Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 05- 2015. 09. 20Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Dég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Dégi Közös Önkormányzati Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) [1] A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 823.687 e Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 321.699 e Ft, a felhalmozási kiadások összege 501.988 e Ft.
(2) [2] A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 823.687 e Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 341.972 e Ft, a felhalmozási bevételek összege 481.895 e Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését az 1.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését az 1.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.4. melléklet
tartalmazza.
3. § (1) [3] A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 800.734 e Ft-ban, bevételi főösszegét 800.734 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 2.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 2.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.4. melléklet
tartalmazza.
4. § (1) [4] A képviselő-testület a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 55.288 e Ft-ban, bevételi főösszegét 55.288 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 3.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 3.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 3.4. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) [5] A képviselő-testület a Dégi Általános Művelődési Központ – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 89.658 e Ft-ban, bevételi főösszegét 89.658 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak:
a) kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.1. melléklet,
b) kötelező feladatok szerinti részletezését a 4.2. melléklet,
c) önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 4.3. melléklet és
d) állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4.4. melléklet
tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Dégi Közös Önkormányzati Hivatal, a Dégi Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát a 2.1., 3.1. és 4.1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
7. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5.1 és 5.2 melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat
a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.1. melléklet,
b) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet,
c) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
d) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 13. melléklet,
e) költségvetési évet megelőző két év mérlegét összehasonlításban a 14. melléklet,
f) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet,
g) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 6. melléklet,
h) felújításainak kiadásait felújításonként a 7. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet
j) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 17. melléklet,
k) céljelleggel juttatott támogatásait a 18. melléklet
tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 40.000.- Ft-összegű illetményalap.
(2) A képviselő-testület a felsőfokú és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselői alapilletmény 20%-a.
(3) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000.- Ft-ban állapítja meg.
11. § [6] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.931 e Ft-ban állapítja meg, melyet az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására fordít. Ezen összegen belül a polgármester évi 5.000 ezer Ft értékhatárig előirányzatot csoportosíthat át saját hatáskörben, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök - maximum 6 hónapos futamidejű - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő- testületet.
(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitelfelvétel összegéről és idejéről a képviselő-testület dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az általános tartalék előirányzatra csoportosítja át.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetését az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
15. § A teremhasználati díjakból, a szolgálati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjaiból, a közterület-foglalási díjakból és a magánszemély kommunális adójából befolyt bevétel elsődlegesen felhalmozási célra fordítható.
16. § A címzetes főjegyző számára a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzata terhére az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összegben címadományozási juttatást biztosít.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
18. § (1) A talajterhelési díjról szóló 9/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(2) A R. 7. § (3) bekezdésében a „7. §” szövegrész helyébe a „8. §” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a R. 7. § (2) bekezdése.
1. melléklet