Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 01

Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2015.05.01.

Levelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi XCCV. törvény 34. §. (2) bekezdése, a 97. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Levelek Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 686.432,- eFt-ban állapítja meg, amelyből:

a) költségvetési működési bevétel: 608.488,- eFt,

b) költségvetési felhalmozási bevétel: 45.354,- eFt,

c) költségvetési bevétel összesen: 653.842,- eFt,

d) finanszírozási bevétel összesen: 32.590,- eFt

(3) A Képviselő-testület Levelek Nagyközségi Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 686.432,- eFt-ban állapítja meg, amelyből:

a)költségvetési kiadás: 678.257,- eFt
b) finanszírozási kiadás: 8.175,- eFt

Önkormányzati összesített bevételi forrás – és kiadás összetétel

2. § (1) Levelek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összes bevételeit és kiadásait forrásonként főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben jelen rendelet 3.1. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok mérlegét a 3.1.1, és 3.1.2 mellékletek mutatják be.

(3) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét 2014. évre a 4. melléklet tartalmazza.

A Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetése

3. § (1) A Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 1.2. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2.1.2. melléklet mutatja be.

(2) A hivatal személyi előirányzata: 35.423,- eFt

munkaadót terhelő járulék: 8.521,- eFt
dologi kiadások: 13.117,- eFt
szociális kiadások: 93.637,- eFt
(3) A köztisztviselői létszámot 12 főben állapítja meg, melyből 10,5 fő a költségvetési törvényben elismert létszám, továbbá 1 fő határozott idejű Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazott foglalkozása történik TÁMOP. támogatással. Egyéb foglalkoztatott nincs.

A Leveleki Kastélykert Óvoda saját költségvetése

4. § (1) A Leveleki Kastélykert Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 1.3. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2.1.3. melléklet mutatja be.

(2) Az óvoda személyi előirányzata: 51.587,- eFt

munkaadót terhelő járulék: 12.473,- eFt
dologi kiadások: 61.666,- eFt
(3) A közalkalmazotti létszámot 23,5 főben állapítja meg.

A Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár saját költségvetése

5. § (1) A Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 1.4. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2.1.4. melléklet mutatja be.

(2) Az intézmény személyi előirányzata: 2.025,- eFt

munkaadót terhelő járulék: 547,- eFt
dologi kiadások: 3.779,- eFt
(3) A közalkalmazotti létszámot 1 főben állapítja meg.

Levelek Nagyközség Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásai és bevételei

6. § (1) Az önkormányzat a 2014. évi mérlegét az 1.1. melléklet a működési mérlegét a 2.1.1., a felhalmozási mérlegét pedig a 2.2.1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa ellátott feladatok működési kiadásait és bevételeit 638.556,- eFt-ban állapítja meg.

A kiadások főösszegéből működési kiadás 593.202,- eFt, melyből:
személyi juttatás: 163.893,- eFt
munkaadókat terhelő járulékok: 25.814,- eFt
dologi kiadások: 68.260,- eFt
pénzeszköz átadás,
egyéb működési célú kiadás: 297.801,- eFt
szociális kiadások, pénzbeli juttatások: 29.259,- eFt
működési célú általános tartalék: 0,- eFt
működési célú céltartalék: 0,- eFt
működési célú finanszírozási kiadások össz.: 8.175,- eFt
A bevételek főösszegéből működési bevétele 593.202,- eFt, melyből
önkormányzatok működési támogatásai 318.507,- eFt,
működési célú támogatások 187.170,- eFt,
közhatalmi bevételek 26.200,- eFt,
működési célú átvett pénzeszközök 314,- eFt
egyéb működési bevételek 28.421,- eFt,
a költségvetési maradvány 24.415,- eFt
egyéb külső finanszírozási bevételek 8.175,- eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás: 4.445,- eFt
beruházás: 40.909,- eFt
felhalmozási célú céltartalék: 0,- eFt
Felhalmozási bevételek:
felhalmozási célú támogatások 43.948,- eFt,
felhalmozási bevétel 373,- eFt,
egyéb felhalmozási célú bevétel 1.033,- eFt
(3) Az önkormányzat létszám-előirányzatát 155,5 főben állapítja meg, 4,5 fő közalkalmazott, 4 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, 1 fő választott köztisztviselő, 6 fő választott tisztségviselő és 140 fő közfoglalkoztatott.
(4) Levelek Nagyközség Önkormányzata közfeladatai ellátására az „Önkormányzat Levelek” Nonprofit Kft. részére 6.000,- eFt támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint.

Levelek Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatai

7. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások kormányzati funkció alá tartozó tevékenységeket (mezei őrszolgálat, halászat) végez, melyek kiadásait az önként vállalt feladat működési bevételeiből és állami támogatásból finanszírozza.

(2) Az (1) bekezdésben írtakon túl sem az önkormányzat, sem az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek nem látnak el önként vállalt feladatot.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, a caffetéria keret 2014. évre 200.000,- Ft/fő, a 2014. évi bankszámla vezetési hozzájárulás 1000Ft/fő/hó.

(4) A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja és az alkalmazottak térítése az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a 2013. évi működési pénzmaradvány elszámolását követően külön képviselő-testületi döntés alapján a polgármester köteles gondoskodni.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig, valamint az általános és céltartalékkal rendelkezés jogát teljes mértékben a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről a Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2014. február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

Levelek, 2014. február
Borsodi László Dr. Spisák Ildikó
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem 2014. február 13-án.
Dr. Spisák Ildikó
jegyző