Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 19- 2023. 02. 01

Szerkesztés...


Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet rendeli el.


1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése



2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési  bevételi főösszegét 307.162 ezer forintban,    kiadási  főösszegét 342.460 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és  kiemelt előirányzatonként:


B1) Működési célú támogatás államháztartáson (továbbiakban: áht-n) belül                                               205.029 e Ft

       -kötelező feladat:                               156.481  e ft

       -önként vállalt feladat:                                  0  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)           48.548 e ft



B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                       0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                  0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft

    


B3) Közhatalmi bevétel                                                                          62.447 e Ft

       - kötelező feladat:                               62.397e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

  • állami (államigazgatási feladat)               50  e ft





B4) Működési bevételek                                                                        38.538 e Ft

       - kötelező feladat:                              25.942 e ft

       - önként vállalt feladat:                      12.596 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)               0  e ft

B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                         1.148 e Ft

     - kötelező feladat:                                        0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         1.148  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                 0  e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                 197.830 e Ft

       Ebből  előző évi költségvetési maradvány                                         46.973 e Ft

Halmozódás miatt                                                                             -197.830 e Ft

                  





4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogat. áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogat. áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalm. bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalm. célú átvett pénzeszk.

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

       323 526   

          92 975   

              -     

    49 141   

     10 468   

          -     

       1 148   

            -     

     169 794   

       323 526   


K1

Személyi kiadások


         155 128   

            30 174   

              -     

      20 000   

         3 327   

          -     

           904   

            -     

       100 723   

         155 128   





kötelező feladat


         114 216   

            30 174   

              -     

      20 000   

              -     

          -     

              -     

            -     

         64 042   

         114 216   





önként vállalt feladat


             3 438   

                   -     

              -     

              -     

         3 327   

          -     

              -     

            -     

              111   

             3 438   





államigazgatási feladat


           37 474   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

           904   

            -     

         36 570   

           37 474   


K2

Munkaadókat terhelő járul.


           39 012   

              8 147   

              -     

        4 689   

            847   

          -     

           244   

            -     

         25 085   

           39 012   





kötelező feladat


           27 783   

              8 147   

              -     

        4 689   

              -     

          -     

              -     

            -     

         14 947   

           27 783   





önként vállalt feladat


                928   

                   -     

              -     

              -     

            847   

          -     

              -     

            -     

                81   

                928   





államigazgatási feladat


           10 301   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

           244   

            -     

         10 057   

           10 301   


K3

Dologi kiadások


           93 738   

            30 229    

              -     

      24 452   

         1 624   

          -     

              -     

            -     

         37 433   

           93 738   





kötelező feladat


           79 527   

            30 229   

              -     

      24 402   

              25   

          -     

              -     

            -     

         24 871   

           79 527   





önként vállalt feladat


             3 302   

                   -     

              -     

              -     

         1 574   

          -     

              -     

            -     

           1 728   

             3 302   





államigazgatási feladat


           10 909   

                   -     

              -     

             50   

              25   

          -     

              -     

            -     

         10 834   

           10 909   


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


           17 378    

            10 825   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

           6 553   

           17 378   





kötelező feladat


           16 538   

            10 825   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

           5 713   

           16 538   





önként vállalt feladat


                840   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

              840   

                840   





államigazgatási feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K5

Egyéb működési célú kiad.


           18 270   

            13 600   

              -     

              -     

         4 670   

          -     

              -     

            -     

                -     

           18 270   





kötelező feladat


           13 600   

            13 600   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

           13 600   





önként vállalt feladat


             4 670   

                   -     

              -     

              -     

         4 670   

          -     

              -     

            -     

                -     

             4 670   





államigazgatási feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     







































II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

       181 466   

        112 054   

              -     

    13 306   

     28 070   

          -     

              -     

            -     

       28 036   

       181 466   


K6

Beruházások


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





kötelező feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K7

Felújítások


           30 609   

                   -     

              -     

              -     

         2 573   

          -     

              -     

            -     

         28 036   

           30 609   





kötelező feladat


           30 609   

                   -     

              -     

              -     

         2 573   

          -     

              -     

            -     

         28 036   

           30 609   





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K8

Egyéb felhalm. célú kiadás

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





kötelező feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K9

Finanszírozási kiadás


         150 857   

          112 054   

              -     

      13 306   

       25 497   

          -     

              -     

            -     

                -     

         150 857   





kötelező feladat


         150 857   

          112 054   

              -     

      13 306   

       25 497   

          -     

              -     

            -     

                -     

         150 857   





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





















ÖSSZESEN


       504 992   

       205 029   

             -     

    62 447   

    38 538   

         -     

      1 148   

           -     

    197 830   

       504 992   




 (2) A helyi önkormányzat nevében végzett


K6) Beruházási kiadások beruházásonként                                             0 eFt


K7) Felújítási kiadások felújításonként                                                     30.609 eFt

       a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás                       2.573 e Ft,

       b) Sükösdi Központi óvoda felújítás                       28.036 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 17.378 e ft

K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

a) Lakásfenntartási támogatás                                          925 e Ft

b) Rendszeres szociális segély                                          493 e Ft

c) Egészségkárosodottak rendszeres segélye                    250 e Ft

d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                  6.475 e Ft

e) Átmeneti pénzbeni segély                                          1.000 e Ft

f) Temetési segély                                                            100 e Ft

g) Közgyógy ellátás                                                           400 e Ft

h) Köztemetés                                                                   200 e Ft

i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat                           840 e Ft

j) Szociális étkeztetés                                                        142 e Ft

m) Gyermekétkeztetés                                                    6.553 e Ft

   ebből: kötelező feladat               16.538 eFt

              önként vállalt feladat            840 eFt


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

Önkormányzatunknak nincs adósságot keletkeztető ügylete.


5. § (1) A költségvetés egyenlege 46.973 e Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                        46.973 e Ft

       b) külső finanszírozással                                                       -            e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

       a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

           igénybevétele                                                                     46.973 e Ft

      aa) működési célú                                                                  18.937 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              28.036 e Ft


6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.675 e Ft.


3. A Önkormányzat saját költségvetése


8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 153.567 ezer forintban, kiadási főösszegét 188.865 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 150.857 e ft


9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                            205.029 e Ft

            Halmozódás miatt                                                                -112.054 e Ft

            Összesen                                                                                   92.975 e Ft

       -kötelező feladat:                               92.975 e ft

       -önként vállalt feladat:                             0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                       0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                          49.091 e Ft

       - kötelező feladat:                               49.091 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0  e ft


B4) Működési bevételek                                                                        11.501 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                       11.501 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)               0  e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                        0 e ft

     - önként vállalt feladat:                               0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                 0  e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    46.973 e Ft

       Ebből  előző évi költségvetési maradvány                                           46.973 e Ft


10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támog. áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működ. célú átvett pénzeszk.

B7
Felhalm. célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

       169 931   

            92 975   

               -     

         49 091   

            8 928   

           -     

             -     

             -     

       18 937   

        169 931   



K1

Személyi kiadások


           62 327   

              30 174   

               -     

          20 000   

             2 153   

           -     

             -     

             -     

         10 000   

            62 327   





kötelező feladat


           60 174   

              30 174   


          20 000   





         10 000   

            60 174   





önként vállalt feladat


             2 153   




             2 153   





              2 153   





államigazgatási feladat











                   -     



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


           13 417   

                8 147   

               -     

            4 689   

                581   

           -     

             -     

             -     

                 -     

            13 417    





kötelező feladat


           12 836   

                8 147   


            4 689   






            12 836   





önként vállalt feladat


                581   




                581   





                 581   





államigazgatási feladat











                   -     



K3

Dologi kiadások


           58 539   

              30 229   

               -     

          24 402   

             1 524   

           -     

             -     

             -     

           2 384    

            58 539   





kötelező feladat


           57 015   

              30 229   


          24 402   





           2 384   

            57 015   





önként vállalt feladat


             1 524   




             1 524   





              1 524   





államigazgatási feladat











                   -     



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


           17 378   

              10 825   

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -     

           6 553   

            17 378   





kötelező feladat


           16 538   

              10 825   







           5 713   

            16 538   





önként vállalt feladat


                840   








              840   

                 840   





államigazgatási feladat











                   -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


           18 270   

              13 600   

               -     

                  -     

             4 670   

           -     

             -     

             -     

                 -     

            18 270   





kötelező feladat


           13 600   

              13 600   








            13 600   





önként vállalt feladat


             4 670   




             4 670   





              4 670   





államigazgatási feladat











                   -     


















II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

       181 466   

          112 054   

               -     

         13 306   

         28 070   

           -     

             -     

             -     

       28 036   

        181 466   



K6

Beruházások


                   -     

                     -     

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -      

                 -     

                   -     





kötelező feladat











                   -     





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K7

Felújítások


           30 609   

                     -     

               -     

                  -     

             2 573   

           -     

             -     

             -     

         28 036   

            30 609   





kötelező feladat


           30 609   




             2 573   




         28 036   

            30 609   





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                   -     

                     -     

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -     

                 -     

                   -     





kötelező feladat











                   -     





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K9

Finanszírozási kiadás


         150 857   

            112 054   

               -     

          13 306   

           25 497   

           -     

             -     

             -     

                 -     

          150 857   





kötelező feladat


         150 857   

            112 054   


          13 306   

           25 497   





          150 857   





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     





















ÖSSZESEN


       351 397   

         205 029    

              -     

        62 397   

         36 998   

          -     

             -     

            -     

       46 973   

       351 397   



11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


               a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

               b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

          (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.




4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése



12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi  főösszegét 59.066 ezer forintban, kiadási főösszegét 59.066 ezer ft-ban állapítja meg.


13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                                        0 e Ft

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                   0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                          0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                                     50 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)              50 e ft


B4) Működési bevételek                                                                                 215 e Ft

       - kötelező feladat:                                         0 e ft

       - önként vállalt feladat:                             190 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                25 e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                        1.148 e Ft

     - kötelező feladat:                                              0 e ft

     - önként vállalt feladat:                                     0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                1.148 e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    57.653 e Ft



14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogatások áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

      59 066   

              -     

             -      

          50   

      215   

           -     

         1 148   

            -     

       57 653   

     59 066   



K1

Személyi kiadások


        37 775   

              -     

             -     

           -     

       190   

           -     

             904   

            -     

         36 681   

       37 775   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat


             301   




       190   




              111   

            301   





államigazgatási feladat


        37 474   






             904   


         36 570   

       37 474   



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


        10 382   

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

             244   

            -     

         10 138   

       10 382   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat


               81   








                81   

              81   





államigazgatási feladat


        10 301   






             244   


         10 057   

       10 301   



K3

Dologi kiadások


        10 909   

              -     

             -     

          50   

         25   

           -     

                -     

            -     

         10 834   

       10 909   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat


        10 909   



          50   

         25   




         10 834   

       10 909   



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     
















                  


II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

                -     

              -     

             -      

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     



K6

Beruházások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K7

Felújítások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K9

Finanszírozási kiadás


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -      





















ÖSSZESEN


      59 066   

             -     

             -     

         50   

      215   

          -     

        1 148   

           -     

      57 653   

     59 066   




15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.



5. A Sükösdi ÁMK költségvetése



16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK  2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 94.529 ezer forintban, kiadási főösszegét 94.529 ezer forintban állapítja meg.



17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                                        0 e Ft

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                   0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                          0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                                     0 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B4) Működési bevételek                                                                              1.325 e Ft

       - kötelező feladat:                                     25 e ft

       - önként vállalt feladat:                         1.300 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                          0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)           0 e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                              0 e ft

     - önként vállalt feladat:                                      0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                       0 e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                          0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)           0 e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    93.204 e Ft



18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működ. célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogatások áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I.MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

        94 529   

             -     

              -     

             -     

       1 325   

              -     

             -     

              -     

        93 204   

       94 529   



K1

Személyi kiadások


          55 026   

             -     

              -     

             -     

           984   

              -     

             -     

              -     

          54 042   

        55 026   





kötelező feladat


          54 042   








          54 042   

        54 042   





önként vállalt feladat


               984   




           984   





             984   





államigazgatási feladat











                -     



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


          15 213   

             -     

              -     

             -     

           266   

              -     

             -     

              -     

          14 947   

        15 213   





kötelező feladat


          14 947   








          14 947   

        14 947   





önként vállalt feladat


               266   




           266   





             266   





államigazgatási feladat











                -     



K3

Dologi kiadások


          24 290   

             -     

              -     

             -     

             75   

              -     

             -     

              -     

          24 215   

        24 290   





kötelező feladat


          22 512   




             25   




          22 487   

        22 512   





önként vállalt feladat


            1 778   




             50   




            1 728   

          1 778   





államigazgatási feladat











                -     



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     


















II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     



K6

Beruházások


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K7

Felújítások


                  -      

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -      





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K9

Finanszírozási kiadás


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     
















                -     





ÖSSZESEN


        94 529   

             -     

             -     

            -     

      1 325   

              -     

             -     

             -     

       93 204   

      94 529   




19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


22. § A Képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg


a) köztisztviselői illetményalap                                                                     38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó                                         200.000 Ft/év/fő.


23. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.


24.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


   25.§ A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha évközben az Országgyűlés támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


7. Záró rendelkezések


26. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


Sükösd, 2014. február 12.

P.H.            

                 

                          Tamás Márta

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

    Sükösd, 2014. február 18.

P.H.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

     jegyző


Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet rendeli el.


1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése



2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési  bevételi főösszegét 307.162 ezer forintban,    kiadási  főösszegét 342.460 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és  kiemelt előirányzatonként:


B1) Működési célú támogatás államháztartáson (továbbiakban: áht-n) belül                                               205.029 e Ft

       -kötelező feladat:                               156.481  e ft

       -önként vállalt feladat:                                  0  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)           48.548 e ft



B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                       0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                  0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft

    


B3) Közhatalmi bevétel                                                                          62.447 e Ft

       - kötelező feladat:                               62.397e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

  • állami (államigazgatási feladat)               50  e ft





B4) Működési bevételek                                                                        38.538 e Ft

       - kötelező feladat:                              25.942 e ft

       - önként vállalt feladat:                      12.596 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)               0  e ft

B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                         1.148 e Ft

     - kötelező feladat:                                        0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         1.148  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                 0  e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                 197.830 e Ft

       Ebből  előző évi költségvetési maradvány                                         46.973 e Ft

Halmozódás miatt                                                                             -197.830 e Ft

                  





4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogat. áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogat. áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalm. bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalm. célú átvett pénzeszk.

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

       323 526   

          92 975   

              -     

    49 141   

     10 468   

          -     

       1 148   

            -     

     169 794   

       323 526   


K1

Személyi kiadások


         155 128   

            30 174   

              -     

      20 000   

         3 327   

          -     

           904   

            -     

       100 723   

         155 128   





kötelező feladat


         114 216   

            30 174   

              -     

      20 000   

              -     

          -     

              -     

            -     

         64 042   

         114 216   





önként vállalt feladat


             3 438   

                   -     

              -     

              -     

         3 327   

          -     

              -     

            -     

              111   

             3 438   





államigazgatási feladat


           37 474   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

           904   

            -     

         36 570   

           37 474   


K2

Munkaadókat terhelő járul.


           39 012   

              8 147   

              -     

        4 689   

            847   

          -     

           244   

            -     

         25 085   

           39 012   





kötelező feladat


           27 783   

              8 147   

              -     

        4 689   

              -     

          -     

              -     

            -     

         14 947   

           27 783   





önként vállalt feladat


                928   

                   -     

              -     

              -     

            847   

          -     

              -     

            -     

                81   

                928   





államigazgatási feladat


           10 301   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

           244   

            -     

         10 057   

           10 301   


K3

Dologi kiadások


           93 738   

            30 229    

              -     

      24 452   

         1 624   

          -     

              -     

            -     

         37 433   

           93 738   





kötelező feladat


           79 527   

            30 229   

              -     

      24 402   

              25   

          -     

              -     

            -     

         24 871   

           79 527   





önként vállalt feladat


             3 302   

                   -     

              -     

              -     

         1 574   

          -     

              -     

            -     

           1 728   

             3 302   





államigazgatási feladat


           10 909   

                   -     

              -     

             50   

              25   

          -     

              -     

            -     

         10 834   

           10 909   


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


           17 378    

            10 825   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

           6 553   

           17 378   





kötelező feladat


           16 538   

            10 825   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

           5 713   

           16 538   





önként vállalt feladat


                840   

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

              840   

                840   





államigazgatási feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K5

Egyéb működési célú kiad.


           18 270   

            13 600   

              -     

              -     

         4 670   

          -     

              -     

            -     

                -     

           18 270   





kötelező feladat


           13 600   

            13 600   

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

           13 600   





önként vállalt feladat


             4 670   

                   -     

              -     

              -     

         4 670   

          -     

              -     

            -     

                -     

             4 670   





államigazgatási feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     







































II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

       181 466   

        112 054   

              -     

    13 306   

     28 070   

          -     

              -     

            -     

       28 036   

       181 466   


K6

Beruházások


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





kötelező feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -      

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K7

Felújítások


           30 609   

                   -     

              -     

              -     

         2 573   

          -     

              -     

            -     

         28 036   

           30 609   





kötelező feladat


           30 609   

                   -     

              -     

              -     

         2 573   

          -     

              -     

            -     

         28 036   

           30 609   





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K8

Egyéb felhalm. célú kiadás

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





kötelező feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     


K9

Finanszírozási kiadás


         150 857   

          112 054   

              -     

      13 306   

       25 497   

          -     

              -     

            -     

                -     

         150 857   





kötelező feladat


         150 857   

          112 054   

              -     

      13 306   

       25 497   

          -     

              -     

            -     

                -     

         150 857   





önként vállalt feladat


                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





államigazgatási feladat

                   -     

                   -     

              -     

              -     

              -     

          -     

              -     

            -     

                -     

                   -     





















ÖSSZESEN


       504 992   

       205 029   

             -     

    62 447   

    38 538   

         -     

      1 148   

           -     

    197 830   

       504 992   




 (2) A helyi önkormányzat nevében végzett


K6) Beruházási kiadások beruházásonként                                             0 eFt


K7) Felújítási kiadások felújításonként                                                     30.609 eFt

       a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás                       2.573 e Ft,

       b) Sükösdi Központi óvoda felújítás                       28.036 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 17.378 e ft

K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

a) Lakásfenntartási támogatás                                          925 e Ft

b) Rendszeres szociális segély                                          493 e Ft

c) Egészségkárosodottak rendszeres segélye                    250 e Ft

d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                  6.475 e Ft

e) Átmeneti pénzbeni segély                                          1.000 e Ft

f) Temetési segély                                                            100 e Ft

g) Közgyógy ellátás                                                           400 e Ft

h) Köztemetés                                                                   200 e Ft

i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat                           840 e Ft

j) Szociális étkeztetés                                                        142 e Ft

m) Gyermekétkeztetés                                                    6.553 e Ft

   ebből: kötelező feladat               16.538 eFt

              önként vállalt feladat            840 eFt


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

Önkormányzatunknak nincs adósságot keletkeztető ügylete.


5. § (1) A költségvetés egyenlege 46.973 e Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                        46.973 e Ft

       b) külső finanszírozással                                                       -            e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

       a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

           igénybevétele                                                                     46.973 e Ft

      aa) működési célú                                                                  18.937 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              28.036 e Ft


6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.675 e Ft.


3. A Önkormányzat saját költségvetése


8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 153.567 ezer forintban, kiadási főösszegét 188.865 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 150.857 e ft


9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                            205.029 e Ft

            Halmozódás miatt                                                                -112.054 e Ft

            Összesen                                                                                   92.975 e Ft

       -kötelező feladat:                               92.975 e ft

       -önként vállalt feladat:                             0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                       0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                          49.091 e Ft

       - kötelező feladat:                               49.091 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0  e ft


B4) Működési bevételek                                                                        11.501 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                       11.501 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)               0  e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                        0 e ft

     - önként vállalt feladat:                               0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                 0  e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    46.973 e Ft

       Ebből  előző évi költségvetési maradvány                                           46.973 e Ft


10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támog. áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működ. célú átvett pénzeszk.

B7
Felhalm. célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

       169 931   

            92 975   

               -     

         49 091   

            8 928   

           -     

             -     

             -     

       18 937   

        169 931   



K1

Személyi kiadások


           62 327   

              30 174   

               -     

          20 000   

             2 153   

           -     

             -     

             -     

         10 000   

            62 327   





kötelező feladat


           60 174   

              30 174   


          20 000   





         10 000   

            60 174   





önként vállalt feladat


             2 153   




             2 153   





              2 153   





államigazgatási feladat











                   -     



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


           13 417   

                8 147   

               -     

            4 689   

                581   

           -     

             -     

             -     

                 -     

            13 417    





kötelező feladat


           12 836   

                8 147   


            4 689   






            12 836   





önként vállalt feladat


                581   




                581   





                 581   





államigazgatási feladat











                   -     



K3

Dologi kiadások


           58 539   

              30 229   

               -     

          24 402   

             1 524   

           -     

             -     

             -     

           2 384    

            58 539   





kötelező feladat


           57 015   

              30 229   


          24 402   





           2 384   

            57 015   





önként vállalt feladat


             1 524   




             1 524   





              1 524   





államigazgatási feladat











                   -     



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


           17 378   

              10 825   

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -     

           6 553   

            17 378   





kötelező feladat


           16 538   

              10 825   







           5 713   

            16 538   





önként vállalt feladat


                840   








              840   

                 840   





államigazgatási feladat











                   -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


           18 270   

              13 600   

               -     

                  -     

             4 670   

           -     

             -     

             -     

                 -     

            18 270   





kötelező feladat


           13 600   

              13 600   








            13 600   





önként vállalt feladat


             4 670   




             4 670   





              4 670   





államigazgatási feladat











                   -     


















II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

       181 466   

          112 054   

               -     

         13 306   

         28 070   

           -     

             -     

             -     

       28 036   

        181 466   



K6

Beruházások


                   -     

                     -     

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -      

                 -     

                   -     





kötelező feladat











                   -     





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K7

Felújítások


           30 609   

                     -     

               -     

                  -     

             2 573   

           -     

             -     

             -     

         28 036   

            30 609   





kötelező feladat


           30 609   




             2 573   




         28 036   

            30 609   





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                   -     

                     -     

               -     

                  -     

                   -     

           -     

             -     

             -     

                 -     

                   -     





kötelező feladat











                   -     





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     



K9

Finanszírozási kiadás


         150 857   

            112 054   

               -     

          13 306   

           25 497   

           -     

             -     

             -     

                 -     

          150 857   





kötelező feladat


         150 857   

            112 054   


          13 306   

           25 497   





          150 857   





önként vállalt feladat











                   -     





államigazgatási feladat











                   -     





















ÖSSZESEN


       351 397   

         205 029    

              -     

        62 397   

         36 998   

          -     

             -     

            -     

       46 973   

       351 397   



11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


               a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

               b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

          (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.




4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése



12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi  főösszegét 59.066 ezer forintban, kiadási főösszegét 59.066 ezer ft-ban állapítja meg.


13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                                        0 e Ft

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                   0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                          0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                                     50 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)              50 e ft


B4) Működési bevételek                                                                                 215 e Ft

       - kötelező feladat:                                         0 e ft

       - önként vállalt feladat:                             190 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                25 e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                        1.148 e Ft

     - kötelező feladat:                                              0 e ft

     - önként vállalt feladat:                                     0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                1.148 e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                         0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)          0  e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    57.653 e Ft



14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működési célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogatások áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I. MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

      59 066   

              -     

             -      

          50   

      215   

           -     

         1 148   

            -     

       57 653   

     59 066   



K1

Személyi kiadások


        37 775   

              -     

             -     

           -     

       190   

           -     

             904   

            -     

         36 681   

       37 775   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat


             301   




       190   




              111   

            301   





államigazgatási feladat


        37 474   






             904   


         36 570   

       37 474   



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


        10 382   

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

             244   

            -     

         10 138   

       10 382   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat


               81   








                81   

              81   





államigazgatási feladat


        10 301   






             244   


         10 057   

       10 301   



K3

Dologi kiadások


        10 909   

              -     

             -     

          50   

         25   

           -     

                -     

            -     

         10 834   

       10 909   





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat


        10 909   



          50   

         25   




         10 834   

       10 909   



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     
















                  


II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

                -     

              -     

             -      

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     



K6

Beruházások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K7

Felújítások


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -     



K9

Finanszírozási kiadás


                -     

              -     

             -     

           -     

          -     

           -     

                -     

            -     

                -     

              -     





kötelező feladat











              -     





önként vállalt feladat











              -     





államigazgatási feladat











              -      





















ÖSSZESEN


      59 066   

             -     

             -     

         50   

      215   

          -     

        1 148   

           -     

      57 653   

     59 066   




15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.



5. A Sükösdi ÁMK költségvetése



16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK  2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 94.529 ezer forintban, kiadási főösszegét 94.529 ezer forintban állapítja meg.



17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:


B1) Működési célú támogatás áht-n belül                                                        0 e Ft

       -kötelező feladat:                                           0 e ft

       -önként vállalt feladat:                                   0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                   0 e ft


B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                          0 e Ft

     amelyből

       -kötelező feladat:                               0 e ft

       -önként vállalt feladat:                       0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)       0 e ft


B3) Közhatalmi bevétel                                                                                     0 e Ft

       - kötelező feladat:                                       0 e ft

       - önként vállalt feladat:                               0 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B4) Működési bevételek                                                                              1.325 e Ft

       - kötelező feladat:                                     25 e ft

       - önként vállalt feladat:                         1.300 e ft

       - állami (államigazgatási feladat)                0 e ft


B5) Felhalmozási bevételek                                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                          0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)           0 e ft


B6) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               0 e Ft

     - kötelező feladat:                                              0 e ft

     - önként vállalt feladat:                                      0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)                       0 e ft


B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft

     - kötelező feladat:                                  0 e ft

     - önként vállalt feladat:                          0 e ft

     - állami (államigazgatási feladat)           0 e ft


B8) Finanszírozási bevételek                                                                    93.204 e Ft



18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


Előirányzatok

Kiadások

Bevételek

B1
Működ. célú támogatások áht-n belül

B2
Felhalm. célú támogatások áht-n belül

B3
Közhatalmi bevételek

B4
Működési bevételek

B5
Felhalmozási bevételek összesen

B6
Működési célú átvett pénzeszközök

B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8
Finanszírozási bevételek

Összesen

I.MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGVETÉS

        94 529   

             -     

              -     

             -     

       1 325   

              -     

             -     

              -     

        93 204   

       94 529   



K1

Személyi kiadások


          55 026   

             -     

              -     

             -     

           984   

              -     

             -     

              -     

          54 042   

        55 026   





kötelező feladat


          54 042   








          54 042   

        54 042   





önként vállalt feladat


               984   




           984   





             984   





államigazgatási feladat











                -     



K2

Munkaadókat terhelő járulékok


          15 213   

             -     

              -     

             -     

           266   

              -     

             -     

              -     

          14 947   

        15 213   





kötelező feladat


          14 947   








          14 947   

        14 947   





önként vállalt feladat


               266   




           266   





             266   





államigazgatási feladat











                -     



K3

Dologi kiadások


          24 290   

             -     

              -     

             -     

             75   

              -     

             -     

              -     

          24 215   

        24 290   





kötelező feladat


          22 512   




             25   




          22 487   

        22 512   





önként vállalt feladat


            1 778   




             50   




            1 728   

          1 778   





államigazgatási feladat











                -     



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K5

Egyéb működési célú kiadások


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     


















II. FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     



K6

Beruházások


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K7

Felújítások


                  -      

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -      





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     



K9

Finanszírozási kiadás


                  -     

             -     

              -     

             -     

              -     

              -     

             -     

              -     

                 -     

                -     





kötelező feladat











                -     





önként vállalt feladat











                -     





államigazgatási feladat











                -     
















                -     





ÖSSZESEN


        94 529   

             -     

             -     

            -     

      1 325   

              -     

             -     

             -     

       93 204   

      94 529   




19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


22. § A Képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg


a) köztisztviselői illetményalap                                                                     38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó                                         200.000 Ft/év/fő.


23. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.


24.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


   25.§ A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha évközben az Országgyűlés támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


7. Záró rendelkezések


26. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


Sükösd, 2014. február 12.

P.H.            

                 

                          Tamás Márta

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

    Sükösd, 2014. február 18.

P.H.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

jegyző