Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- é s hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32.cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §.[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 121 772 ezer forintban állapítja meg

3. § [2]Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   19 933 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             116 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                          - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                          - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                        - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                            - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                           - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                              - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                           - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                       116 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                           - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                              7 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   22 247 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                     6 351 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      11 588 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                          - e Ft

h) kölcsön                                                                                                               - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                           - e Ft

j) önkormányzatok költségvetési támogatása:                                            59 984 e Ft

ja) Általános feladatok támogatása                                             9 660 e Ft

jb) Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz                            723 e Ft

jc) Falugondnoki szolgálat                                                          1 996 e Ft

jd) Idősek bentlakásos szociális feladatok támogatása              19 456 e Ft

je) Könyvtári feladatok                                                                  376 e Ft

jf) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám                   24 893 e Ft

jg) Egyes jövedelempótló támogatás                                           2 100 e Ft

jh) Szerkezetátalakítási tartalék                                                     261 e Ft

ji) Egyéb működési központo előirányzat                                       519 e Ft

k) átengedett központi adók:                                                                           575 e Ft

l) helyi adók:                                                                                                 1 080 e Ft

m) adópótlék:                                                                                                  6 e Ft

4. § [3](1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              114 418 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             31 954 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 314 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  39 896 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           3 222 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         6 742 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         12 711 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                    6 351 e Ft

      bb) felújítások                                                                                 - e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                         - e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                         - e Ft

      be) lakásépítés                                                                                 - e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                            6 360 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Közbiztonság növelő pályázat                                                      6 351 e Ft,

ab) ..................................... beruházás -........... e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ..................................... felújítás -........... e Ft,

bb) ..................................... felújítás -........... e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Foglalkozást helyettesítő támogatás: 1 515  e Ft       d) átmeneti segély:              50 e Ft

b) Lakásfenntartási támogatás:                874  e Ft        e) Temetési segély:             50 e Ft

c) Rendszeres gyermekvéd. kedvez.:       116  e Ft           f) Egyéb önkorm.ell.:        490 e Ft

g) Ápolási díj:                                       127 e Ft [4]

5. § (1) A költségvetés egyenlege - e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                                                 - e Ft

b) külső finanszírozással                                                                                                - e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                 - e Ft,

      aa) működési célú                                                                                      -  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                   - e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                     - e Ft

      ba) működési célú                                                                                       - e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                                 - e Ft,

      ca) működési célú                                                                                       - e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                   - e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                              - e Ft,

      aa) működési célú                                                                                        - e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                    - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                 - e Ft

      ba) működési célú                                                                                        - e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                    - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  8  fő.

7. § A Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                   e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 ....................  e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      ..................... e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    ....................  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                               e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                        .................... e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                 .................... e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                .................... e Ft

      be) lakásépítés                                                                       .................... e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                             ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     e Ft

8. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ......... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ......... fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § [5]Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 80 340 ezer forintban állapítja meg.

10. § [6]Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   116 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                         - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                            - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                               - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        116 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                     7 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                748 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          12 711 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                              11 588 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                   - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                        - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                    - e Ft

j) önkormányzatok költségvetési támogatása:                                                     59 932 e Ft

ja) Általános feladatok támogatása                                                     9 660 e Ft

jb) Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz                                    723 e Ft

jc) Falugondnoki szolgálat                                                                 1 996 e Ft

jd) Idősek bentlakásos szociális feladatok támogatása                      19 456 e Ft

je) Könyvtári feladatok                                                                          376 e Ft

jf) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám                           24 893 e Ft

jg) Egyes jövedelempótló támogatás                                                     2 100eFt

k) átengedett központi adók:                                                                                   575 e Ft

l) helyi adók:                                                                                                         1 080 e Ft

m) adópótlék:                                                                                                          6 e Ft

11. § [7]Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      53981 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                  13 228 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          2 515 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       21 989 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 3 222 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              6 742 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  6 351 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                  6 351 e Ft

      bb) felújítások                                                                               - e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                       - e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                       - e Ft

      be) lakásépítés                                                                               - e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                          6 360 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                  - e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját,  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           - fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        8 fő.

4. Az önkormányzat  Idősek Otthona  költségvetési szervének költségvetése

13. § [8]Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét  41 432 ezer forintban állapítja meg.

14. § [9]Az  Idősek Otthona  költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          19 933 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                          - e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                          - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                          - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                        - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                            - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                           - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                              - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                           - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                            - e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                   - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                      - e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                           21 499 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                   - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                  - e Ft

15. § [10]Az Idősek Otthona  költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      41 432 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                          18 726 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  4 799 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               17 907 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                            - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                          - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                         - e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                                    - e Ft

      bb) felújítások                                                                                                          - e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                                  - e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                                  - e Ft

      be) lakásépítés                                                                                                          - e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                              - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                  - e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az Idősek Otthona  költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  10  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám              - fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata          - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete netto 147 384 Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

19. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. ..

Dr. Jakab Orsolya                                                                 Domonkos Józsefné

jegyző                                                                                        polgármester