselő-testület.
8. A Körjegyzőség költségvetésében a képviselőtestület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
9. A köztisztviselők és a polgármester részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft-ban állapítja meg.
10. A helyi önkormányzat a Körjegyzőség költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Az Önkormányzat a működési feladatokhoz kapcsolódó forrásbővítés érdekében az önkormányzatok kiegészítő támogatása keretében igény benyújtását tervezi 2012. évi CCIV. tv. 4. számú mellékletében foglaltak szerint.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására a Képviselő-testület jogosult.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját költségvetési szerv belső ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni.

8. §

Vegyes rendelkezések

(1) Az étel elkészítésekor, tálalásakor az élelmiszerrel közvetlen kapcsolatban lévő intézményi dolgozók minősülnek kötelező étkezőnek.
(2) A települési képviselők tiszteletdíja: 38.650.- Ft/hó
A bizottsági tagok tiszteletdíja. 10.000.- Ft/hó
A bizottsági elnökök tiszteletdíja: 15.000.- Ft/hó
(3) a.) Az önkormányzat által biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjak: - a megállapított térítési díj tartalmazza az ÁFA összegét. –
- Gyermekétkeztetés:
- óvoda: 265.- Ft/étkezési nap
- iskolai ebéd -menza - 200,- Ft/étkezési nap
- Felnőtt étkeztetés:
- vendég étkeztetés: 415.- Ft/étkezési nap
- kedvezményes munkahelyi étkeztetés 260.-Ft/ étkezési nap
- szociális ebéd 380.-FT/étkezési nap
- nyári gyermekétkeztetés 440.- Ft/ étkezési nap
- Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény ellátottak étkeztetése :
a./ étkeztetés 380 -, Ft/étkezési nap
(4) Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény:
a./ A nappali ellátás önköltsége-
Novajidrány: 717.-Ft/nap
Garadna: 977.-Ft/nap
b./ Étkeztetés szolgáltatási önköltsége -
Novajidrány: 628.-Ft/nap
Garadna: 628.-Ft/nap
Szalaszend: 973.- Ft/nap
c./ Házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltsége-
Novajidrány: 132.-.Ft/óra
Garadna: 132.-Ft/óra
Szalaszend: 132.- Ft/óra
d./ A nappali szociális ellátás intézményi térítési díja: Áfa-t tartalmazza-
Novajidrány: 260.-Ft/nap
Garadna: 590.-Ft/nap
e./ Az étkeztetés intézményi térítési díja:
Novajidrány: 370 Ft/étkezési nap
Garadna: 370 Ft/étkezési nap
Szalaszend: 570 Ft/étkezési nap
f./ A ház segítségnyújtás intézményi térítési díja:
Novajidrány: 126- Ft/ óra
Garadna: 126.- Ft/ óra
Szalaszend: 126.- Ft/ óra
g./ Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:
Novajidrány :
- étkeztetés nélküli gondozási tevékenység: térítés mentes
Szalaszend
- étkeztetés nélküli gondozási tevékenység : térítés mentes
Garadna :
- étkeztetés nélküli gondozási tevékenység : térítés mentes
h./ Nappali ellátás személyi térítési díja étkeztetés nélkül Novajidrányban és Garadnán térítés mentes.
i../ Ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik, részére a szociális alapszolgáltatásokat térítés mentesen kell biztosítani az intézmény ellátási területéhez tartozó települések vonatkozásában.
j. ./ 1. Az étkeztetés személyi térítési díja Novajidrányban és Garadnán 385.- Ft / étkezési nap, melyből az Önkormányzat az alábbiak szerint kedvezményt biztosít:
Kedvezményes térítési díj:

Nyugdíj sávok

Sávok

%

Ft

100 % alattt

28.500 Ft-ig

20 %

75 Ft

140 %- ig

28.501 Ft – 39.900 Ft - ig

40 %

155 Ft

150 %-ig

39.901 Ft – 42.750 Ft-ig

60 %

230 Ft

300 %-ig

42.751 Ft – 85.500 Ft-ig

80 %

310 Ft

300 %-tól

85.501 Ft-tól

100 %

385 Ft

2. Az étkeztetés személyi térítési díja Szalaszenden 570.- Ft / étkezési nap, melyből az
Önkormányzat az alábbiak szerint kedvezményt biztosít
Kedvezményes térítési díj:

Nyugdíj sávok

Sávok

%

Ft

100 % alattt

28.500 Ft-ig

20 %

110 Ft

140 %- ig

28.501 Ft – 39.900 Ft - ig

40 %

220 Ft

150 %-ig

39.901 Ft – 42.750 Ft-ig

60 %

340 Ft

300 %-ig

42.751 Ft – 85.500 Ft-ig

80 %

460 Ft

300 %-tól

85.501 Ft-tól

100 %

570 Ft

(4) A helyi önkormányzat a novajidrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező, a helyi általános iskolában és a óvodában étkeztetés igénybe vevő tanulók/ gyermekek részére a megállapított étkezési térítési díj 50 %-ának megfelelő kedvezményt nyújt, a gyermekvédelmi támogatás terhére, ha a gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv alapján normatív térítési díj kedvezményre nem jogosult.
A támogatást az önkormányzat havonta utólag, az igénybe vett étkezési napok alapján finanszírozza az étkezési szolgáltatást nyújtó intézmény felé intézmény részére.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott térítési díjakat 2013. március 1. napjától kell alkalmazni. .

1

Az önkormányzati rendeletet a Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 5. napjával.