Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 01- 2023. 10. 12

Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

2014.02.01.

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és a 109. § (6) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1/A.

1. § (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek főösszegét, melyből 4 662 305 E Ft-ban,

a) a felhalmozási célú bevételek összegét 637 144 E Ft-ban

a) a működési célú bevételek összegét 4 025 161E Ft-ban állapítja meg,

b) az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét, melyből 4 662 305 E Ft-ban

b) a felhalmozási célú kiadások összegét 714 549 E Ft-ban

b) a működési célú kiadások összegét 3 947 756 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

a) általános tartalékot 199 631 E Ft-ban,

b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 165 360 E Ft-ban, és

c) a felhalmozási célú tartalékot 83 500 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 77 405 E Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -77 405 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 1-jén megnyílt 400 000 E Ft összegű likvidhitel visszafizetésére kötelezettséget vállal. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a SAXUM Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között 2014. január 2. napján kötött bankszámlahitel-keret szerződés készfizető kezesség vállalása kapcsán 15 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Kft és az OTP Bank Nyrt. között 2014. január 1. napjától érvényes bankszámlahitel-keret szerződés készfizető kezesség vállalása kapcsán 40 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, önállóan működő költségvetési szervenként a 12. melléklet, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület

(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának és a központosított előirányzatoknak a jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

4. § Komárom Város Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5. § (1) Komárom Város Önkormányzat hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja. (Komárom, Mártírok u. 14.)

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2014. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

7. § Az éves költségvetés végrehajtását

a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,

b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és

d) átlátható, ellenőrizhető módon

kell biztosítani.

8. § (1) Komárom Város Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a, és

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

9. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

10. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

11. § A működési céltartalékok között tervezett Civil szervezetek támogatási alapja, Oktatási alap, Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.

12. § A Képviselő-testület egyenként 15 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A polgármester döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

13. § (1) Az intézményvezetők írásos kérelme alapján rendkívüli esetben az intézmények havi finanszírozási kerete a Polgármester engedélye alapján emelhető.

(2) A havi keretmaradvány a következő hónapra átvihető és a tárgyhavival növelten használható fel.

14. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2) Az 50 000 Ft fölötti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

(3) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve, ha az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

15. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Komárom Város 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 714	2 744	787 458	Személyi juttatások	1 003 987	36 700	1 040 687
Önkormányzatok működési támogatása	653 677		653 677
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	131 037	2 744	133 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	288 937	10 581	299 518

			0	Dologi kiadások	1 856 748	17 370	1 874 118
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			ebből: felhalmozási hitelkamat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				értékesített te. Áfa befizetése	117 451		117 451
			0
Közhatalmi bevételek	2 604 770	0	2 604 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 436	54 500	143 936
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370		370
Építményadó	210 000		210 000	Egyéb műküdési célú kiadások	237 044	104 913	341 957
Telekadó	510 000		510 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 069	23 615	40 684
Iparűzési adó	1 800 000		1 800 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 975	81 298	301 273
Gépjárműadó adó	60 000		60 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
Talajterhelési díj	2 500		2 500
Környezetvédelmi bírság			0	Beruházások	298 335	8 000	306 335
Pótlékok, bírságok	6 900		6 900	ebből részesedések beszerzése	12 403		12 403

Működési bevételek	694 822	762	695 584	Felújítások	191 543	70	191 613
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62		62
Szolgáltatások ellenértéke	7 633	600	8 233	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 650	1 000	15 650
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 638		12 638	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
Tulajdonosi bevételek	295 901		295 901	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 650	1 000	15 650
Ellátási díjak	152 079		152 079				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 614	162	158 776
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875		46 875
Kamatbevételek	21 020		21 020
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
			0
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816
Ingatlanok értékesítése	514 816		514 816	Tartalékok	448 491	0	448 491
			0	Általános tartalék	199 631		199 631
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800	Működési céltartalék	165 360		165 360
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800		54 800	Felhalmozási céltartalék	83 500		83 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		4 877	4 877



Költségvetési bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305	Költségvetési kiadások	4 429 171	233 134	4 662 305
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Tárgyévi bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305	Tárgyévi kiadások	4 429 171	233 134	4 662 305

2. melléklet

Komárom Város2014. évi tervezett működési célúbevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 714	2 744	787 458	Személyi juttatások	1 003 987	36 700	1 040 687
Önkormányzatok működési támogatása	653 677		653 677
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	131 037	2 744	133 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	288 937	10 581	299 518

			0	Dologi kiadások	1 739 297	17 370	1 756 667
Közhatalmi bevételek	2 604 770		2 604 770
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370		370	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 436	54 500	143 936
Építményadó	210 000		210 000
Telekadó	510 000		510 000	Egyéb működési célú kiadások	237 044	104 913	341 957
Iparűzési adó	1 800 000		1 800 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 069	23 615	40 684
Gépjárműadó adó	60 000		60 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 975	81 298	301 273
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000				0
Talajterhelési díj	2 500		2 500
Környezetvédelmi bírság			0
Pótlékok, bírságok	6 900		6 900
			0
Működési bevételek	577 371	762	578 133
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62		62	Tartalékok	364 991	0	364 991
Szolgáltatások ellenértéke	7 633	600	8 233	Általános tartalék	199 631		199 631
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 638		12 638	Működési céltartalék	165 360		165 360
Tulajdonosi bevételek	295 901		295 901
Ellátási díjak	152 079		152 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 163	162	67 895
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875		46 875
Kamatbevételek	21 020		21 020
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			54 800
Egyéb működési bevételek			0
			0
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800		54 800
			0

Költségvetési működési bevételek	4 021 655	3 506	4 025 161	Költségvetési működési kiadások	3 723 692	224 064	3 947 756
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3. melléklet

Komárom Város2014. évi tervezett felhalmozási célú bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	Dologi kiadások	117 451		117 451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	117 451		117 451


Működési bevételek	117 451	0	117 451	Beruházások	298 335	8 000	306 335
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	117 451		117 451	ebből: részesedések beszerzése	12 403		12 403
			0
				Felújítások	191 543	70	191 613
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816
Ingatlanok értékesítése	514 816		514 816	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 650	1 000	15 650
				Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14 650	1 000	15 650
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		4 877	4 877
				Tartalékok	83 500	0	83 500
				Felhalmozási céltartalék	83 500		83 500




Költségvetési felhalmozási bevételek	632 267	4 877	637 144	Költségvetési felhalmozási kiadások	705 479	9 070	714 549
Finanszírozási bevételek			0	Finanszírozási kiadások
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek	632 267	4 877	637 144	Tárgyévi felhalmozási kiadások	705 479	9 070	714 549

4. melléklet

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	2014. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2014. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	653 677	2 744	656 421	Személyi juttatások	90 834	30 390	121 224
Önkormányzatok működési támogatása	653 677		653 677
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		2 744	2 744	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	30 561	8 363	38 924
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0
			0	Dologi kiadások	1 516 632	14 732	1 531 364
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			ebből: felhalmozási hitelkamat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				értékesített te. Áfa befizetése	117 451		117 451
			0
Közhatalmi bevételek	2 604 770	0	2 604 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 600	54 500	120 100
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370		370
Építményadó	210 000		210 000	Egyéb működési célú kiadások	237 044	104 913	341 957
Telekadó	510 000		510 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	17 069	23 615	40 684
Iparűzési adó	1 800 000		1 800 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	219 975	81 298	301 273
Gépjárműadó adó	60 000		60 000				0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
Talajterhelési díj	2 500		2 500	Beruházások	294 514	8 000	302 514
Környezetvédelmi bírság			0	ebből részesedések beszerzése	12 403		12 403
Pótlékok, bírságok	6 900		6 900
				Felújítások	191 543	70	191 613
Működési bevételek	685 836	762	686 598
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 650	1 000	15 650
Szolgáltatások ellenértéke	2 362	600	2 962	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 040		9 040	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14 650	1 000	15 650
Tulajdonosi bevételek	295 901		295 901
Ellátási díjak	152 079		152 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 579	162	158 741
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875		46 875
Kamatbevételek	21 000		21 000
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
			0
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816
Ingatlanok értékesítése	514 816		514 816
			0	Tartalékok	448 491	0	448 491
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800	Általános tartalék	199 631		199 631
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800		54 800	Működési céltartalék	165 360		165 360
				Felhalmozási céltartalék	83 500		83 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		4 877	4 877

Költségvetési bevételek	4 513 899	8 383	4 522 282	Költségvetési kiadások	2 889 869	221 968	3 111 837
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Tárgyévi bevételek	4 513 899	8 383	4 522 282	Tárgyévi kiadások	2 889 869	221 968	3 111 837

















Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	2014. évi tervezett bevételek ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2014. évi tervezett kiadások ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	558 986	6 310	565 296
Önkormányzatok működési támogatása			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	157 332	2 218	159 550
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
				Dologi kiadások	139 877	2 638	142 515
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	ebből: felhalmozási hitelkamat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				értékesített te. Áfa befizetése			0

Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 036		5 036
Termőföld bérbeadásából származó bevétel
Építményadó				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Telekadó				Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0
Iparűzési adó				Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
Gépjárműadó adó							0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Talajterhelési díj				Beruházások			0
Környezetvédelmi bírság				ebből részesedések beszerzése			0
Pótlékok, bírságok
				Felújítások			0
Működési bevételek	970	0	970
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62		62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	810		810	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	98		98	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
Tulajdonosi bevételek			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0

Felhalmozási bevételek	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0
				Tartalékok	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék			0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Működési céltartalék			0
				Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0

Költségvetési bevételek	970	0	970	Költségvetési kiadások	861 231	11 166	872 397
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Tárgyévi bevételek	970	0	970	Tárgyévi kiadások	861 231	11 166	872 397



















Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	2014. évi tervezett bevételek ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKOGÓ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2014. évi tervezett kiadások ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	131 037	0	131 037	Személyi juttatások	354 167		354 167
Önkormányzatok működési támogatása			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	131 037		131 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	101 044		101 044
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	109 173		109 173
			0	Dologi kiadások	200 239		200 239
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	ebből: felhalmozási hitelkamat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	értékesített te. Áfa befizetése			0

Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800		18 800
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0
Építményadó			0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Telekadó			0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0
Iparűzési adó			0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
Gépjárműadó adó			0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0
Talajterhelési díj			0	Beruházások	3 821		3 821
Környezetvédelmi bírság			0	ebből részesedések beszerzése			0
Pótlékok, bírságok			0				0
				Felújítások			0
Működési bevételek	8 016	0	8 016
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 461		4 461	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
Tulajdonosi bevételek			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35		35
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek	20		20
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0

Felhalmozási bevételek	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0
				Tartalékok	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék			0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	Működési céltartalék			0
				Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0

Költségvetési bevételek	139 053	0	139 053	Költségvetési kiadások	678 071	0	678 071
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Tárgyévi bevételek	139 053	0	139 053	Tárgyévi kiadások	678 071	0	678 071


















Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai
							E Ft
Bevételek	2014. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2014. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014.(I..) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	784 714	2 744	787 458	Személyi juttatások	1 003 987	36 700	1 040 687
Önkormányzatok működési támogatása	653 677	0	653 677		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	131 037	2 744	133 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	288 937	10 581	299 518
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	109 173	0	109 173		0	0	0
	0	0	0	Dologi kiadások	1 856 748	17 370	1 874 118
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	ebből: felhalmozási hitelkamat	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	értékesített te. Áfa befizetése	117 451	0	117 451
	0	0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 604 770	0	2 604 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 436	54 500	143 936
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370	0	370		0	0	0
Építményadó	210 000	0	210 000	Egyéb működési célú kiadások	237 044	104 913	341 957
Telekadó	510 000	0	510 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	17 069	23 615	40 684
Iparűzési adó	1 800 000	0	1 800 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	219 975	81 298	301 273
Gépjárműadó adó	60 000	0	60 000		0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	0	15 000		0	0	0
Talajterhelési díj	2 500	0	2 500	Beruházások	298 335	8 000	306 335
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	ebből részesedések beszerzése	12 403	0	12 403
Pótlékok, bírságok	6 900	0	6 900		0	0	0
	0	0	0	Felújítások	191 543	70	191 613
Működési bevételek	694 822	762	695 584		0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62	0	62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 650	1 000	15 650
Szolgáltatások ellenértéke	7 633	600	8 233	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 638	0	12 638	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	14 650	1 000	15 650
Tulajdonosi bevételek	295 901	0	295 901		0	0	0
Ellátási díjak	152 079	0	152 079		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 614	162	158 776		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875	0	46 875		0	0	0
Kamatbevételek	21 020	0	21 020		0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	514 816	0	514 816		0	0	0
	0	0	0	Tartalékok	448 491	0	448 491
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800	Általános tartalék	199 631	0	199 631
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800	0	54 800	Működési céltartalék	165 360	0	165 360
	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	83 500	0	83 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	4 877	4 877		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305	Költségvetési kiadások	4 429 171	233 134	4 662 305
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0
Tárgyévi bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305	Tárgyévi kiadások	4 429 171	233 134	4 662 305

5. melléklet

Komárom Város 2014. évi tervezett bevételei
			E Ft
	2014. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.
Bevételek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 528		26 528
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám	330 650		330 650
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám	254 346		254 346
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása	22 393		22 393
Működési célú központosított előirányzatok	19 760		19 760
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
Önkormányzatok működési támogatásai	653 677	0	653 677
Elvonások és befizetések bevételei			0
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül		2 744	2 744
ebből OEP támogatás			0
Működési célú támogatások áht-n belül	0	2 744	2 744
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül			0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370		370
Építményadó	210 000		210 000
Telekadó	510 000		510 000
Iparűzési adó	1 800 000		1 800 000
Gépjármű adó	60 000		60 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000		15 000
Talajterhelési díj	2 500		2 500
Környezetvédelmi bírság			0
Pótlékok, bírságok	6 900		6 900
Közhatalmi bevételek	2 604 770	0	2 604 770
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	2 362	600	2 962
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 040		9 040
Tulajdonosi bevételek	295 901		295 901
ebből részesedés után kapott osztalék	200 000		200 000
Ellátási díjak	152 079		152 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 579	162	158 741
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja	117 451		117 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875		46 875
Kamatbevételek	21 000		21 000
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Működési bevételek	685 836	762	686 598
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése	514 816		514 816
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800		54 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs)		4 877	4 877
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877
Költségvetési bevételek	4 513 899	8 383	4 522 282
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi bevételek	4 513 899	8 383	4 522 282

















		5. sz. melléklet
Komárom Város 2014. évi tervezett bevételei
			E Ft
	2014. évi tervezett bevételek ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.
Bevételek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám			0
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám			0
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása			0
Működési célú központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			0
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül			0
ebből OEP támogatás			0
Működési célú támogatások áht-n belül	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül			0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0
Építményadó			0
Telekadó			0
Iparűzési adó			0
Gépjármű adó			0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0
Talajterhelési díj			0
Környezetvédelmi bírság			0
Pótlékok, bírságok			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62		62
Szolgáltatások ellenértéke	810		810
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	98		98
Tulajdonosi bevételek			0
ebből részesedés után kapott osztalék			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Működési bevételek	970	0	970
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	970	0	970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi bevételek	970	0	970


















		5. sz. melléklet
Komárom Város 2014. évi tervezett bevételei
			E Ft
	2014. évi tervezett bevételek ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.
Bevételek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám			0
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám			0
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása			0
Működési célú központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			0
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül	131 037		131 037
ebből OEP támogatás	109 173		109 173
Működési célú támogatások áht-n belül	131 037	0	131 037
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül			0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0
Építményadó			0
Telekadó			0
Iparűzési adó			0
Gépjármű adó			0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0
Talajterhelési díj			0
Környezetvédelmi bírság			0
Pótlékok, bírságok			0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	4 461		4 461
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500
Tulajdonosi bevételek			0
ebből részesedés után kapott osztalék			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35		35
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek	20		20
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Működési bevételek	8 016	0	8 016
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	139 053	0	139 053
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi bevételek	139 053	0	139 053


















		5. sz. melléklet
Komárom Város 2014. évi tervezett bevételei
			E Ft
	2014. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.
Bevételek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 528	0	26 528
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám	330 650	0	330 650
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám	254 346	0	254 346
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása	22 393	0	22 393
Működési célú központosított előirányzatok	19 760	0	19 760
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	653 677	0	653 677
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül	131 037	2 744	133 781
ebből OEP támogatás	109 173	0	109 173
Működési célú támogatások áht-n belül	131 037	2 744	133 781
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	370	0	370
Építményadó	210 000	0	210 000
Telekadó	510 000	0	510 000
Iparűzési adó	1 800 000	0	1 800 000
Gépjármű adó	60 000	0	60 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	0	15 000
Talajterhelési díj	2 500	0	2 500
Környezetvédelmi bírság	0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 900	0	6 900
Közhatalmi bevételek	2 604 770	0	2 604 770
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62	0	62
Szolgáltatások ellenértéke	7 633	600	8 233
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 638	0	12 638
Tulajdonosi bevételek	295 901	0	295 901
ebből részesedés után kapott osztalék			0
Ellátási díjak	152 079	0	152 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 614	162	158 776
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja	117 451	0	117 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	46 875	0	46 875
Kamatbevételek	21 020	0	21 020
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	694 822	762	695 584
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	514 816	0	514 816
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási bevételek	514 816	0	514 816
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	54 800	0	54 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	54 800	0	54 800
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs)	0	4 877	4 877
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 877	4 877
Költségvetési bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi bevételek	4 653 922	8 383	4 662 305

6. melléklet

Komárom Város 2014. évi tervezett kiadási előirányzata
						/2014.(I. .) önk. rendelet
							E Ft
Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	államháztartá-son belülre	államháztartá- son kívülre
Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	183 104	19 433	6 490	157 181
Köztemető- fenntartás és működtetés	17 818			17 818
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	70 588			70 588
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	19 869	7 747	3 964	8 158
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	64			64
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 953	326	88	18 539
Országos közfoglalkoztatási program	8 127	6 336	1 791
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	90 128			90 128
Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	37 412			37 412
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	31 115			31 115
Víztermelés, kezelés ellátás	26 606			26 606
Közvilágítás	84 087			84 087
Zöldterület kezelés	239 978			239 978
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	178 743			178 743
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	6 124			6 124
Művészeti tevékenységek	600	198	53	349
Gyermekek napközbeni ellátása	6 000			6 000
Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	41 142			41 142
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások (polgármesteri hatákör)	65 600				65 600
Iskolák működtetése	168 095	56 794	18 175	93 126
Intézményi étkeztetés, gondozás	292 023			292 023
Felújítások 7. melléklet szerint	191 543
Beruházások 8. melléklet szerint	294 514
Felhalm.c. támogatások 9. melléklet szerint	14 650
Értékesitett te.,áfa befiz. 9. melléklet szerint	117 451			117 451
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	237 044					17 069	219 975
Általános és céltart. 11.melléklet szerint	448 491
Kötelező feladatok összesen	2 889 869	90 834	30 561	1 516 632	65 600	17 069	219 975
Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 753	30 390	8 363
Szabadidősport tevékenység támogatása	12 001			12 001
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 731			2 731
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások (polgármesteri hatákör)	54 500				54 500
Felújítások 7. melléklet szerint	70
Beruházások 8. melléklet szerint	8 000
Felhalm.c. támogatások 9. melléklet szerint	1 000
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	104 913					23 615	81 298
Önként vállalt feladatok összesen	221 968	30 390	8 363	14 732	54 500	23 615	81 298
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás	3 111 837	121 224	38 924	1 531 364	120 100	40 684	301 273
Önállóan működő intézmények 12. melléklet szerint	872 397	565 296	159 550	142 515	5 036
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 13. melléklet sz.	678 071	354 167	101 044	200 239	18 800
Komárom Város összes kiadása	4 662 305	1 040 687	299 518	1 874 118	143 936	40 684	301 273




Komárom Város 2014. évi tervezett kiadási előirányzata
						E Ft
Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalékok
Megnevezés	államháztartá-son belülre	államháztartá-son kívülre	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalékok
Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
Köztemető- fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, kezelés ellátás
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
Művészeti tevékenységek
Gyermekek napközbeni ellátása
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások (polgármesteri hatákör)
Iskolák működtetése
Intézményi étkeztetés, gondozás
Felújítások 7. melléklet szerint				191 543
Beruházások 8. melléklet szerint			294 514
Felhalm.c. támogatások 9. melléklet szerint		14 650
Értékesitett te.,áfa befiz. 9. melléklet szerint
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint
Általános és céltart. 11.melléklet szerint						448 491
Kötelező feladatok összesen	0	14 650	294 514	191 543	0	448 491
Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
Szabadidősport tevékenység támogatása
Üdülői szálláshely szolgáltatás
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások (polgármesteri hatákör)
Felújítások 7. melléklet szerint				70
Beruházások 8. melléklet szerint			8 000
Felhalm.c. támogatások 9. melléklet szerint		1 000
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint
Önként vállalt feladatok összesen	0	1 000	8 000	70	0	0
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás	0	15 650	302 514	191 613	0	448 491
Önállóan működő intézmények 12. melléklet szerint
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 13. melléklet sz.			3 821
Komárom Város összes kiadása	0	15 650	306 335	191 613	0	448 491

7. melléklet

Komárom Város 2014. évi felújítási előirányzata célonként (ÁFÁ-val)
		/2014. (I. .) önk. rendelet
			E Ft
Felújítás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat összesen

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	91 120	70	91 190
Bérlakás felújítás	44 450		44 450
Volt bikaistálló állagmegóvás	1 000		1 000
Szent László u. 21. épület állag megóvás	1 000		1 000
Jókai mozi nézőtéri terem és villamoshálózat felújítása	20 000		20 000
Városháza tető, ereszcsatorna felújítás	3 810		3 810
Logopédia előtti folyosó felújítása, előtető építés	5 700		5 700
Bérlakások elektromos hálózatának szabványosítása 12 db lakás	10 160		10 160
Turinform iroda tető és ereszcsatorna felújítás		70	70
Jókai téri kirakatok felújítása	5 000		5 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 530	0	68 530
Útfelújítások
Tamási Áron út útfelújítás és parkoló építés	21 900		21 900
Maros utca	18 850		18 850
Ady Endre út	5 450		5 450
Jedlik Ányos út 3-5. udvar felújítása	17 250		17 250
BÓBÉ buszöböl	5 080		5 080

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 000	0	15 000
Tengerészeti emlékmű és környéke tervkészítés, felújítása	15 000		15 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	9 502	0	9 502
Komáromi Gesztenyés Óvoda tornaszoba palacsere	1 651		1 651
Komáromi Tóparti Óvoda tető és homlokzat felújítás, redőny	6 873		6 873
Komáromi Szivárvány Óvoda átjáróhoz lambéria	406		406
Komáromi Csillag Óvodában villany, gáz leválasztás	572		572

091220 Köznevelési intézmény oktatással összefüggő működtetési feladatok	4 241	0	4 241
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola lábazat, főbejárat felújítás	838		838
Feszty Árpád Általános Iskola udvar felújítás	2 286		2 286
Petőfi Sándor Általános Iskola tornaöltözők folyosóinak lambériázása	495		495
Petőfi Sándor Általános Iskola udvar felújítása	622		622

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	864	0	864
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye bejárati ajtó, ablak felújítás	864		864

104030 Gyermekek napközbeni ellátása	2 286	0	2 286
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde padlóburkolat csere	2 286		2 286

Felújítások összesen	191 543	70	191 613

8. melléklet

Komárom Város 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (ÁFÁ-val)
		/2014.(I. .) önk. rendelet
			E Ft
Beruházás megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat összesen
960302 Köztemető fenntartás és működtetés	1 200	0	1 200
Komáromi köztemetőbe járda építés	1 200		1 200

045120 Út, autópálya építése	195 810	0	195 810
Útépítések
Sport utca, Igmándi út csatlakozás kialakítása	26 800		26 800
Beöthy Zsolt utca orvosi rendelő mögött út és parkolóépítés	21 450		21 450
Bartók Béla utca	16 300		16 300
Tóth L. u. 5. udvar átépítése	4 120		4 120
Munkácsi M.u. kiépítése	24 000		24 000
Gábor Á. U. parkolósáv építése	12 700		12 700
Madách utca 1.szakasz kiépítése	66 750		66 750
Járdaépítések
Gábor Á. U végén hídépítés csatlakozó járdával	5 500		5 500
Tamási Á. u. (páros oldal a K.vezér és a Viola Köz között)	9 690		9 690
Társadalmi munkás járdaépítés	2 500		2 500
Út és járdaépítési tervek	6 000		6 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 000	0	4 000
Tamási út csapadékvíz elvezetés átépítése	4 000		4 000

064010 Közvilágítás	33 134	0	33 134
Laktanya köz 0,4 kV kiváltás	6 240		6 240
Jedlik Á. u.3-5	3 050		3 050
Turul szobor megvilágítása	1 030		1 030
Korona u.4. + garázsok	2 884		2 884
Báthory u.	5 400		5 400
Szent István tér (temlom díszvilágítása)	450		450
Szórvány bővítés	10 000		10 000
Tóth Lőrinc u. 5. udvar	2 580		2 580
Közvilágítási tervek	1 500		1 500

066010 Zöldterület kezelés	6 270	0	6 270
Csokonai úton játszótér építés	5 000		5 000
Új homokozók építése	1 270		1 270
			0
066020 Város és községgazdálkodás	9 500	0	9 500
Köztéri padok	2 000		2 000
buszvárók vásárlása	2 000		2 000
Kerékpártárolók beszerzése, elhelyezése	1 000		1 000
Parki edző eszközök - Spar mögött	4 500		4 500

072160 Betegszállítás	0	8 000	8 000
Mentőállomás korszerűsítése		8 000	8 000
			0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	3 500	0	3 500
Műfüves pályára besöprő gép	500		500
Műfüves pályára mérőórák beszerelése	2 000		2 000
Műfüves pálya elektromos nyomvonal felvezetés	1 000		1 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 403	0	12 403
komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft törzstőke emelés (öltözőszekrények)	12 403		12 403

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	28 570	0	28 570
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése önerő	18 570		18 570
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése állami hozzájárulás rész	10 000		10 000

104030 Gyermekek napközbeni ellátása	127	0	127
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde (Szőnyi Zsebibaba) bejárati ajtóhoz korlát	127		127

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény beszerzése	3 821	0	3 821
ebből:
*011130 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység*	*3 321*	0	*3 321*
Hardver beruházások (2 db szerver, hálózati eszközök)	2 500		2 500
Építéshatóságra bútor	600		600
FOKA főkönyvi modul licenszdíja	221		221
			0
*031030 Közterület rendjének fenntartása*	*500*	0	*500*
2 db digitális fényképezőgép	500		500

Beruházási kiadások összesen	298 335	8 000	306 335

9. melléklet

Komárom Város Önkormányzata
Komárom Város Önkormányzata
2014. évi tervezett egyéb felhalmozási célú kiadások
2014. évi tervezett egyéb felhalmozási célú kiadások
		/2014. (I. .) önk. rendelet
			E Ft
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat összesen

011130 Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg. tev.
Értékesített tárgyi eszköz áfa befizetési kötelezettség	117 451		117 451

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	14 650	1 000	15 650

047310 Turizmus igazgatása és támogatása
Komáromi Turisztikai Egyesület támogatása		1 000	1 000

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Védett épületek felújításának támogatása	7 000		7 000

082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit KFT beruházások	7 650		7 650

Összesen:	132 101	1 000	133 101

10. melléklet

Komárom Város
Komárom Város
2014. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
				E Ft
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei

1.	Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre	219 975	81 298	301 273

	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	MOL városrész veszteségtérítés	9 800		9 800

	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
	Helyi közösségi közlekedés támogatása (előző évről áthúzódó)	11 038		11 038
	Vértes Volán tanuló bérletek támogatása		20 648	20 648

	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
	Városi TV támogatása		37 000	37 000

	047310 Turizmus igazgatása és támogatása
	Komáromi Turisztikai Egyesület támogatása		20 000	20 000

	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft 269/2013. XI.28.) Kt határozat	25 035		25 035
	Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft	174 102		174 102

	084031 Civil szervezetek működési támogatása
	2013. évi civil szervezetek kiutalatlan támogatása		2 250	2 250
	Kerecsen Ifjúsági Egyesület - Városi Diáktanács támogatása		1 000	1 000

	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatása
	Hivatali szakszervezet támogatása		400	400

2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 069	23 615	40 684

	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3*1000		3 000	3 000

	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, munkaszervezet, gyepmesteri tevékenység)	4 792		4 792

	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (központi ügyelet)	12 277		12 277
	Selye János Kórház gyerekorvosi ügyelet támogatása		18 000	18 000

	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		1 740	1 740

	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (jelzőrendszer)		875	875

	Összesen	237 044	104 913	341 957

11. melléklet

2014. évi tervezett tartalékok
	/2014. (I. .) ÖK rendelet
		E Ft
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
I.	Általános tartalék	199 631

	Civil szervezetek támogatási alapja	100 000
	Oktatási alap	6 000
	Egészségügyi és Szociális alap	4 000
	ebből: prevenciós program támogatása 1 500 E Ft
	Polgármesteri keret	30 000
	Önállóan működő intézmények intézmények karbantartás alapja	22 860
	Környezetvédelmi alap	2 500

II.	Működési célú céltartalék	165 360

1	Pályázati alap	80 000
	ebből:
	Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és hurbanovo településeken 28 640 E Ft
	Geotermikus pályázat 2014-ben felmerülő költségei 35 627 E Ft

2	Vis maior keret	3 500


III.	Felhalmozási célú céltartalék	83 500

	Tartalékok összesen	448 491

12. melléklet

Komárom Város önállóan működő intézményeinek 2014. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata
			E Ft
Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	970	0	970
ebből:	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	62	0	62
Szolgáltatások ellenértéke	810	0	810
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	98	0	98
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	970	0	970
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	860 261	11 166	871 427
Bevételek összesen	861 231	11 166	872 397
	0	0	0
Kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	558 986	6 310	565 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	157 332	2 218	159 550
Összesen	716 318	8 528	724 846
Dologi kiadások	139 877	2 638	142 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 036	0	5 036
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások	861 231	11 166	872 397
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	861 231	11 166	872 397
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	861 231	11 166	872 397
Foglalkoztatottak létszáma	247,25	2,00	249,25


Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	52 686		52 686
Bevételek összesen	52 686	0	52 686

Kiadások
Személyi juttatások	36 922		36 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 104		10 104
Összesen	47 026	0	47 026
Dologi kiadások	5 660		5 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	52 686	0	52 686
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	52 686	0	52 686
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	52 686	0	52 686
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00



Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	48 891		48 891
Bevételek összesen	48 891	0	48 891

Kiadások
Személyi juttatások	33 957		33 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 261		9 261
Összesen	43 218	0	43 218
Dologi kiadások	5 673		5 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	48 891	0	48 891
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	48 891	0	48 891
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	48 891	0	48 891
Foglalkoztatottak létszáma	12,75		12,75



Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	73 820		73 820
Bevételek összesen	73 820	0	73 820

Kiadások
Személyi juttatások	52 699		52 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 348		14 348
Összesen	67 047	0	67 047
Dologi kiadások	6 773		6 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	73 820	0	73 820
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 820	0	73 820
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	73 820	0	73 820
Foglalkoztatottak létszáma	20,50		20,50



Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	49 525		49 525
Bevételek összesen	49 525	0	49 525

Kiadások
Személyi juttatások	34 984		34 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 556		9 556
Összesen	44 540	0	44 540
Dologi kiadások	4 985		4 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	49 525	0	49 525
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	49 525	0	49 525
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	49 525	0	49 525
Foglalkoztatottak létszáma	13,00		13,00



Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	61 673		61 673
Bevételek összesen	61 673	0	61 673

Kiadások
Személyi juttatások	43 474		43 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 895		11 895
Összesen	55 369	0	55 369
Dologi kiadások	6 304		6 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	61 673	0	61 673
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	61 673	0	61 673
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	61 673	0	61 673
Foglalkoztatottak létszáma	16,50		16,50



Komáromi Színes Óvoda Szőny	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	88 256		88 256
Bevételek összesen	88 256	0	88 256

Kiadások
Személyi juttatások	61 452		61 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 741		16 741
Összesen	78 193	0	78 193
Dologi kiadások	10 063		10 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	88 256	0	88 256
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	88 256	0	88 256
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	88 256	0	88 256
Foglalkoztatottak létszáma	22,00		22,00



Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	98	0	98
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	98		98
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	98	0	98
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	64 835		64 835
Bevételek összesen	64 933	0	64 933

Kiadások
Személyi juttatások	42 564		42 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 591		11 591
Összesen	54 155	0	54 155
Dologi kiadások	10 778		10 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	64 933	0	64 933
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	64 933	0	64 933
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	64 933	0	64 933
Foglalkoztatottak létszáma	15,50		15,50



Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	103 466		103 466
Bevételek összesen	103 466	0	103 466

Kiadások
Személyi juttatások	70 172		70 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	21 140		21 140
Összesen	91 312	0	91 312
Dologi kiadások	12 154		12 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	103 466	0	103 466
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	103 466	0	103 466
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	103 466	0	103 466
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00



Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	48 710		48 710
Bevételek összesen	48 710	0	48 710

Kiadások
Személyi juttatások	31 085		31 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 393		8 393
Összesen	39 478	0	39 478
Dologi kiadások	4 196		4 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 036		5 036
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	48 710	0	48 710
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	48 710	0	48 710
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	48 710	0	48 710
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00



Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	203 561	11 166	214 727
Bevételek összesen	203 561	11 166	214 727

Kiadások
Személyi juttatások	115 033	6 310	121 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 004	2 218	36 222
Összesen	149 037	8 528	157 565
Dologi kiadások	54 524	2 638	57 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	203 561	11 166	214 727
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	203 561	11 166	214 727
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	203 561	11 166	214 727
Foglalkoztatottak létszáma	62,00	2,00	64,00
(önként vállalt feladat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a hajléktalan éjjeli menedékhely)




Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	480		480
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	50		50
Szolgáltatások ellenértéke	430		430
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0		0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	480		480
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	39 406		39 406
Bevételek összesen	39 886		39 886

Kiadások
Személyi juttatások	23 964		23 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 528		6 528
Összesen	30 492	0	30 492
Dologi kiadások	9 394		9 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	39 886	0	39 886
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 886	0	39 886
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	39 886	0	39 886
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00



Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
szakmailag önállóan működő	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	392		392
ebből:			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	12		12
Szolgáltatások ellenértéke	380		380
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0		0
ebből:			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	392		392
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	25 432		25 432
Bevételek összesen	25 824		25 824

Kiadások
Személyi juttatások	12 680		12 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	3 771		3 771
Összesen	16 451	0	16 451
Dologi kiadások	9 373		9 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	25 824	0	25 824
Beruházások			0
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 824	0	25 824
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0
Kiadások összesen	25 824	0	25 824
Foglalkoztatottak létszáma	5,00		5,00

13. melléklet

Komárom Város önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2014. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata
			E Ft
Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 037	0	131 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	8 016	0	8 016
ebből:	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 461	0	4 461
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	0	35
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	20	0	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	139 053	0	139 053
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	539 018	0	539 018
Tárgy évi bevételek	678 071	0	678 071
	0	0	0
Kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	354 167	0	354 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	101 044	0	101 044
Összesen	455 211	0	455 211
Dologi kiadások	200 239	0	200 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800	0	18 800
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások	674 250	0	674 250
Beruházások	3 821	0	3 821
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 821	0	3 821
Költségvetési kiadások	678 071	0	678 071
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tágyévi kiadások	678 071	0	678 071
Foglakoztatottak létszáma	117	0	117
OEP támogatás	109 173	0	109 173












			E Ft
Komáromi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
önállóan működő és gazdálkodó	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 280	0	1 280
ebből:
Áru és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	1 245		1 245
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35		35
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	1 280	0	1 280
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	505 380		505 380
Tárgy évi bevételek	506 660	0	506 660

Kiadások
Személyi juttatások	275 452		275 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	79 452		79 452
Összesen	354 904	0	354 904
Dologi kiadások	129 135		129 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800		18 800
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú kiadások	502 839	0	502 839
Beruházások	3 821		3 821
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások	3 821	0	3 821
Költségvetési kiadások	506 660		506 660
Finanszírozási kiadások
Tágyévi kiadások	506 660	0	506 660
Foglalkoztatottak létszáma	85		85
Általános működési és ágazati feladatok támogatása			0

			E Ft
Komárom Város Eü. Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
önállóan működő és gazdálkodó	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 037		131 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	6 736	0	6 736
ebből:
Áru és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	3 216		3 216
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek	20		20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	137 773	0	137 773
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	33 638		33 638
Tárgy évi bevételek	171 411	0	171 411

Kiadások
Személyi juttatások	78 715		78 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	21 592		21 592
Összesen	100 307	0	100 307
Dologi kiadások	71 104		71 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú kiadások	171 411	0	171 411
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	171 411	0	171 411
Finanszírozási kiadások
Tágyévi kiadások	171 411	0	171 411
Foglalkoztatottak létszáma	32		32
OEP támogatás	109 173		109 173

14. melléklet

Komárom Város önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2014. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata
			E Ft
Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 037	0	131 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	8 016	0	8 016
ebből:	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 461	0	4 461
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	0	35
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	20	0	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	139 053	0	139 053
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	539 018	0	539 018
Tárgy évi bevételek	678 071	0	678 071
	0	0	0
Kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	354 167	0	354 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	101 044	0	101 044
Összesen	455 211	0	455 211
Dologi kiadások	200 239	0	200 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800	0	18 800
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások	674 250	0	674 250
Beruházások	3 821	0	3 821
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 821	0	3 821
Költségvetési kiadások	678 071	0	678 071
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tágyévi kiadások	678 071	0	678 071
Foglakoztatottak létszáma	117	0	117
OEP támogatás	109 173	0	109 173












			E Ft
Komáromi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
önállóan működő és gazdálkodó	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 280	0	1 280
ebből:
Áru és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	1 245		1 245
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35		35
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	1 280	0	1 280
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	505 380		505 380
Tárgy évi bevételek	506 660	0	506 660

Kiadások
Személyi juttatások	275 452		275 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	79 452		79 452
Összesen	354 904	0	354 904
Dologi kiadások	129 135		129 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800		18 800
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú kiadások	502 839	0	502 839
Beruházások	3 821		3 821
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások	3 821	0	3 821
Költségvetési kiadások	506 660		506 660
Finanszírozási kiadások
Tágyévi kiadások	506 660	0	506 660
Foglalkoztatottak létszáma	85		85
Általános működési és ágazati feladatok támogatása			0

			E Ft
Komárom Város Eü. Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
önállóan működő és gazdálkodó	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2014. (I..) önk rendelet eredeti ei
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 037		131 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	6 736	0	6 736
ebből:
Áru és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	3 216		3 216
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500		3 500
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek	20		20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
ebből:
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	137 773	0	137 773
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	33 638		33 638
Tárgy évi bevételek	171 411	0	171 411

Kiadások
Személyi juttatások	78 715		78 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	21 592		21 592
Összesen	100 307	0	100 307
Dologi kiadások	71 104		71 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú kiadások	171 411	0	171 411
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	171 411	0	171 411
Finanszírozási kiadások
Tágyévi kiadások	171 411	0	171 411
Foglalkoztatottak létszáma	32		32
OEP támogatás	109 173		109 173

15. melléklet

Komárom Város Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

2014. évi költségvetés
	/2014.(I. .) önk. rendelet

Projekt neve	A Jókai Mór Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
Azonosítója	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0227
Támogatási szerződés kötésének időpontja	2012.11.09
Megvalósítás tervezett ideje	2012. november-2014. július 30.
Források	10 000 000 Ft
Saját erő támogatási szerződés szerint	0 Ft
Elszámolható összköltség	10 000 000 Ft
Projekt összköltsége	10 000 000 Ft


EU-s projekt neve	Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken
Azonosítója	HUSK/1101/1.1.1
Támogatási szerződés kötés időpontja	folyamatban van
Megvalósítás tervezett ideje	2013-2014
Források	2 445 890,00 €
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	93 900,16 €
EU-s forrás a benyújtott pályázat szerint	2 483 890,00 €
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	2 445 890,00 €


EU-s projekt neve	A Komárom szőnyi település alközpont elérhetőségének javítása az Erkel utca és a Templom köz felújításával
Azonosítója	KDOP-4.2.1/B
Támogatási szerződés kötés időpontja	tartaléklistán
Megvalósítás tervezett ideje	2013
Források	135 665 796 Ft
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	13 566 580 Ft
EU-s forrás a benyújtott pályázat szerint	122 099 216 Ft
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	135 665 796 Ft


EU-s projekt neve	Idősek Otthona korszerűsítése
Azonosítója	TIOP-3.2.4.-11/1
Támogatási szerződés kötés időpontja	tartaléklistán
Megvalósítás tervezett ideje	2013. március-szeptember 30.
Források	171 166 945 Ft
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	0 Ft
EU-s forrás a benyújtott pályázat szerint	171 166 945 Ft
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	171 166 945 Ft


EU-s projekt neve	Bűnmegelőzés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése Komáromban
Azonosítója	TÁMOP-5.6.1.B-12/2
Támogatási szerződés kötés időpontja	tartaléklistán
Megvalósítás tervezett ideje	2012.09.01-2013.11.30.
Források	33 884 820 Ft
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	0 Ft
EU-s forrás a benyújtott pályázat szerint	33 884 820 Ft
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	33 884 820 Ft


EU-s projekt neve	Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (GEO)
Azonosítója	KEOP2012-4.10.0/B
Támogatási szerződés kötés időpontja	folyamatban
Megvalósítás tervezett ideje	2014.
Források	1 163 179 215 Ft
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	697 907 449 Ft
EU-s forrás	465 271 766 Ft
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	1 163 179 215 Ft


EU-s projekt neve	"Szervezetfejlesztés Komárom Város Önkormányzatánál"
Azonosítója	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0020
Támogatási szerződés kötés időpontja	folyamatban
Megvalósítás tervezett ideje	2013.10.01. - 2014.09.30.
Források	21 999 933 Ft
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	0 Ft
EU-s forrás	21 999 933 Ft
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	21 999 933 Ft

16. melléklet

Komárom Város 2014. évi központi támogatása
Komárom Város 2014. évi központi támogatása				/2014.(I. .) önk. rendelet

				adatok Ft-ban
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése		2014. évi terv
		mutató	fajlagos ft	évi összeg ft
2.m	Helyi önkormányzatok műkődésének általános támogatása
2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41,5	4 580 000	190 070 000
2.m.I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
2.m.I.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok			36 641 130
2.m.I.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			56 134 800
2.m.I.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			6 188 728
2.m.I.bd	Közutak fenntartásának támogatása			28 433 280
	I.1. a-b) jogcímen nyújtott támogatás beszámítás után			0
2.m.I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			26 518 050
2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	10 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				26 528 050
2.m II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása
2.m.II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját segítők támogatása
2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	57,90	4 012 000	154 863 200
2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nev munkáját közvetlenül segítők 8 hóra	36,00	1 800 000	43 200 000
2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hóra	56,80	4 012 000	75 960 533
2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg 3 hóra)	56,80	34 400	1 953 920
2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők száma 4 hóra	34,00	1 800 000	20 400 000
2.m.II.2	Óvodaműködtetési támogatás
2.m.II.2	Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra	614,00	56 000	22 922 666
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra	608,00	56 000	11 349 334
Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen				330 649 653
2.m. III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
2.m.III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			19 561 978
2.m.III.3.aa	Családsegítés			7 758 985
2.m.III.3.aa	Gyermekjóléti szolgálat			7 758 985
2.m.III.3.c	Szociális étkezés	157	55 360	8 691 520
2.m.III.3.d	Házi segítségnyújtás	17	145 000	2 465 000
2.m.III.3.f	Időskorúak nappali ellátása	24	109 000	2 616 000
2.m.III.3.i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45	206 100	9 274 500
2.m.III.3.ja	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	55	494 100	27 175 500
2.m.III.3.ja	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	3	518 805	1 556 415
2.m.III.3.ja	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	2	543 510	1 087 020
2.m.III.3.k	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	17	468 350	7 961 950
2.m.III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei-helyettes szülő	1	635 650	635 650
2m.III.4.	Idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
2.m.III.4.a	Számított intézményvez és segítő munkatárs bértámogatása	24	2 606 040	62 544 960
2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			37 648 000
2.m.III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
2.m.III.5. a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	35,30	1 632 000	57 609 600
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				254 346 063
2.m. IV.	Kulturális feladatok támogatása
2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 643	1 140	22 393 020
2.m.IV.1.e	Muzeális intézményi feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása összesen				22 393 020
Általános működési és ágazati feladatok támogatása összesen				633 916 786


3.m.	A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok
3m.15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 173 600	1,5	19 760 400
3m.16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
Központosított előirányzatok összesen				19 760 400


Központi támogatás összesen:				653 677 186
Központi támogatás összesen:				653 677 186