Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 27- 2014. 09. 08Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-27-tól 2014-09-08-ig
Pilisjászfalu Község Önkormányzata
5/2014. (V.27.) zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabályt valamint az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelettel módosított, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendelet alkotja.
A rendelet hatálya
- §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire,
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítésére
- §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a. Bevételi főösszegét 259.536 ezer Ft-ban
b. Kiadási főösszegét 253.318 ezer Ft-ban állapítja meg
3. §. Az Önkormányzat a címrendjét a szakfeladat számok alapján azonosított költségvetési szervek és feladatok szerint alkotja meg. ( 1. számú melléklet )
4. §. Költségvetési bevételek
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 16.047 ezer Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80.955 ezer Ft
2. 1. Helyi adók 67.503 ezer Ft
2. 2. Átengedett központi adók 5.666 ezer Ft
2. 3. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. 7.786 ezer Ft
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 156.584 ezer Ft
1.1. Állami támogatás 95.525 ezer Ft
1.2 Vis maior támogatás 61.059 ezer Ft
III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.346 ezer Ft
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 13.144 ezer Ft
1. Működési célú p.e. OEP-től 3.949 ezer Ft
2. Elkülönített állami alaptól 3.754 ezer Ft
3. Önkormányzati átadott pénzeszköz 4.542 ezer Ft
4. egyéb bevétel 899 ezer Ft
V. Finanszírozási műveletek
- függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek - 11.540 ezer Ft
Bevételek összesen : 259.536 ezer Ft
5.§. Költségvetési kiadások
Személyi juttatások 14.767 ezer Ft
Munkaadókat terhelő befizetések 3.203 ezer Ft
Dologi kiadások 180.958 ezer Ft
Támogatások, ellátások 5.624 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 3.671 ezer Ft
Finanszírozási kiadások 45.095 ezer Ft
- kölcsön visszafizetése 4.900 ezer Ft
- Intézmények finanszírozása 55.390 ezer Ft
3. Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások - 15.195 ezer Ft
Kiadások összesen : 253.318 ezer Ft
6.§.Az Önkormányzat 2013.év módosított pénzmaradványa : - 2.343 ezer Ft :
7.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét főállású 45 főben határozta meg.
8.§. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapította meg.
Záró rendelkezések
9.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
……………………………….. …………………………………….
Bányai József dr. Imre Gábor
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
2014............................
…………………………..
dr. Imre Gábor
jegyző
1. számú melléklet (2013. évi beszámoló)
Pilisjászfalu Község Önkormányzata címrendje a szakfeladat számok alapján azonosított költségvetési szervek és intézményei szerint.( ezer Ft-ban )
SZAKFELADATOK | Gazdálko-dása | Létszáma | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Megnevezés | Száma | Ö. | R. | F. | R. | G. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||||
Helyi utak | 522-001 | X | 91150 | |||||||||||
óvodai gyermekétkezés | 562-912 | X | 1819 | 6180 | ||||||||||
Iskolai gyermekétkezés | 562-913 | X | 2312 | 8471 | ||||||||||
Nem lakóingatlan bér | 680-002 | X | 2379 | 4346 | 3221 | |||||||||
önkormányzati jogalkotás | 841-112 | X | 7009 | 67635 | 3671 | |||||||||
Önkormányzati rendezvények | 841-192 | X | 245792 | 807 | ||||||||||
Közvilágítás | 841-402 | X | 71 | 5500 | ||||||||||
községgazdálkodás | 841-403 | X | 7072 | |||||||||||
finanszírozási műveletek | 841-906 | X | 2008 | 4900 | ||||||||||
Önkormányzatok elszámolása intézményeivel | 841-907 | X | 37 | 2 | 55390 | |||||||||
Háziorvosi szolgálat | 862-101 | X | 88 | 1157 | ||||||||||
Család és nővédelem | 869-041 | X | 1 | 3861 | 2656 | |||||||||
szociális ellátások | 882-000 | X | 3457 | |||||||||||
gyermekjóléti | 889-201 | X | 363 | |||||||||||
szociális étkezés | 889-921 | X | 430 | 902 | ||||||||||
családsegítés | 889-924 | X | 25 | |||||||||||
civil szervezetek | 890-301 | X | 943 | |||||||||||
rövid időtartalmú foglalkoztatás | 890-441 | X | 1 | 1044 | 644 | |||||||||
fogl.hely.tám foglalkoztatása | 890-442 | X | 2 | 1925 | 2080 | |||||||||
egyéb közfoglalkoztatás | 890-443 | X | 1 | |||||||||||
önkormányzatok elszámolásai | 841-901 | X | 536 | 380 | ||||||||||
létszám összesen: | 42 | 2 | ||||||||||||
2013.évi összesen : | 266.730 | 4.346 | 259.942 | 8.571 | ||||||||||
függő, átfutó és kiegyenlítő | -11.540 | -15.195 | ||||||||||||
2013.évi beszámoló összesen: | 259.536 | 253.318 | ||||||||||||
bevétel és kiadás egyenlege | 6.218 | |||||||||||||
2013.01.01. nyitó pénzkészlet | 4.365 | |||||||||||||