Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 11- 2014. 03. 11Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) alkotott 2/2013. (III.15.) sz. rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013 év folyamán pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R. 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét 80442 e. Ft-tal
2012 évi igénybevett pénzmaradványát 41238 e. Ft-tal
Költségvetési kiadását 121680 e. Ft-tal
módosítja és a R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
356847 e. Ft költségvetési bevétellel
41238 e. Ft 2012. évi igénybevett pénzmaradvánnyal
398085 e. Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § Záró rendelkezések:
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a R. 1, 2.1, 2.2, 7, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10 és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet hasonló számú mellékletei lépnek.
1. melléklet
1.sz melléklet |
||||||||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||||||||
2013. évi költségvetésének mérlege |
||||||||||||||
módosítás |
||||||||||||||
1. sz táblázat |
BEVÉTELEK |
adatok e. Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2013 évi módosítot előirányzat |
|||||||||||
Összesen |
ebből |
ebből |
Összesen |
ebből |
||||||||||
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
||||||
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
||||||
Közhatalmi bevételek: |
||||||||||||||
Helyi adók |
9702 |
2058 |
7644 |
-2058 |
2058 |
9702 |
0 |
9702 |
0 |
|||||
Birságok, díjak pótlékok |
150 |
150 |
150 |
0 |
150 |
0 |
||||||||
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (lakbér) |
1700 |
1700 |
-1700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
11552 |
2058 |
9494 |
0 |
-2058 |
358 |
0 |
9852 |
0 |
9852 |
0 |
|||
Intézményi működési bevételek: |
0 |
379 |
379 |
379 |
0 |
0 |
||||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
100 |
100 |
6 |
3743 |
20 |
3869 |
6 |
3843 |
20 |
|||||
Bérleti díj |
500 |
500 |
2465 |
2965 |
0 |
2965 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
600 |
0 |
600 |
0 |
385 |
6208 |
20 |
7213 |
385 |
6808 |
20 |
|||
Átengedett központi adók (gépjármű adó) |
1140 |
1140 |
1140 |
0 |
1140 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok működési bevételei összesen: |
13292 |
2058 |
11234 |
0 |
-1673 |
6566 |
20 |
18205 |
385 |
17800 |
20 |
|||
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
126283 |
99734 |
26549 |
-15840 |
16453 |
126896 |
83894 |
0 |
43002 |
|||||
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
965 |
5905 |
6870 |
965 |
5905 |
0 |
||||||
Kiegészítő támogatás |
81986 |
81986 |
-5957 |
76029 |
0 |
0 |
76029 |
|||||||
Egyéb támogatás, kiegészítés |
26621 |
17078 |
2910 |
6633 |
-9202 |
-1766 |
534 |
16187 |
7876 |
1144 |
7167 |
|||
Támogatások, kiegészítések |
234890 |
116812 |
2910 |
115168 |
-24077 |
4139 |
11030 |
225982 |
92735 |
7049 |
126198 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
12491 |
12491 |
2629 |
15120 |
15120 |
0 |
0 |
|||||||
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU támogatás |
15732 |
15732 |
1086 |
16818 |
0 |
16818 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
1862 |
72650 |
74512 |
1862 |
72650 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen |
28223 |
12491 |
15732 |
0 |
4491 |
73736 |
0 |
106450 |
16982 |
89468 |
0 |
|||
Felhalm. Célú EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
6210 |
6210 |
0 |
6210 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
6210 |
0 |
6210 |
0 |
6210 |
0 |
|||||
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen |
28223 |
12491 |
15732 |
0 |
4491 |
79946 |
0 |
112660 |
16982 |
95678 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkorm.megillető vagyoni értékű jog értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
276405 |
131361 |
29876 |
115168 |
-21259 |
90651 |
11050 |
356847 |
110102 |
120527 |
126218 |
|||
Előző évek működési célú költségvetési maradványa |
0 |
7211 |
15299 |
3932 |
26442 |
7211 |
15299 |
3932 |
||||||
Előző évek felhalmozásii célú költségvetési maradványa |
0 |
13200 |
1596 |
14796 |
13200 |
1596 |
0 |
|||||||
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
20411 |
16895 |
3932 |
41238 |
20411 |
16895 |
3932 |
|||
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb külső működési finonszározási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen |
276405 |
131361 |
29876 |
115168 |
-848 |
107546 |
14982 |
398085 |
130513 |
137422 |
130150 |
|||
9. melléklet
9..sz melléklet |
|||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
|||||||
település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások |
|||||||
és egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||
2013. évi költségvetés módosítása |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
adatok e.Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
módos. |
2013 évi |
||||
er.ei |
mód.ei. |
||||||
Bevételek |
|||||||
Árú és készletértékesítés |
|||||||
Iparűzési adó beszámítás összege |
2058 |
-2058 |
0 |
||||
Bérleti díj |
0 |
0 |
|||||
Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú bevétel |
|||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
2058 |
-2058 |
0 |
||||
Feladatfinanszírozó támogatás |
I.1.b |
6118 |
6118 |
||||
I.1.d |
5462 |
5462 |
|||||
Központosított előirányzatok |
|||||||
Szerkezetátal.tart. Ip. Adó besz. Visszap. |
1658 |
1658 |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
11580 |
1658 |
13238 |
||||
EU támogatás |
|||||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel KC fogl. |
|||||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
|||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
Felhalm. Célú EU támogatás |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
13638 |
13238 |
|||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
6780 |
6780 |
|||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
|||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
6780 |
6780 |
||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
Bevételek összesen |
13638 |
6780 |
20018 |
||||
Kiadáok |
|||||||
Személyi juttatások |
3052 |
3052 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
737 |
737 |
|||||
Dologi kiadások |
24895 |
-8266 |
16629 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
|||||||
Működési költségvetés kiadásai |
28684 |
-8266 |
20418 |
||||
Intézményi beruházási kiadások |
|||||||
Felújítások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
|||||
Költsgévetési kiadások összesen |
28684 |
-8266 |
20418 |
||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
28684 |
-8266 |
20418 |
||||
Éves engedélyezett létszám: |
2 |
2 |
|||||
állományi |
álláshelyek: |
2 |
2 |
||||
munkajogi |
2 |
2 |
|||||
átl.áll. |
2 |
2 |
|||||
9.2. melléklet
9.2.sz melléklet |
||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||
egészségügyi alapellátás |
||||||||
2013. évi költségvetés |
||||||||
módosítása |
||||||||
adatok e.Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
Módosítás |
2013 évi |
|||||
er.ei. |
mód.ei. |
|||||||
Bevételek |
||||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
|||||||
Központosított előirányzatok |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
0 |
|||||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Felhalm. Célú EU támogatás |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése |
0 |
|||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
||||||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
||||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
|||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Kiadások |
||||||||
Személyi juttatások |
4709 |
571 |
5280 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
1236 |
131 |
1367 |
|||||
Dologi kiadások |
6440 |
1962 |
8402 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
106 |
-35 |
71 |
|||||
Működési költségvetés kiadásai |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Intézményi beruházási kiadások |
||||||||
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
|||||||
Költsgévetési kiadások összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
12491 |
2629 |
15120 |
|||||
Éves engedélyezett létszám: |
4 |
4 |
||||||
állományi |
álláshelyek: |
4 |
4 |
|||||
munkajogi |
2 |
2 |
||||||
átl.áll. |
2 |
2 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
||||||
9.3. melléklet
9.3 sz melléklet |
9.3 sz melléklet |
|||||||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||||||||
egyéb, és önként vállalt bevételek és kiadások |
||||||||||||||
2013. évi költségvetés módosítása |
||||||||||||||
adatok e.Ft-ban |
adatok e.Ft-ban |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
ebből |
módosítás |
2013 évi |
ebből |
|||||||||
er.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
kötelező |
önként |
államig. |
mód.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
||||
összesen |
vállalt |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
összesen |
vállalt |
feladatok |
|||||||
Bevételek |
||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
||||||||||
Iparűzési adó beszámítás nélkül |
3704 |
3704 |
2058 |
5762 |
5762 |
|||||||||
Vállalkozók kommunális adója |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||
Birságok, díjak pótlékok |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||||||
Saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Lakbér bevétel |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
9494 |
9494 |
0 |
2058 |
11552 |
11552 |
0 |
|||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
100 |
100 |
3743 |
3843 |
3843 |
|||||||||
Bérleti díj |
500 |
500 |
765 |
1265 |
1265 |
|||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
600 |
600 |
0 |
4508 |
5108 |
5108 |
0 |
|||||||
Átengedett központi adók |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
||||||||||
Támogatások: |
||||||||||||||
Óvoda |
30672 |
30672 |
664 |
31336 |
31336 |
|||||||||
Polgármesteri Hivatal |
működési támogatása |
26549 |
26549 |
-248 |
26301 |
26301 |
||||||||
szociális feladatok |
100393 |
100393 |
-175 |
100218 |
100218 |
|||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
965 |
5905 |
6870 |
965 |
5905 |
||||||||
Szerk. átal. Tart. Ip.adó besz.visszap. |
0 |
400 |
400 |
400 |
||||||||||
Egyéb támogatás, kiegészítés |
0 |
3998 |
1144 |
5142 |
3998 |
1144 |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
157614 |
131065 |
0 |
26549 |
5452 |
7049 |
152 |
170267 |
136517 |
7049 |
26701 |
|||
Műk.c. támog.ért bev. Kpi ktgv.szervtől |
67777 |
67777 |
67777 |
|||||||||||
Támog.ért bev. Önk. Ktgv.szervtől |
4873 |
4873 |
4873 |
|||||||||||
EU támogatás |
15732 |
15732 |
1086 |
16818 |
16818 |
|||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
15732 |
15732 |
0 |
73736 |
89468 |
89468 |
0 |
|||||||
Felhalm. Célú támog.ért.kpi ktgv.szervtől |
6210 |
6210 |
6210 |
|||||||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
15732 |
0 |
15732 |
0 |
0 |
79946 |
0 |
95678 |
0 |
95678 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése |
||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú p.e.átvétel állam.kívülről |
||||||||||||||
Felhalm. célú p.e.átvétel állam.kívülről |
||||||||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
184580 |
131065 |
26966 |
26549 |
5452 |
93561 |
152 |
283745 |
136517 |
120527 |
26701 |
|||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
ebből |
módosítás |
2013 évi |
ebből |
|||||||||
er.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
kötelező |
önként |
államig. |
mód.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
||||
összesen |
vállalt |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
összesen |
vállalt |
feladatok |
|||||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
441 |
15299 |
2603 |
18343 |
441 |
15299 |
2603 |
|||||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
13200 |
1596 |
14796 |
13200 |
1596 |
|||||||||
Pénzmaradvány összesen |
13641 |
16895 |
2603 |
33139 |
13641 |
16895 |
2603 |
|||||||
Egyéb működési finonszározási célú bevétel |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási finonszározási célú bevétel |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
184580 |
131065 |
26966 |
26549 |
19093 |
110456 |
2755 |
316884 |
150158 |
137422 |
29304 |
|||
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
13875 |
13875 |
50700 |
64575 |
64575 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3547 |
3547 |
6678 |
10225 |
10225 |
|||||||||
Dologi kiadások |
12454 |
12454 |
41700 |
54154 |
54154 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú pénze átad áh.kív. |
0 |
910 |
215 |
1125 |
910 |
215 |
||||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1200 |
1200 |
5837 |
7037 |
7037 |
|||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
31076 |
1200 |
29876 |
6747 |
99293 |
137116 |
7947 |
129169 |
||||||
Intézményi beruházási kiadások |
6588 |
6588 |
6588 |
|||||||||||
Felújítások |
1665 |
1665 |
1665 |
|||||||||||
Részesedés vás. |
29 |
29 |
29 |
|||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
13200 |
13200 |
13200 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
13229 |
8253 |
21482 |
13229 |
8253 |
|||||||||
Tartalékok |
||||||||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||||||||||
polgármesteri hivatal |
133575 |
100393 |
33182 |
-896 |
-3878 |
128801 |
99497 |
29304 |
||||||
óvoda |
31504 |
31504 |
-168 |
31336 |
31336 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
165079 |
131897 |
33182 |
-1064 |
-3878 |
160137 |
130833 |
29304 |
||||||
Költsgévetési kiadások összesen |
196155 |
133097 |
29876 |
33182 |
18912 |
107546 |
-3878 |
318735 |
152009 |
137422 |
29304 |
|||
Egyéb hitel köcsön kiadásai |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb hitel köcsön kiadásai kamat |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
196155 |
133097 |
29876 |
33182 |
18912 |
107546 |
-3878 |
318735 |
152009 |
137422 |
29304 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
11575 |
2032 |
2910 |
6633 |
-181 |
-2910 |
-6633 |
1851 |
1851 |
0 |
0 |
|||
Éves engedélyezett létszám: |
||||||||||||||
állományi |
álláshelyek: |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|||
munkajogi |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||||
átl.áll. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
0 |
0 |
55 |
0 |
||||
10. melléklet
Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||||||||
igazgatási és szociális feladatok |
||||||||||
2013.Évi költségvetés |
||||||||||
Módosítása |
||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
ebből |
módosítás |
2013 évi |
||||||
előirányzat |
igazgatás |
szociális |
igazgatás |
szociális |
mód.ei. |
|||||
összesen |
gondosk. |
gondosk. |
összesen |
|||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||
Intézmény működési bevételek: |
0 |
20 |
20 |
|||||||
véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
2012 évi költségvetési maradvány igénybe vétele |
0 |
1329 |
1329 |
|||||||
önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||
tevékenység normatív bevételéből származó |
26549 |
26549 |
152 |
26701 |
||||||
szociális kiadások visszaigénylése ,eseti támog. |
81986 |
81986 |
810 |
82796 |
||||||
szoc.ellát.hozzájár.normat-ból szociális kiadások önereje |
18407 |
18407 |
-1706 |
16701 |
||||||
egyéb önkormányzati bevételekből származó |
működési |
6633 |
6633 |
-4030 |
2603 |
|||||
Bevételek öszesen |
133575 |
33182 |
100393 |
-2529 |
-896 |
130150 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
19135 |
19135 |
72 |
19207 |
||||||
Járulékok |
4772 |
4772 |
-228 |
4544 |
||||||
Dologi kiadások |
9275 |
9275 |
-2403 |
40 |
6912 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
30 |
30 |
|||||||
Szociális rászorúltság jellegű ellátások |
100393 |
100393 |
-936 |
99457 |
||||||
Működési kiadások összesen |
133575 |
33182 |
100393 |
-2529 |
-896 |
130150 |
||||
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
133575 |
33182 |
100393 |
-2529 |
-896 |
130150 |
||||
Éves engedélyezett létszám: |
||||||||||
állományi |
álláshelyek: |
8 |
8 |
0 |
8 |
|||||
munkajogi |
8 |
8 |
0 |
8 |
||||||
átl.áll. |
8 |
8 |
0 |
8 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Módosítások |
133575 |
|||||||||
Személyi |
72 |
72 |
||||||||
járulék |
-228 |
-228 |
||||||||
dologi |
-2363 |
40 |
-30 |
-3702 |
1329 |
|||||
egyéb m. c. kiad |
30 |
30 |
||||||||
szoc. |
-936 |
-6633 |
7488 |
230 |
-40 |
-1981 |
||||
130150 |
||||||||||
133575 |
||||||||||
visszaigénylés |
-1981 |
-1981 |
||||||||
erzs. Út. |
7488 |
7488 |
||||||||
öv.t. |
230 |
230 |
||||||||
saj.b. |
20 |
20 |
||||||||
egyéb 94 |
-3878 |
-20 |
-3858 |
|||||||
z |
-6633 |
-6633 |
||||||||
98 |
1329 |
1329 |
||||||||
130150 |
||||||||||
11. melléklet
11. sz.melléklet |
|||||||
Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda |
|||||||
önállóan működő költségvetési szerv |
|||||||
2013.Évi költségvetés |
|||||||
Módosítása |
|||||||
adatok e. Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
módosítás |
2013 évi |
||||
er.ei |
mód.ei. |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Intézmény működési bev. |
0 |
6 |
6 |
||||
önkormányzati támogatás |
|||||||
tevékenység normatív bevételéből származó |
működési |
30672 |
273 |
30945 |
|||
tevékenység normatív bevételéből származó |
feljalm. |
391 |
391 |
||||
egyéb önkormányzati bevételekből származó |
működési |
832 |
-832 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek öszesen |
31504 |
-162 |
31342 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
Bevételek összesen |
31504 |
-162 |
31342 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
Személyi juttatások |
21610 |
-61 |
21549 |
||||
Járulékok |
5574 |
-17 |
5557 |
||||
Dologi kiadások |
4320 |
-475 |
3845 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Működési költségvetés kiadásai |
31504 |
-553 |
30951 |
||||
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
391 |
391 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
EU-s forrásból támogatással megvalósuló projektek |
0 |
0 |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Kölcson |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
31504 |
-162 |
31342 |
||||
Éves engedélyezett létszám: |
|||||||
állományi |
álláshelyek: |
10 |
1 |
11 |
|||
munkajogi |
10 |
1 |
11 |
||||
átl.áll. |
10 |
10 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet
7.sz.melléklet |
||||||||
Fejlesztési kiadások célonként |
||||||||
2013. Évi költségvetés |
||||||||
módosítása |
||||||||
adatok e. Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Finan- |
2013 évi |
Módos. |
2013 évi |
||||
szírozás |
er.ei. |
mód.ei. |
||||||
Beruházás |
||||||||
Konyha vill.zsámoly kifizetés |
pénzmar. |
168 |
168 |
|||||
Felhajtó rámpa utánfutó tartozék |
saj.forr. |
80 |
80 |
|||||
Startmunka bobkat rakodó |
hazai és saj. |
4502 |
4502 |
|||||
Startmunka bomag padkahenger |
hazai forr. |
1498 |
1498 |
|||||
Startmunka CO hegesztő |
hazai forr. |
320 |
320 |
|||||
Gázkazán |
óvoda |
391 |
391 |
|||||
Motorfűrész vásárlás |
saj.forr. |
189 |
189 |
|||||
0 |
7148 |
7148 |
||||||
Felújítás |
||||||||
Polg.hiv. korszerűsítés |
hazai f |
|||||||
1665 |
1665 |
|||||||
Felhalmozási célú pe. Átadások: |
||||||||
Martinsalakos kárenyhítés |
pénzmar |
13200 |
13200 |
|||||
ÉRV részvény vásárlás |
saj.forr |
29 |
29 |
|||||
felhalmozási kiadások összesen |
22042 |
22042 |
||||||
9.1. melléklet
9.1.sz melléklet |
|||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
|||||||
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||
(könyvtár, étketetés,szoc.ellátások) |
|||||||
2013. évi költségvetés módosítás |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
adatok e.Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
2013 évi |
mód. |
2013 évi |
||||
er.ei. |
mód.ei. |
||||||
Bevételek |
|||||||
Árú és készletértékesítés |
379 |
379 |
|||||
Bérleti díj |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú bevétel |
|||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
379 |
379 |
||||
Feladatfinanszírozás |
IV.1.d könyvtár |
2306 |
2306 |
||||
II.3.b.1 gyermekétkeztetés |
18054 |
1295 |
19349 |
||||
III.2 hozzájár.pénzbeli szoc.ell. |
18715 |
1706 |
20421 |
||||
Központosított előirányzatok |
|||||||
Egyéb támogatás, kiegészítés |
|||||||
Támogatások, kiegészítések |
39075 |
3001 |
42076 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
39075 |
3380 |
42455 |
||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
|||||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
|||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
Bevételek összesen |
39075 |
3380 |
42455 |
||||
Kiadáok |
|||||||
Személyi juttatások |
könyvtár |
360 |
-360 |
0 |
|||
étkeztetés |
4471 |
4471 |
|||||
közc. Önerő |
3013 |
3013 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
könyvtár |
97 |
-97 |
0 |
|||
étkeztetés |
1119 |
1119 |
|||||
közc. Önerő |
761 |
761 |
|||||
Dologi kiadások |
könyvtár |
1849 |
457 |
2306 |
|||
étkeztetés |
12464 |
1506 |
13970 |
||||
közc. Önerő |
5757 |
5757 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||
Szociális rászorúltság jellegű ellátások, közcélú fogl.önerő |
18715 |
-7825 |
10890 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
|||||||
Működési költségvetés kiadásai |
39075 |
3212 |
42287 |
||||
Intézményi beruházási kiadások |
étkeztetés |
168 |
168 |
||||
Felújítások |
|||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
168 |
168 |
||||
Költsgévetési kiadások összesen |
39075 |
3380 |
42455 |
||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
39075 |
3380 |
42455 |
||||
Éves engedélyezett létszám: |
3 |
2 |
5 |
||||
állományi |
álláshelyek: |
3 |
2 |
5 |
|||
munkajogi |
3 |
2 |
5 |
||||
átl.áll. |
2 |
3 |
5 |
||||
közcélú toglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||
2.1. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1 sz. mell. |
|||||||||||
önkormányzati szinten |
||||||||||||
2013. Évi költségvetés módosítása |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
2013.évi |
Módos. |
2013.évi |
2013.évi |
Módos. |
2013.évi |
|||||||
Megnevezés |
er.ei |
mód.ei. |
Megnevezés |
er.ei |
mód.ei. |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
11552 |
-1700 |
9852 |
Személyi juttatások |
67212 |
53935 |
121147 |
|||||
Átengedett központi adók |
1140 |
1140 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17082 |
7228 |
24310 |
||||||
Intézményi működési bevételek |
600 |
6613 |
7213 |
Dologi kiadások |
71697 |
41986 |
113683 |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
208269 |
1526 |
209795 |
Egyéb működési célú kiadások |
120414 |
-3511 |
116903 |
|||||
Támogatásértékű bevételek |
12491 |
77141 |
89632 |
|||||||||
EU támogatás |
15732 |
1086 |
16818 |
|||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||||||||||
Kiegészító támogatások |
26621 |
-10434 |
16187 |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
276405 |
74232 |
350637 |
Költségvetési kiadások összesen |
276405 |
99638 |
376043 |
|||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
26442 |
26442 |
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
0 |
||||||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
26442 |
26442 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
276405 |
100674 |
377079 |
Kiadások összesen |
276405 |
99638 |
376043 |
|||||
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
1036 |
1036 |
||||||||
2.2. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2 sz. mell. |
|||||||||||
önkormányzati szinten |
||||||||||||
2013. Évi költségvetés módosítása |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
2013.évi |
módos. |
2013.évi |
2013.évi |
módos |
2013.évi |
|||||||
Megnevezés |
er.ei. |
mód.ei. |
Megnevezés |
er.ei. |
mód.ei. |
|||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
7148 |
7148 |
|||||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
1665 |
1665 |
||||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
0 |
Felhalm.célú pe.átadás áh.kív.(martinsalak) |
13200 |
13200 |
||||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Részvény vásárlás |
29 |
29 |
||||||||
Támogatásértékű bevételek |
6210 |
6210 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
0 |
||||||||
Átvett pénzeszközök államházt. Kívülről |
0 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
|||||||||
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
6210 |
6210 |
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
22042 |
22042 |
|||||
Előző évi felhalm. Maradvány igénybe vét. |
14796 |
14796 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
14796 |
14796 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
21006 |
21006 |
Kiadások összesen |
0 |
22042 |
22042 |
|||||
Költségvetési hiány |
0 |
1036 |
1036 |
Költségvetési többlet |
||||||||