Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

Hatályos: 2013. 09. 26- 2013. 09. 26

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosítására

2013.09.26.

A rendelet hatálya

1. § (1.)A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező társulásokra terjed ki.

(2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan működő és gazdálkodó szerv
- Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Önállóan működő költségvetési szervek
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
- Sándorfalvi Kulturális Központ
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
- Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege

Bevétel

2013

2013

Kiadás

2013

2013

Terv

Mód.

Terv

Mód.

1. Működési célú bevételek

1. Működési kiadások

Intézményi működési bevételek

68 900

79 785

Személyi juttatás

180 325

199 995

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

161 947

161 947

Munkaadói járulék

47 718

50 594

Önkormányzatok költségvetési támogatása

221 747

298 859

Dologi kiadások

144 548

146 104

Támogatásértékű működési bevételek

29 486

42 140

Egyéb folyó kiadások

5 760

13 457

Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra

2 846

2 846

Ellátottak pénzbeni juttatásai

21 008

68 810

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 887

1 887

Támogatásértékű kiadás áht-n belülre működési célra

89 870

90 370

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

7 700

6 017

Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra

27 072

27 072

Működési célú hitel

0

0

Működési tartalék

5 262

1. összesen

494 513

593 481

1. összesen

516 301

601 664

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozás és tőkebevételek

1 128 316

1 128 316

Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra

39 500

54 105

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

700 968

749 734

Felhalmozási tartalék

979

Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra

3 448 002

3 450 622

Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka

400 000

400 000

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

487 314

511 671

Felújítás

Felhalmozási célú hitel

0

0

Beruházás

5 303 312

5 377 076

1. összesen

5 764 600

5 840 343

2. összesen

5 742 812

5 832 160

A költségvetési bevételi főösszege:

6 259 113

6 433 824

A költségvetés kiadási főösszege:

6 259 113

6 433 824

Működési egyenleg

-21 788

-8 183

Felhalmozási egyenleg

21 788

8 183

Költségvetési egyenleg

0

0

2. §

A költségvetési rendelet mellékletei

3. § Sándorfalva város Képviselőtestülete az önkormányzat

-2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az 1. sz. melléklet,
-az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet,
-a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet,
-a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet.
-Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet,
-Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet,
-a költségvetési szervek létszám-előirányzat és illetménykeretét a 4. sz. melléket,
-a 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet,
-a 2013-2015. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám--előirányzatait a 6. sz. melléklet,
-a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. sz. melléklet,
-az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 8. sz. melléklet,
-a saját bevételek és az adósságkeletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek arányát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja változatlanul 38.650 Ft.

A költségvetési szervek 2013. évi cafetéria kerete 200.000.- Ft/fő/év.

5. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés

6. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

1a. melléklet

üres cím

1b. melléklet

üres cím

1c. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím

6. melléklet

üres cím

7. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím

9. melléklet

üres cím