1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszegét 5.239.257 ezer Ft-ban

költségvetési pénzforgalmi bevételeket 4.940.606 ezer Ft-ban

finanszírozási bevételeket 231.638 ezer Ft-ban

pénzforgalom nélküli bevételeket 53.858 ezer Ft-ban

kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket 13.155 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét 4.950.218 ezer Ft-ban

költségvetési pénzforgalmi kiadásokat 4.608.176 ezer Ft-ban

finanszírozási kiadásokat 345.592 ezer Ft-ban

kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat - 3.550 ezer Ft-ban

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 579.422 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 537.348 ezer Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 126.963 ezer Ft-ban

a felújítások összegét 217.821 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 4.646.680 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 4.416.420 ezer Ft-ban

a finanszírozási műveleteken belül a

hiteltörlesztés összegét 345.592 ezer Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú hitel törlesztést 147.254 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 53.858 ezer Ft-ban

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., a 2/a., a 2/b., valamint a 2/c. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 270.903 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység eredményét 1.426 eFt-ban a 3/1. melléklet szerint, a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a 3/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2013. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.

(3) A Képviselő-testület az Intézmények részére a 2012. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 217.821 eFt összegben, célonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 126.963 eFt összegben, feladatonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5/1., az 5/2. és az 5/3. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 14.019.753 eFt-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 10.364.583 eFt-ban fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 879 főben, zárólétszámát 891 főben hagyja jóvá, a 6. mellékletben részletezettek szerint.

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a beruházási hitelek és a kötvény állományát a 8/1. melléklet, a rövid lejáratú hitelek állományát a 8/2. melléklet, a garancia és kezességvállalást a 8/3. melléklet, az egyéb kötelezettségvállalásokat a 8/4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9/1., 9/2., 9/3., 9/4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet, az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.