Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 01Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 81.662 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b)2 működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 476 e Ft amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 471 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d)3 intézményi működési bevétel, 15.074 e Ft
e)4 felhalmozási bevétel 31.606 e Ft
f)5 működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 4.000 e Ft
j)6 önkormányzatok sajátos bevételei 30.506 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 7.635 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 22.871 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)7 a kötelező feladatok bevételei: 81.662 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)8 működési bevételek: 46.056 e Ft,
b)9 felhalmozási bevételek: 31.606 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)10 működési költségvetés 51.665 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 9.639 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.425 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 26.869 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.117 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.605 e Ft
b)11 felhalmozási költségvetés 30.077 e Ft
ba) beruházások 20.433 e Ft
bb) felújítások 5.455 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 4.119 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e)12 tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)13 a kötelező feladatok kiadásai 81.662 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások: nem volt
b) felújítási kiadások: nem volt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakástámogatási kamatmentes kölcsön: 0 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 109 e Ft
c)14 Rendszeres szociális segély: 0 e Ft
d) Lakásfenntartási támogatás: 114 e Ft
e)15 Közgyógyellátás: 0 e Ft
f) Átmeneti segélyek: 30 e Ft
g) Temetési segélyek : 150 e Ft
h) Születési támogatás: 30 e Ft
i)16 Tankönyv támogatás: 0 e Ft
j)17 Középiskolások beiskolázási támogatása: 0 e Ft
k) Felsőoktatási tanulók ösztöndíja (BURSA) 150 e Ft
l) Kedvezményes étkeztetés (ingyenes,50%-os) 60 e Ft.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a)18 működési cél szerint 9.599 e Ft hiány,
b)19 felhalmozási cél szerint 1.599 e Ft többlet.
Összesen: 4.000 e Ft hiány
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 4000 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 4.000 e Ft,
a) működési célú 4.000 e Ft
b) felhalmozási célú e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.
A törvény 234 § (4) bekezdése alapján valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő 20 % illetménykiegészítésben részesül.
11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
5. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2013. március 8. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
1. számú melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
Szeméttelep rekultivációja |
4998 |
|
2. számú melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
400 |
4 |
Bevételek összesen |
400 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
7 |
Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás |
250 |
8 |
Kiadások összesen |
250 |
A 2. § a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés j) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés j) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés c) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés e) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés i) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés j) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.