Pilisjászfalu Község Önkormányzata

5/2014. (V.27.) zárszámadási  rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabályt valamint az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm.  rendelettel módosított, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendelet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire,

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013.  évi költségvetésének teljesítésére

2. §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

                      a. Bevételi főösszegét     259.536       ezer Ft-ban

                      b. Kiadási főösszegét     253.318       ezer Ft-ban     állapítja meg

3. §. Az Önkormányzat a címrendjét a szakfeladat számok alapján azonosított   költségvetési szervek és feladatok   szerint alkotja meg. ( 1. számú melléklet )  

4.  §. Költségvetési bevételek

               I.               Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek                                               16.047 ezer Ft 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                        80.955 ezer Ft

     2. 1. Helyi adók                                                    67.503 ezer Ft

     2. 2. Átengedett központi adók                              5.666 ezer Ft

     2. 3. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.                  7.786 ezer Ft

                       II.                Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása                       156.584 ezer Ft

      1.1. Állami támogatás                                        95.525 ezer Ft

      1.2 Vis maior támogatás                                    61.059 ezer Ft

                       III              Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                       4.346  ezer Ft

               IV.            Véglegesen átvett pénzeszközök                                              13.144 ezer Ft

                          1. Működési célú p.e. OEP-től                                        3.949 ezer Ft 

                          2. Elkülönített állami alaptól                                           3.754 ezer Ft

                          3. Önkormányzati átadott pénzeszköz                            4.542 ezer Ft

                          4. egyéb bevétel                                                                  899 ezer Ft                                                           

                         V.           Finanszírozási műveletek     

1. függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek       - 11.540     ezer Ft

Bevételek összesen :                 259.536 ezer Ft

5.§.    Költségvetési kiadások

         Személyi juttatások                                                                                            14.767 ezer Ft

         Munkaadókat terhelő befizetések                                                                         3.203  ezer Ft

         Dologi kiadások                                                                                               180.958 ezer Ft

                 Támogatások, ellátások                                                                                        5.624 ezer Ft

         Felhalmozási kiadások                                                                                         3.671 ezer Ft

                 Finanszírozási kiadások                                                                                     45.095 ezer Ft

1. kölcsön visszafizetése                                         4.900 ezer Ft
2. Intézmények finanszírozása                              55.390 ezer Ft

               3.      Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások           - 15.195 ezer Ft

                                                       Kiadások összesen :                 253.318 ezer Ft 

6.§.Az Önkormányzat 2013.év módosított pénzmaradványa : - 2.343 ezer Ft        :                                                                                                                                                                                                                            

7.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét főállású     45 főben határozta meg.

8.§. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot   38.650,- Ft-ban állapította meg.

Záró rendelkezések

9.§.         (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

         (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

………………………………..                                    …………………………………….

             Bányai József                                                                        dr. Imre Gábor

              polgármester                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014............................

     …………………………..

                 dr. Imre Gábor

                       jegyző

                                                                             1. számú melléklet (2013. évi beszámoló)

Pilisjászfalu Község Önkormányzata címrendje a szakfeladat számok alapján azonosított költségvetési szervek és intézményei szerint.( ezer Ft-ban )