Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)12. §-ában foglaltakra, továbbá a 111.§ (2) bek. – a feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben dönt -, az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya a Képviselő testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal, jegyző), a helyi önkormányzat önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2. §.

(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek):

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Farmosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),

b) önállóan működő költségvetési szervek

- Községi Óvoda,

- Közművelődési Könyvtár Farmos,

- Vízmű Farmos (2013. március 31-ig)

                        c) önkormányzat által működtetett:

                                   - Farmosi Általános Iskola

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a költségvetési rendeletben önálló címeket alkotnak, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 313.200,-e forintban állapítja meg

........ melyből a működési:      295.182,-ezer forint

........               a felhalmozási:   18.018,-ezer forint

b.) bevételi főösszegét: 313.200,- ezer forintban állapítja meg,

........ melyből a működési bevétel:     308.519,-ezer forint

........               a felhalmozási bevétel:…4.681,-ezer forint

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma: 2013. március 31-ig 47 fő.

........ 2013. április 01. naptól 43,5 fő.

........ Közfoglalkoztatottak létszáma éves szinten: 8 fő.

(3) Az Önkormányzat által engedélyezett létszáma költségvetési szervenként:

........ Polgármesteri Hivatal

........ köztisztviselői létszám : 10,5 fő

........ közalkalmazotti létszám, karbantartók, takarító: 3,5 fő

........ közalkalmazotti létszám, iskolai takarítók: 4 fő

........ Községi óvoda:

........ közalkalmazotti létszám:19 fő

........ Közművelődési könyvtár:

........ közalkalmazotti létszám: 3 fő

........ Vízmű:

........ Közalkalmazotti létszám: 3,5 fő

........ Egészségügyi alapellátás:

........ Közalkalmazottak: 3,5 fő

4.§

(1)Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként a II-XIX. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására az éves költségvetés legfeljebb 1%-a használható fel a külön rendeletben foglaltak szerint.

5.§

(1) Az Önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat tartaléka összesen: 500,-eFt

Ebből általános tartalék: 500,-eFt

           Céltartalék: 0

(2) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

6.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi kimutatások kerülnek bemutatásra:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv XXII. számú mellékletben;

b) a többéves kihatással járó döntések a 2013-as költségvetési évben nincs.

c) a közvetett támogatás– így különösen adóelengedések, adókedvezmények – a XXIV.számú mellékletben.

Egyéb rendelkezések

7.§

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért és a rendelet végrehajtásáért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(3) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat ellátására társulás keretében kerül sor.

(4) Polgármesteri keret előirányzata 2013. évben nem kerül megállapításra.

(5) A köztisztviselők illetményalapjának összege, cafetéria juttatása a 2013. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.

(6) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módra.

Záró rendelkezés

8.§

(1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Címrend
2. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként
3. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként
4. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal
5. számú melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége
6. számú melléklet: Védőnői szolgálat
7. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi szolgálat; Házi szociális gondozás
8. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások
9. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
10. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás
11. számú melléklet: Közvilágítás
12. számú melléklet: Vízmű
13. számú melléklet: Temetkezés
14. számú melléklet: Művelődési ház
15. számú melléklet: Könyvtár
16. számú melléklet: Óvoda
17. számú melléklet: Általános iskola működtetés
18. számú melléklet: Élelmezés
19. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak; Támogatott szervezetek; Felújítási és felhalmozási kiadások
20. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetése feladatonként
21. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
22. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
23. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg
24. számú melléklet A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás

Farmos, 2013. február 12.

/:Horváth László:/                                                                                /:Turóczi István Zoltánné:/

polgármester                                                                                       jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Farmos, 2013. február 27.

                                               /:Turóczi István Zoltánné:/

jegyző