Mórágy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában és a, 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva következőket  rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Mórágy község Önkormányzat által fenntartott intézményekre.

2. Mórágy község  Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

 2.§ (1) Mórágy község Önkormányzatának összevont bevétele

 összesen:                                                                                         292.952.000,- Ft

a)  Kapott támogatás                                                                             77.920.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek        140.119.000,-Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                          5.728.000,-Ft                    ca) Helyi adók                                                                           4.695.000.- Ft       

            cb) Átengedett központi adók                                        1.033.000,- Ft

            cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                                         -  Ft       

d) Intézményi működési bevételek                                                         11.537.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                        9.386.000,- Ft                                                                   f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           907.000,.-Ft  

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                             

h) Kölcsön                                                                                                      

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                               36.424.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei                                                     

k) Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek                                                                   10.932.000,- Ft                                                                                 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           173.010.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                       119.942.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§ (1)Mórágy község Önkormányzatának összevont kiadásai

 összesen:                                                                                           288.156.000,- Ft

a) Működési költségvetés                                                                   166.431.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  47.399.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó        11.310.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    61.474.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 24.574.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                       10.529.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                               104.565.000,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                      45.161.000,- Ft       

bb) Intézményi felújítási kiadások                                              59.404.000,- Ft        

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                 1.294.000,- Ft

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                   - Ft

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                    15.779.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                          166.518.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                      121.638.000,- Ft.

4.§ Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3. Mórágy  község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadása

5. § (1) Mórágy község Önkormányzata, mint intézmény bevétele

összesen:                                                                                        281.709.000,- Ft

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                         77.920.000,- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek    129.667.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                      5.728.000,- Ft

ca) Illetékek                                                                                         -

            cb) Helyi adók                                                        4.695.000,- Ft   

            cc) Átengedett központi adók                                   1.033.000,- Ft

            cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                                   - Ft

d) Intézményi működési bevételek                                                    11.537.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                   9.386.000,- Ft

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                100.000,- Ft

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                -

h) Kölcsön                                                                                                    -  

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         36.424.000,-  Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek                                                                                              -

l) finanszírozási bevételek                                                             10.932.000,- Ft                                                    

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                               161.767.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                            119.942.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat  bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6.§ (1) Mórágy Község Önkormányzata, mint intézmény kiadása

összesen:                                                                                             277.392.000,- Ft

a) Működési költségvetés                                                                   153.772.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  21.339.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó          4.666.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    45.355.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 24.574.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                       57.838.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                               105.859.000,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                      45.161.000,- Ft       

bb) Intézményi felújítási kiadások                                              59.404.000,- Ft        

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                 1.294..000,- Ft

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                488.000,- Ft

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                    15.779.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                          155.754.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                      121.638.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde bevételei és kiadásai

7.§ (1) A Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevétele

          összesen:                                                                                     48.701.000,- Ft      

melyből:

 a) Kapott támogatás                                                                              37.458.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek                -

c) Közhatalmi bevételek                                                                                    -

d) Intézményi működési bevételek                                                          10.452.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                                  -

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      807.000,- Ft         

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele          -

h) Kölcsön                                                                                                        -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                              -

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek

 (2) A Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                       48.701.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                               -.

8.§ (1) A  Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  kiadásai

 összesen:                                                                                          48.222.000,- Ft         

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                   48.823.000,- Ft          

aa) Személyi juttatás                                                                26.060.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó       6.644.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                  16.119.000,- Ft            

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            -            

            ae) Egyéb működési kiadások                                                  -

b) Felhalmozási költségvetés                                                                -

ba).Intézményi beruházások                                                     -         

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                             -         

c). Kölcsönök                                                                                     -  

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                                     

f) Finanszírozási kiadások                                                                                -

(2) A Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                        48.222.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                                 -

(3)A Mórágyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

5. Mórágy község Önkormányzata teljesített beruházási-fejlesztési célú kiadásai

9.§  A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként a

7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Pénzmaradvány

10.§  (1)  A 2013. évi pénzmaradvány  összegét a 17. számú melléklet tartalmazza,  mely szerint a pénzmaradványt 5.001.- Ft ,

melyből

            - az Önkormányzat pénzmaradványa                                       4.431.000.- Ft

            -  a Mórágyi Óvoda pénzmaradványa                             570.000.- Ft

(2)  A jóváhagyott önkormányzati szabad  pénzmaradványt az önkormányzat működési célú kiadásokra használja fel.

7. Vegyes rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzat és intézménye  könyvviteli mérlegét a képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:        1.253.466.000,- Ft

(2) Az önkormányzat és intézményének könyvviteli mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú bevételek és kiadások valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet 2.számú a  2/1. és 2/2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

13.§ (1) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19/1.számú, melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek állományát a 19/2. számú melléklet tartalmazza.

14.§  (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összeírva a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat elismert tartozásállományát a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat hossztávú elkötelezettségeit éves bontásban a 10. számú melléklet, valamint az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. számú melléklete tartalmazza

15.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.

16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont záró állományi létszámát 28 főben határozza meg , ebből  az önkormányzat   4 fő, az Óvoda 12 fő, a közfoglalkoztatás  12 fő .

Az önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottak létszámát a 13.számú, 14. számú, 15.számú és a 16. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

17.§ 1) A rendelet 2014. május 12-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat  2012.évi. költségvetésének végrehatásáról szóló  5/ 2013. (V.2.) önkormányzati rendelet , a 2013. évi költségvetésről szóló  1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mórágy, 2014. április 28.

 Glöckner Henrik                                                                                        Bakó Józsefné                                             polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:

 A kihirdetés napja: 2014.május 10.

                                                                             Bakó Józsefné

                                                                                 jegyző