Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.11.) önkormányzati

 rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ valamint a 34.§ és 35. §-ban foglaltak szerint, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 34-36. § alapján  az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérése után az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2.§ A Képviselő-testület 1/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §- 19.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési  bevételi főösszegét 450.043 ezer forintban,    kiadási  főösszegét 474.073 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat költségvetési támogatása                                         285.958 e Ft

     -kötelező feladat:                           186.118  e ft

       -önként vállalt feladat:                            0  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)   99.840  e ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                53.020 e Ft,

     amelyből

       -kötelező feladat:                      52.147 e ft

       -önként vállalt feladat:                   873  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)   0  e ft

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                             297             e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           6.200             e Ft

     bc) helyi önkormányzattól és társulástól                                   3.552             e Ft

     bd) Központi költségvetési szervtől                                       30.321             e Ft

     be) EU-s programok                                                                12.650             e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  79.828        e Ft

   - kötelező feladat:                                  0 e ft

   - önként vállalt feladat:                          0 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)   79.828  e ft

d) intézményi működési bevétel,                                                   27.823         e Ft

   - kötelező feladat:                        13.778 e ft

   - önként vállalt feladat:                13.771 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)      274  e ft

e) önkormányzatok sajátos működési bevétele                                    0          e Ft

   - kötelező feladat:                                  0 e ft

   - önként vállalt feladat:                           0 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)           0  e ft

f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel                       2.300           e Ft

     - kötelező feladat:             2.300 e ft

     - önként vállalt feladat:          0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)   0  e ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       0          e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 1.114          e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

   (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                -          e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány
        alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                               74.048         e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                           35.753 eFt

       aa) Térfigyelő rendszer beruházás                                                          376 e Ft,

       ab) Autó+garázsajtó                                                                            5.428 e Ft,

       ac) Csomópont tervezés                                                                       2.261 e Ft,

       ad) Kazán program                                                                            11.428 e Ft

       ae) Aprítékoló gép                                                                                1.853 e Ft

       af) Kerékpárút                                                                                      1.275 e Ft

       ag) Urnafal                                                                                             653 e Ft

       ah) TIOP könyvtári eszk. beszerzés Sükösd-Écs.                               7.377 e Ft

                   ebből: Képernyőolvasó program Écs.               480 eFt

                               Képernyőolvasó program Sükösd         480 eFt

                               Win SVSTDÉcs.                                   283 eFt

                               Szirén program Écs.                              800 eFt

                               Szirén program Sükösd                         800 eFt

                               Képernyő nagyító program sükösd       208 eFt

                               HP T510 Windows szmg. Écs.            116 eFt

                               HP T510 Windows  szmg. Sükösd      116 eFt

                               Fénymásoló gép Écs.                         1.035 eFt

                               Fénymásoló gép Sükösd                    1.035 eFt

                               Projektor Sükösd                                  234 eFt

                               Számítógép 4 db Sükösd                      471 eFt

                               Számítógép 8 db Écs.                        1.319 eFt

       ai) Márványtábla                                                                                    178 e Ft

       aj) Épület vásárlás                                                                               2.100 e Ft

       ak) Telek vásárlás                                                                                2.090 e Ft

       al) Könyvelési program vásárlás                                                              68 e Ft

       am) Kazán program tároló                                                                     172 e Ft

       an) Notebook vásárlás                                                                           208 e Ft

       ao) EPER szoftver                                                                                 286 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                          40.636 e Ft

       ba) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás                                                    1.805 e Ft,

       bb) Érsekcsanádi óvoda felújítás                                                              5.063 e Ft

       bc) Kéményépítés óvoda                                                                          1.631 e Ft

       bd) Kéményépítés Polgármesteri Hivatal                                                 1.915 e Ft

       be) Központi óvoda felújítás                                                                  28.036 e Ft

       bf) Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás                                         2.186 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 58.332 e ft

a) Lakásfenntartási támogatás                                                                    9.643 e Ft

b) Időskorúak járadéka                                                                                     6 e Ft

c) Rendszeres szociális segély                                                                     6.400 e Ft

d) Egészségkárosodottak rendszeres segélye                                                544 e Ft

e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                32.250 e Ft

f) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                    3.347 e Ft

g) Átmeneti pénzbeni segély                                                                         222 e Ft

h) Temetési segély                                                                                            13 e Ft

i) Közgyógy ellátás                                                                                        215 e Ft

j) Átmeneti természetbeni segély                                                                1.539 e Ft

k) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat                                                       781 e Ft

            l) Szociális étkeztetés                                                                                     164 e Ft

       m) Óvodáztatási támogatás                                                                            130 e Ft

       n) Iskolatej                                                                                                      873 e Ft

       o) Önkormányzati támogatás                                                                       2.205 e Ft

            ebből: kötelező feladat                                                                      54.473 e Ft

                       önként vállalt feladat                                                               3.859 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Térfigyelő rendszer - fejlesztési cél,

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 376 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 24.030 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                        24.030             e Ft

       b) külső finanszírozással                                                       -                      e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

       a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

           igénybevétele                                                                     24.030            e Ft,

      aa) működési célú                                                                    2.424            e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              21.606             e Ft

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 65 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  57 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 50.018 e Ft.

3. A Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 216.444 ezer forintban, kiadási főösszegét 238.050 ezer ft-ban állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzati finanszírozásból támogatás                                               190.808 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                        0e Ft

     amelyből          

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                         0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                         0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                     0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                  0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       25.636 e Ft

e) önkormányzatok sajátos működési bevétele                                             0 e Ft

f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                            0e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           0e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        -           0e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           0e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           0e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                       71.624 e Ft

10. § Az Önkormányzat saját 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

11. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi  főösszegét 116.377 ezer forintban, kiadási főösszegét 117.242 ezer ft-ban állapítja meg.

13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       115.126 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            -           e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         -           e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            319  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             932 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                            865 e Ft

14. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

15. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 117.222 ezer forintban, kiadási főösszegét 118.781 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Sükösdi ÁMK 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       115.354 e Ft

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           -           e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         -           e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                           1.868 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        -           e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                         1.559 e Ft

18. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

19. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  36 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.”