Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

a) Kiadási főösszegét          596 570 e Ft-ban állapítja meg.  A kiadási főösszegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása               175 288 e Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása                       348 416 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása            72 866 e Ft.

b) Bevételi főösszegét 596 570 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele              175 288 e Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele                      303 286 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele         117 996 e Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. a) és 3. b) mellékelt szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az 1 436 e Ft működési hiányt belső forrásból működési célú maradvány igénybevételével, a fejlesztési hiányt belső forrásból 43 340 e Ft maradvány idénybevételével, külső forrásból 190 500 e Ft fejlesztési hitel felvételével finanszírozza. 

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátást a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármesterre ruházza át.

3. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                      12,5 fő

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde               23 fő

Önkormányzat                                                     2 fő

Mindösszesen                                                          37,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 289.258 e Ft-ban állapítja meg az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fejlesztési kiadások között tervezett Egészségház beruházás megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az adósságot keletkeztető ügylet várható összege 190 500 e Ft.

5. §

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A költségvetés tartaléka 31 775 e Ft, mely összegből 20 000 e Ft a fejlesztési céltartalékát képezi, 2000 e Ft-ot a Tűzoltó Egyesület részére tűzoltófecskendő beszerzésének támogatására irányozza elő.

7. §

A Képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 7. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg. 

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivételével a képviselő-testület jogosult.

(2) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           Kiss Vince s.k.                                                           dr. Odonics Aliz s.k.

            polgármester                                                                  jegyző​

A rendelet kihirdetve 2014. március 10.