Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-17-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: | 317.103 eFt-ban |
b) kiadási főösszegét: | 336.319 eFt-ban |
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -19.216 eFt-ban |
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 19.216 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2015. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési bevételek | 224.650 eFt |
aa) önkormányzat működési bevételei | 12.608 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 2.297 eFt |
Bányász Kultúrotthon működési bevétele Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 1.191 eFt 64 eFt |
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 9.056 eFt |
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele | 72.500 eFt |
vagyoni típusú adók | 2.000 eFt |
értékesítési és forgalmi adók | 64.500 eFt |
gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek | 5.900 eFt 100 eFt |
ac) költségvetési támogatások | 120.677 eFt |
ad) egyéb működési bevételek | 18.865 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási költségvetési bevételek aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 92.453 eFt 17.753 eFt |
ab) egyéb felhalmozási bevételek | 74.700 eFt |
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 317.103 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 61.877 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 35.294 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 9.527 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 17.056 eFt |
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) fejlesztési kiadások | 0 eFt 0 eFt |
bb) felújítási kiadások | 0 eFt |
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 12.313 eFt |
ca) Személyi jellegű kiadások | 4.796 eFt |
cb) Munkaadói járulékok kiadásai | 1.169 eFt |
cc) Dologi jellegű kiadások | 6.348 eFt |
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 0 eFt |
da) fejlesztési kiadások db) felújítási kiadások | 0 eFt 0 eFt |
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) Személyi jellegű kiadások | 45.706 eFt 25.471 eFt |
eb) Munkaadói járulékok kiadásai | 6.302 eFt |
ec) Dologi jellegű kiadások ed) Egyéb működési kiadások f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) fejlesztési kiadások fb) felújítási kiadások | 12.533 eFt 1.400 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai | 241.819 eFt |
aa) Személyi jellegű kiadások | 99.415 eFt |
ab) Munkaadói járulékok kiadásai | 25.845 eFt |
ac) Dologi jellegű kiadások | 99.011 eFt |
ad) Egyéb működési kiadások | 11.548 eFt |
ae) Általános tartalék | 3.000 eFt |
af) Működési céltartalék | 3.000 eFt |
ag) Működési hitelek, kölcsönök | 0 eFt |
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai | 94.500 eFt |
ba) fejlesztési kiadások | 6.500 eFt |
bb) felújítási kiadások | 88.000 eFt |
bc) Hitel és kölcsönök kiadásai | 0 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzat 12 fő, melyből
aa) főállású polgármester
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az Önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2015. január 1. napjától 2015. február 16. napjáig.
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2015. február 16. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző