Nézsa Község Önkormányzata
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 04. 30- 2022. 02. 28
Nézsa Község Önkormányzata
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1
2014.04.30.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített ( intézményekkel együtt) 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 213 957ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40 313 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48 057 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból(M.ügyi K.), 13 980 e Ft
bb) elkülönített állami pénzalapból(létszámcs.p.) ……………. e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 22 896 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) költségvetési szervtől, 1 359 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) felhalmozási célú tám.értékű bevétel, 9 822 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel 8 867 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 11 866 e Ft
e) felhalmozási bevétel 60 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 088 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 10 604 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: .................... e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei .................... e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 86 102 e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek 7 000 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 143 857 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 632 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 857 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 35 984 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21 036 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 37 628 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 23 333 e Ft
ba) beruházások, 3 106 e Ft
bb) felújítások 20 216 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 11 e Ft
c) kölcsönök 5 454 e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) finanszírozás 40 313 e Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Biomassza kazán beruházás 2 866. e Ft,
ab) Földterület vétel: 166 eFt
ac) Élelmezési program:74 eFt
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Közösségi Ház 19 407 eFt
bb) Szolgálati lakás felújítás 809 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Szociális segélyek:2 117 e Ft
b)Lakásfenntartási támogatás: 5 235 e Ft
c)Közgyógyellátás és ápolási díj: 1 012 e Ft
d)Családi támogatások: 758 e Ft
e)Foglalkoztatással kapcs.ellátások:11 909 eFt
5. § (1) A költségvetési egyenleg
Költségvetési hiány összege: 12 150 eFt
Ennek finanszírozása belső finanszírozással történik, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével és hitelfelvétellel.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 0 e Ft.
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására:0 eFt
- Szolgálati lakások felújítására : 0 e Ft
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 5 793 ezer forintban állapítja meg.
A Polgármesteri Hivatal 2013 január 31-én megszűnik, helyette a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal működik 2013 február 01-től.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)intézményfinanszírozás 5 282 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, 43 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 468 e Ft
j) egyéb bevételek e Ft
k) finanszírozási bevételek e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............ e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: ....................5 793. e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 5 793 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 2 157 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 590 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2 018 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1 028 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5 793 e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 171 592 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 37 998 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból( M.Ügyi K.), 13 743 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 22 896 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) költségvetési szervtől, 1 359 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) felhalm.célú tám.értékű bevétel 9 822 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel 8 867 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 11 426 e Ft
e) felhalmozási bevétel 60 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 088 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 89 229e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: .................... e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei .................... e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 86 102 e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek 7 000 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek:161 770 e Ft,
b) felhalmozási bevételek 9 822 e Ft.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 102 492 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 16 419 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 645 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25 192 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21 036 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 36 200 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 23 333 e Ft
ba) beruházások, 3 106 e Ft
bb) felújítások 20 216 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 11 e Ft
c) kölcsönök 5 454 e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) finanszírozás 40 313 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 132 165 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 093 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36 334 e Ft
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
5. Az önkormányzat GAMESZ költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a GAMESZ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 5 519 ezer forintban állapítja meg.
A GAMESZ 2013 január 31-én megszűnik.
18. § (1) A GAMESZ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)Intézményfinanszírozás 3 979 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 237 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 237 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, ……………. e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, 396 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 907 e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
(2) A GAMESZ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 5 519 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
19. § (1) A GAMESZ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 5 519 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 1 060 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 262 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 3 238 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 959 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
(2) A GAMESZ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 4 272 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 247 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ............. e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a GAMESZ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
21. § A Szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31 053 ezer forintban állapítja meg.
23. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)Intézményfinanszírozás 31 052 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ……… e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, ……. e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, ……………. e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ……. e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ ………….. e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
(2) A költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 31 053 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
24. § (1) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 31 053 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 1918 996 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 360 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5 536 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
27. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.