Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 11- 2023. 09. 28Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
I. rész
Pilisszentlászló Község Önkormányzat 20l4. évi költségvetése kiadásainak és
bevételeinek főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2014. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét |
67 578 |
EFt |
|---|---|---|
Kiadási főösszegét |
67 578 |
EFt |
a központi költségvetési támogatások összege |
27 525 |
EFt |
a saját működési bevétel összege |
23 406 |
EFt |
az átvett pénzeszköz összege |
6 200 |
EFt |
3. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében tartozik: a Helyi Önkormányzat
(2) Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 3 000 EFt általános működési tartalékot képez a 3 sz. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 3 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.
(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 4 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat 8. számú melléklet szerint.
II. rész
Pilisszentlászló Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
5. § (1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatnak és a Vadvirág Napközi-otthonos Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell elkészíteniük.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Vadvirág Napközi-otthonos Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.
(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.
(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.
(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
7. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítását l 000 EFt-ig a Polgármesterre átruházza azzal, hogy a Polgármester az átruházott határkörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításról Képviselő-testület a következő rendes ülésen tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.
8. § A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.
9. § A normatív állami hozzájárulás 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.
10 .§
11. § A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.
12. § Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a Polgármesternek figyelemmel kell kísérni és erről a Polgármester haladéktalanul tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
13. § (1) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le.
(2) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.
14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.
(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
15. § (1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.
(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő- testület jogosult.
III. rész
Vegyes és záró rendelkezések
16. § (l) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon l 000 EFt egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével.
(2) A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2014. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
17. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január l-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Rövid név |
Gazdálkodási jogkör |
|---|---|---|---|
1. |
Pilisszentlászló Község Önkormányzat |
Önk |
önállóan működő és gazdálkodó |
2. |
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
Óvoda |
önállóan működő |
3. |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
Szlovák |
önállóan működő és gazdálkodó |
2. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Összesítés |
2013. Eredeti előirányzat |
2014 Előirányzat |
|||
Önk Össz |
Int Össz |
Mindösszesen |
|||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
67 494 |
67 578 |
2 400 |
69 978 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
32 397 |
27 525 |
27 525 |
|
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
|||
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2 790 |
6 200 |
0 |
6 200 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2 700 |
0 |
2 700 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
2790 |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
0 |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
0 |
0 |
||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 878 |
19 556 |
0 |
19 556 |
Adók |
17 613 |
19 191 |
19 191 |
||
Illetékek |
0 |
0 |
|||
Járulékok |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
0 |
|||
Bírságok |
265 |
365 |
365 |
||
Díjak |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
5. |
Intézményi működési bevétel |
4 671 |
1 450 |
2 400 |
3 850 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
Bérleti díj bevételek |
4 671 |
1 100 |
0 |
1 100 |
|
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 100 |
2 100 |
||
Alkalmazottak térítése |
30 |
0 |
30 |
||
Áfa bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||
Egyéb bevételek |
220 |
300 |
520 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
9 758 |
12 847 |
0 |
12 847 |
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
67 494 |
47 219 |
22 759 |
69 978 |
8. |
Személyi juttatások |
11 541 |
4 720 |
10 687 |
15 407 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 817 |
1 300 |
2 831 |
4 131 |
10. |
Dologi kiadások |
40 556 |
34 514 |
8 681 |
43 195 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
560 |
560 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 580 |
3 685 |
0 |
3 685 |
13. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
14. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
0 |
20 359 |
-20 359 |
0 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
|||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
|||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
0 |
|||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
0 |
|||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
0 |
||
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
0 |
||
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||
23. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|||
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
||||
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
0 |
||
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
||
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
||
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
0 |
||
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
0 |
||
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
0 |
||
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
0 |
||
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|||
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
||||
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|||
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|||
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
||||
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
||||
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|||
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 494 |
67 578 |
2 400 |
69 978 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 494 |
47 219 |
22 759 |
69 978 |
|
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pilisszentlászló Község Önkormányzat |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
67 578 |
67 578 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
27 525 |
27 525 |
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
|
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
6 200 |
6 200 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2 700 |
2 700 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 500 |
3 500 |
|
Helyi önkormányzattól |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
19 556 |
19 556 |
Adók |
19 191 |
19 191 |
|
Illetékek |
0 |
||
Járulékok |
0 |
||
Hozzájárulások |
0 |
||
Bírságok |
365 |
365 |
|
Díjak |
0 |
||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||
5. |
Intézményi működési bevétel |
1 450 |
1 450 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj bevételek |
1 100 |
1 100 |
|
Intézményi ellátási díjak |
0 |
||
Alkalmazottak térítése |
30 |
30 |
|
Áfa bevételek |
0 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
100 |
100 |
|
Egyéb bevételek |
220 |
220 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
12 847 |
12 847 |
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
47 219 |
47 219 |
8. |
Személyi juttatások |
4 720 |
4 720 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 |
1 300 |
10. |
Dologi kiadások |
34 514 |
34 514 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 685 |
3 685 |
13. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
14. |
Céltartalék |
0 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
20 359 |
20 359 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
23. |
Céltartalék |
0 |
|
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
0 |
0 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 359 |
20 359 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
|
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
20 359 |
20 359 |
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
|
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
-20 359 |
-20 359 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
22 759 |
22 759 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
20 359 |
20 359 |
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
|
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
|
Nemzetiségi önkormányzattól |
|||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Adók |
0 |
||
Illetékek |
0 |
||
Járulékok |
0 |
||
Hozzájárulások |
0 |
||
Bírságok |
0 |
||
Díjak |
0 |
||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||
5. |
Intézményi működési bevétel |
2 400 |
2 400 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj bevételek |
0 |
||
Intézményi ellátási díjak |
2 100 |
2 100 |
|
Alkalmazottak térítése |
0 |
||
Áfa bevételek |
0 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb bevételek |
300 |
300 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
|
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
22 759 |
22 759 |
8. |
Személyi juttatások |
10 687 |
10 687 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 831 |
2 831 |
10. |
Dologi kiadások |
8 681 |
8 681 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
560 |
560 |
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
13. |
Általános tartalék |
0 |
|
14. |
Céltartalék |
0 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
0 |
0 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
22. |
Általános tartalék |
0 |
|
23. |
Céltartalék |
0 |
|
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
0 |
0 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
|
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
|
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
0 |
0 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.) |
571 |
571 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
222 |
222 |
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
|
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzattól |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Adók |
0 |
0 |
|
Illetékek |
0 |
||
Járulékok |
0 |
||
Hozzájárulások |
0 |
||
Bírságok |
0 |
0 |
|
Díjak |
0 |
||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||
5. |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
Áru-és készletértékesítés |
0 |
||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj bevételek |
0 |
||
Intézményi ellátási díjak |
0 |
||
Alkalmazottak térítése |
0 |
||
Áfa bevételek |
0 |
||
Hozam -és kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
349 |
349 |
II. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.) |
571 |
571 |
8. |
Személyi juttatások |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
10. |
Dologi kiadások |
571 |
571 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
13. |
Általános tartalék |
0 |
|
14. |
Céltartalék |
0 |
|
A. |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.) |
0 |
0 |
III. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.) |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
||
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
Térségi fejl.tanácstól az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből |
0 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 |
||
A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
0 |
||
16. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
18. |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.) |
0 |
0 |
19. |
Beruházások |
0 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
22. |
Általános tartalék |
0 |
|
23. |
Céltartalék |
0 |
|
B. |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
0 |
0 |
V. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+....+33.) |
0 |
0 |
27. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
28. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
30. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
31. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
32. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
33. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VI. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
34. |
Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
35. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
36. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
37. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
38. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
39. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerz.-ben kikötött tőkerész törl. telj.kiadások |
0 |
|
40. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|
VII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
41. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
0 |
|
42. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
43. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
44. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|
45. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|
46. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|
47. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
0 |
|
VIII. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
48. |
Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv. |
0 |
|
49 |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
51. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
0 |
|
52. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
0 |
|
53. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törl. Telj. Kiadások |
0 |
|
54. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|
C. |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.) |
0 |
0 |
D. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C) |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
I. |
Általános tartalék |
3 000 |
II. |
Céltartalék |
0 |
III. |
Felhalmozási tartalék |
|
Tartalék összesen |
3 000 |
|
4. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat |
Vált. %-a |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||
I.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
14 152 |
0 |
0 |
I.2. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 650 |
8 967 |
158,7 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 765 |
1 833 |
103,9 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 674 |
2 690 |
100,6 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
196 |
100 |
51,02 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 015 |
2 194 |
216,2 |
|
I.3. |
Beszámítás összege |
-4 918 |
-2 150 |
43,72 |
Éves támogatás összesen |
14 884 |
6 817 |
45,8 |
|
I.4. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
3 129 |
2 514 |
80,35 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
II.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10 128 |
12 869 |
127,1 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 620 |
1 699 |
104,9 |
II.3. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 122 |
||
II.4. |
Gyermekétkeztetés támogatás - bértámogatás |
0 |
1 763 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
III.1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
1 514 |
663 |
43,79 |
III.2. |
Családsegítés és gyermekjólét |
|||
III.3. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
0 |
1 200 |
|
III.3. |
Bölcsődei ellátás |
|||
Összesen |
32 397 |
27 525 |
84,96 |
|
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||||
IV.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
|||
IV.2. |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
|||
IV.3. |
Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása |
|||
Mindösszesen |
32 397 |
27 525 |
84,96 |
|
5. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Állami támogatás 2014.év |
||
|---|---|---|---|---|---|
2013. év |
2014. évi terv |
||||
Terv |
Várható tény |
||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint |
1 000 |
||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint |
0 |
||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint |
50 |
||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint |
1 500 |
600 |
640 |
||
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
0 |
||||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
350 |
350 |
400 |
||
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont |
0 |
||||
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint |
0 |
||||
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont |
0 |
||||
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
0 |
||||
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
0 |
1468 |
1500 |
||
Átmeneti segély Szt. 45. § |
200 |
71 |
80 |
||
Temetési segély Szt. 46. § |
200 |
||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § |
150 |
||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
||||
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
0 |
||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § |
50 |
||||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
700 |
273 |
280 |
||
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
4 200 |
2762 |
2900 |
||
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. |
0 |
||||
Köztemetés Szt. 48. § |
100 |
||||
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
1 000 |
||||
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. |
0 |
||||
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
0 |
||||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
1 100 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
5 300 |
2 762 |
2 900 |
||
6. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési költségvetési bevételek |
69 978 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
Helyi önkormányzat feladatihoz kapcsolódó támogatások |
27 525 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
2 294 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
6 200 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
Közhatalmi bevételek |
19 556 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
1 630 |
Intézményi működési bevétel |
3 850 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előirányzat maradvány |
12 847 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
1 071 |
Működési költségvetési kiadások |
69 978 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
5 832 |
Személyi juttatások |
15 407 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
1 284 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 131 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
Dologi kiadások |
43 195 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
Ellátottak juttatásai |
560 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 685 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
Általános tartalék |
3 000 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Előző évi előirányzat maradvány |
|||||||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Általános tartalék |
|||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
|||
I /a |
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
|||||||
Általános támogatások |
||||||||
1 |
Bursa Hungarica |
110 |
110 |
160 |
160 |
|||
2 |
Iskolakezdési támogatás |
625 |
625 |
625 |
625 |
|||
3 |
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal részére a kifizetett segélyek az együttműködési megállapodás szerint |
2681 |
2 681 |
2 900 |
2 900 |
|||
4 |
||||||||
5 |
0 |
|||||||
Működési támogatás összesen |
2 681 |
735 |
3 416 |
2 900 |
785 |
3 685 |
||
I/b |
Társaságok működési támogatása |
|||||||
1 |
||||||||
Társaságok működési támogatása összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési támogatások mindösszesen |
2 681 |
735 |
3 416 |
2 900 |
785 |
3 685 |
||
II. |
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
|||||||
Általános támogatások |
||||||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
Fejlesztési támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Intézmények a címrend szerint |
2012 |
2013 |
2014 |
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
3,00 |
3 |
3 |
Önkormányzat összesen |
3,00 |
3,000 |
3,000 |
Közfoglakoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Az önkormányzati rendeletet a Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 29. napjával.