1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

46 617

46 617

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

27 700

27 700

2.1.

Helyi adók

26 100

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

15 917

15 917

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 204

6 204

3.3.

Bérleti díj

1 290

1 290

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 823

2 823

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

500

500

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

95 314

95 314

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

76 733

79 842

5.2.

Központosított előirányzatok

1 710

2 122

5.3.

Kiegészítő támogatás

16 871

12 765

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

585

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

149 514

159 876

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

98 493

108 855

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

3 911

14 273

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

26 885

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

64 457

64 457

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

500

500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

500

500

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

745

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

292 690

303 052

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

28 650

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

28 650

28 650

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

28 650

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

321 340

331 702

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

321 340

331 702

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

269 574

279 936

1.1.

Személyi juttatások

112 816

121 213

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 096

26 931

1.3.

Dologi kiadások

97 448

97 578

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 286

8 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

910

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

200

200

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

51 766

51 766

2.1.

Beruházások

10 925

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

745

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

321 340

331 702

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

321 340

331 702

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

321 340

331 702

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-28 650

-28 650

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

415

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

415

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

28 650

28 650

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

28 650

28 650

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

28650

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

27 700

Személyi juttatások

121 213

2.

Intézményi működési bevételek

15 917

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 931

3.

Átengedett központi adók

3 000

Dologi kiadások

97 578

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

94 899

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

108 855

Egyéb működési célú kiadások

8 286

6.

- 5.-ből: EU támogatás

26 885

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

500

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

250 871

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

279 936

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

28 650

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

28 650

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

279 521

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

279 936

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

279 521

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

279 936

26.

Költségvetési hiány:

29 065

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

415

Tárgyévi többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

745

Beruházások

10 925

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

40 096

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

745

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

415

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

51 021

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

49 116

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

52 181

Költségvetési kiadások összesen:

51 766

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

52 181

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

51 766

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

52 181

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

51 766

30.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

415

31.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

415

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

42 234

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

27 700

2.1.

Helyi adók

26 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

14 534

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 024

3.3.

Bérleti díj

690

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 720

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

94 729

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

79 842

5.2.

Központosított előirányzatok

2 122

5.3.

Kiegészítő támogatás

12 765

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

159 876

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

108 855

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

14 273

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

26 885

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

64 457

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

745

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

300 584

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

28 650

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

329 234

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

194 315

1.1.

Személyi juttatások

67 927

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 285

1.3.

Dologi kiadások

81 133

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 042

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

51 766

2.1.

Beruházások

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

83 738

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

329 819

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

329 819

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

48

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

300

5.

V. Önkormányzati támogatás

5 530

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

5 830

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

5 830

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 830

1.1.

Személyi juttatások

3 887

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

779

1.3.

Dologi kiadások

1 164

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

5 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5+1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosítás

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

VI. Önkormányzati támogatás

26 950

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

26 950

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

26 950

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26 950

1.1.

Személyi juttatások

17 580

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 315

1.3.

Dologi kiadások

5 055

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

26 950

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)