Iván önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete

Au önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 15- 2014. 02. 16

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete

Au önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-02-15-tól 2014-02-16-ig

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 175.012 ezer forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 105.552 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 19.100 e Ft

d) működési bevételek: 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 3.000 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 175.012 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 175.012 e Ft

aa) személyi juttatások: 83.258 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 20.319 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.931 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 600 e Ft

aa) Tűzoltóautó vásárlás beruházás 600 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 9.710 e Ft

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 2.000 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 6.724 eFt

e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt

f) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.573 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.573 e Ft

ca) működési célú 3.573e Ft

cb) felhalmozási célú -

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.573 e Ft,

a céltartalék 2.000 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52.304 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 52.304 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 52.304 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -....

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 52.304 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.304 e Ft

aa) személyi juttatások: 34.168 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.977 e Ft

ac) dologi kiadások: 9.159 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11.§ (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 100.826 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 31.366 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 19.100 e Ft

d) működési bevételek 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek -

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 100.826 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.826 e Ft

aa) személyi juttatások: 35.574 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.670 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.538 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.882 ezer forintban állapítja meg.

17.§ (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 21.882 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 21.882 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 21.882 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 21.882 e Ft

aa) személyi juttatások: 13.516 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.694 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

19. § (1) A képviselő-testület az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21.§.A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azpnban 2014 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2014 február 3

Baráth Károly Dr Dénes Lajos

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iván 2014 február 15

Dr Dénes Lajos

jegyző

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 105.552 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 19.100 e Ft

d) működési bevételek: 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 3.000 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 175.012 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 175.012 e Ft

aa) személyi juttatások: 83.258 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 20.319 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.931 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 600 e Ft

aa) Tűzoltóautó vásárlás beruházás 600 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 9.710 e Ft

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 2.000 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 6.724 eFt

e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt

f) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.573 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.573 e Ft

ca) működési célú 3.573e Ft

cb) felhalmozási célú -

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.573 e Ft,

a céltartalék 2.000 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52.304 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 52.304 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 52.304 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -....

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 52.304 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.304 e Ft

aa) személyi juttatások: 34.168 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.977 e Ft

ac) dologi kiadások: 9.159 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11.§ (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 100.826 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 31.366 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 19.100 e Ft

d) működési bevételek 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek -

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 100.826 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.826 e Ft

aa) személyi juttatások: 35.574 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.670 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.538 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.882 ezer forintban állapítja meg.

17.§ (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 21.882 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 21.882 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 21.882 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 21.882 e Ft

aa) személyi juttatások: 13.516 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.694 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

21.§.A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azpnban 2014 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2014 február 3

Baráth Károly Dr Dénes Lajos

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iván 2014 február 15

Dr Dénes Lajos

jegyző

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 105.552 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 19.100 e Ft

d) működési bevételek: 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 3.000 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 175.012 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 175.012 e Ft

aa) személyi juttatások: 83.258 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 20.319 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.931 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 600 e Ft

aa) Tűzoltóautó vásárlás beruházás 600 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 9.710 e Ft

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 2.000 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 6.724 eFt

e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt

f) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.573 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.573 e Ft

ca) működési célú 3.573e Ft

cb) felhalmozási célú -

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.573 e Ft,

a céltartalék 2.000 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52.304 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 52.304 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 52.304 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -....

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 52.304 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.304 e Ft

aa) személyi juttatások: 34.168 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.977 e Ft

ac) dologi kiadások: 9.159 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11.§ (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 100.826 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 31.366 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 19.100 e Ft

d) működési bevételek 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek -

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 100.826 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.826 e Ft

aa) személyi juttatások: 35.574 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.670 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.538 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.882 ezer forintban állapítja meg.

17.§ (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 21.882 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 21.882 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 21.882 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 21.882 e Ft

aa) személyi juttatások: 13.516 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.694 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

21.§.A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azpnban 2014 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2014 február 3

Baráth Károly Dr Dénes Lajos

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iván 2014 február 15

Dr Dénes Lajos

jegyző

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 105.552 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 19.100 e Ft

d) működési bevételek: 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 3.000 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 175.012 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 175.012 e Ft

aa) személyi juttatások: 83.258 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 20.319 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.931 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 600 e Ft

aa) Tűzoltóautó vásárlás beruházás 600 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 9.710 e Ft

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 2.000 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 6.724 eFt

e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt

f) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.573 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.573 e Ft

ca) működési célú 3.573e Ft

cb) felhalmozási célú -

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.573 e Ft,

a céltartalék 2.000 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52.304 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 52.304 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 52.304 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -....

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 52.304 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.304 e Ft

aa) személyi juttatások: 34.168 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.977 e Ft

ac) dologi kiadások: 9.159 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11.§ (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 100.826 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 31.366 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 19.100 e Ft

d) működési bevételek 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek -

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 100.826 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.826 e Ft

aa) személyi juttatások: 35.574 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.670 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.538 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.882 ezer forintban állapítja meg.

17.§ (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 21.882 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 21.882 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 21.882 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 21.882 e Ft

aa) személyi juttatások: 13.516 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.694 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

21.§.A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azpnban 2014 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2014 február 3

Baráth Károly Dr Dénes Lajos

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iván 2014 február 15

Dr Dénes Lajos

jegyző

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. Általános rendelkezések

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 105.552 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 19.100 e Ft

d) működési bevételek: 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 3.000 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 175.012 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 175.012 e Ft

aa) személyi juttatások: 83.258 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 20.319 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.931 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 600 e Ft

aa) Tűzoltóautó vásárlás beruházás 600 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Munkanélküliek aktívkorúak ellátása 9.710 e Ft

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 2.000 e Ft

c) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt

d) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 6.724 eFt

e) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt

f) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.573 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.573 e Ft

ca) működési célú 3.573e Ft

cb) felhalmozási célú -

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.573 e Ft,

a céltartalék 2.000 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52.304 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 52.304 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 52.304 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -....

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 52.304 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 52.304 e Ft

aa) személyi juttatások: 34.168 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.977 e Ft

ac) dologi kiadások: 9.159 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11.§ (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 100.826 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 31.366 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 30.308 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 30.308 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 19.100 e Ft

d) működési bevételek 17.052 e Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek -

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 3.000 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 100.826 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 100.826 e Ft

aa) személyi juttatások: 35.574 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.670 e Ft

ac) dologi kiadások: 28.538 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.517 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.727 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 800 e Ft

ba) beruházások, 600 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 21.882 ezer forintban állapítja meg.

17.§ (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 21.882 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 21.882 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 0 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei -

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 21.882 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 21.882 e Ft

aa) személyi juttatások: 13.516 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.672 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.694 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, -

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

21.§.A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azpnban 2014 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2014 február 3

Baráth Károly Dr Dénes Lajos

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iván 2014 február 15

Dr Dénes Lajos

jegyző