Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2022. 03. 28

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról1

2015.05.30.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntésekre, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) számú rendeletének végrehajtásáról, az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített (konszolidált) 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 967.111 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 886.717 ezer forintban állapítja meg a 1. számú melléklet szerint.

3. Az Önkormányzat címei 2014. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 939.904 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 866.824 ezer forintban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 138.578 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 136.896 ezer forintban állapítja meg a 3. számú melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 10.652 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 10.048 ezer forintban állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 26.465 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 25.861 ezer forintban állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 104.911 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 100.921 ezer forintban állapítja meg a 6. számú melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 8.635 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 8.201 ezer forintban állapítja meg a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetési mérlege

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

ezen belül
- működési célú bevételeit 833.678 eFt-ban
ebből
= közhatalmi bevételek 99.271 eFt-ban
= intézményi működési bevételek 53.101 eFt-ban
= támogatások, kiegészítések 315.447 eFt-ban
= működési célú pe. átvétel áht-on belülről 318.150 eFt-ban
= átvett pe. áht-on kívülről 893 eFt-ban
Finanszírozási célú bevétel:
= előző évek maradványa működési célra 46.816 eFt-ban
- működési célú kiadásait 745.482 eFt-ban
ebből
= személyi juttatások 351.599 eFt-ban
= munkaad.terh.járulékok és szoc. hjár. adó 67.472 eFt-ban
= dologi kiadások 214.509 eFt-ban
= egyéb működési kiadások 111.902 eFt-ban
= működési célú tartalék 0 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás: 0 Ft-ban
- felhalmozási célú bevételeit 133.433 eFt-ban
ebből
= felhalmozási célú saját bevételek 0 eFt-ban
= felhalmozási támogatások áht-on belülről 130.832 eFt-ban
= felhalmozási támog. áht-on kívülről 2.601 eFt-ban
= központosított támogatások 0 eFt-ban
= felhalm. célú tám./kölcsönök visszatér. 0 eFt-ban
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel:
= előző évek maradványa felhalm. célra 0 eFt-ban
= felhalmozási célú kölcsön felvétele 0 eFt-ban
- felhalmozási célú kiadásait 141.235 eFt-ban
ebből
= felújítási kiadásait 0 eFt-ban
= beruházási kiadásait 94.757 eFt-ban
= egyéb felhalmozási célú pe. átadás 3.478 eFt-ban
Finanszírozási célú kiadás:
= kölcsön törlesztése 43.000 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat címei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei teljesített létszámát 261 főben határozza meg.

Ebből a létszámból 199 fő a közfoglalkoztatottak létszáma. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.
(2) Külön részletezve, a 9. számú melléklet az Önkormányzat összesített támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be.
(3) A rendelet 8. számú melléklete a tervezett és teljesített társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelentek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalta.

6. Felhalmozási kiadások

6. § Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett és teljesített kiadásait.

7. A maradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványa: 80.386 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 12. számú melléklet szerint. A maradványból 70.995 eFt működési célú kötelezettséggel terhelt.

(2) A szabad maradvány 9.391 eFt. A maradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Vegyes és záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

összesített 2014. évi költségvetése alakulásának

mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

405183

800188

786862

98%

I. Működési kiadások

412234

816000

745482

91%

1. Közhatalmi bevételek

73825

73825

99271

134%

1.Személyi juttatások

169096

403612

351599

87%

2. Intézményi működési bevétel

65531

65531

53101

81%

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

43276

76124

67472

89%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

133309

219155

214509

98%

4.Támogatások, kiegészítések

236133

315447

315447

100%

4. Egyéb működési kiadások

62053

116317

111902

96%

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

29694

344900

318150

92%

5. Működési célú tartalék

4500

792

0%

6. Átvett pénz. állház. Kivülről

485

893

184%

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

102254

545194

133433

24%

II.Felhalmozási kiadások

69272

525975

98235

19%

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

100654

542625

130832

24%

2. Beruházások

69272

522397

94757

18%

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

1600

2569

2601

101%

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

3578

3478

97%

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

507437

1345382

920295

68%

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

481506

1341975

843717

63%

Költségvetés működési hiánya

-7051

Költségvetés működési többlete

-15812

41380

Költségvetés fejlesztési hiánya

32982

19219

35198

Költségvetés fejlesztési többlete

III. Finanszírozási bevételek(1+2)

223126

305595

308850

101%

III. Finanszírozási kiadások

249057

309002

305034

99%

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

223126

305595

308850

101%

1. Működési célú finansz.kiadások

206057

266002

262034

99%

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

17069

39593

39593

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

17069

39593

39593

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapír értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

206057

266002

262034

99%

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

43000

43000

43000

100%

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)

206057

266002

269257

101%

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

206057

266002

269257

101%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

43000

43000

43000

100%

2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

0

0

0

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

Működési finaszírozási bevétel össz.:

223126

305595

308850

101%

Működési finanszírozási kiadások össz:

206057

266002

262034

99%

Fejlesztési finanszírozási bevétel össz:

Fejlesztési finanszírozási kiadások össz:

43000

43000

43000

100%

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) :

730563

1650977

1229145

74%

Önkormányzati kiadások összesen(I+II+III+IV) :

730563

1650977

1148751

70%

Intézményi finanszírozás (-)

206057

266002

262034

99%

Intézményi finanszírozás (-)

206057

266002

262034

99%

Konszolidált bevételek összsen:

524506

1384975

967111

70%

Konszolidált kiadások összesen:

524506

1384975

886717

64%

2. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

398465

785787

771640

98%

I. Működési kiadások

200693

525411

465008

89%

1. Közhatalmi bevételek

73725

73725

99241

135%

1.Személyi juttatások

49139

270505

220232

81%

2. Intézményi működési bevétel

58913

58913

45591

77%

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

11059

41536

33311

80%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

86942

159267

159874

100%

4.Támogatások kiegészítések

236133

315447

315447

100%

4. Egyéb működési kiadások

49053

53311

51591

97%

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

29694

337702

310952

92%

5. Működési célú tartalék

4500

792

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

409

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

102254

545194

133433

24%

II.Felhalmozási kiadások

68038

524176

96782

18%

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

100654

542625

130832

24%

2. Beruházások

68038

520598

93304

18%

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

1600

2569

2601

101%

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

3578

3478

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

500719

1330981

905073

68%

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

268731

1049587

561790

54%

Költségvetés működési hiánya

Költségvetés működési többlete

197772

260376

306632

118%

Költségvetés fejlesztési hiánya

34216

21018

36651

174%

Költségvetés fejlesztési többlete

III. Finanszírozási bevételek

17069

27608

34831

126%

III. Finanszírozási kiadások

249057

309002

305034

99%

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

17069

27608

34831

126%

1. Működési célú finansz.kiadások

206057

266002

262034

99%

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

17069

27608

27608

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

17069

27608

27608

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

0

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

206057

266002

262034

99%

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

43000

43000

43000

100%

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel

7223

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

7223

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

43000

43000

43000

100%

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célra

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) :

517788

1358589

939904

69%

Önkormányzati kiadások összesen (I+II+III+IV):

517788

1358589

866824

64%

3. melléklet

Földesi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

200

3204

3210

100%

I. Működési kiadások

83327

138916

135747

98%

1. Közhatalmi bevételek

100

100

30

30%

1.Személyi juttatások

42765

47550

47087

99%

2. Intézményi működési bevétel

100

100

177

177%

2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

11581

12314

12314

100%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

15981

16046

16035

100%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

13000

63006

60311

96%

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

2519

2519

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

485

484

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

834

1150

1149

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

834

1150

1149

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen ( I+II):

200

3204

3210

100%

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

84161

140066

136896

98%

III. Finanszírozási bevételek

83961

136862

135368

99%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

83961

136862

135368

99%

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

0

125

125

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

125

125

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

0

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

0

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.)

83961

136737

135243

99%

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

83961

136737

135243

99%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összsen (I+II+III+IV):

84161

140066

138578

99%

Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

84161

140066

136896

98%

4. melléklet

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

0

0

4

I. Működési kiadások

9544

10648

10048

94%

1. Közhatalmi bevételek

1.Személyi juttatások

6505

7176

6966

97%

2. Intézményi működési bevétel

4

2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1756

1937

1881

97%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

1283

1535

1201

78%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről

7 Működési célú tám./kölcs.visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása.

5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összes (I+II):

0

0

4

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

9544

10648

10048

94%

III. Finanszírozási bevételek

9544

10648

10648

100%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9544

10648

10648

100%

1. Működési célú finanszírozási kiadások

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb.

42

42

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

1.1.1 Működési célra

42

42

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. származó bevétel

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.)

9544

10606

10606

100%

2.2. Hitelek törlesztése

1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

9544

10606

10606

100%

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.3.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.)

2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib.

2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összesen(I+II+III+IV) :

9544

10648

10652

100%

Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

9544

10648

10048

94%

5. melléklet

Karácsony Sándor Közösségi Ház

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

1668

6347

6667

105%

I. Működési kiadások

10891

27237

25618

94%

1. Közhatalmi bevételek

1.Személyi juttatások

4803

10844

10632

98%

2. Intézményi működési bevétel

1668

1668

1988

119%

2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

1297

2633

2633

100%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

4791

13760

12353

90%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

4679

4679

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

249

243

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

249

243

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

1668

6347

6667

105%

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

10891

27486

25861

94%

III. Finanszírozási bevételek

9223

21139

19798

94%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9223

21139

19798

94%

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

11305

11305

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

11305

11305

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.)

9223

9834

8493

86%

2.2. Hitelek törlesztése

1.3.1 Működési célra

9223

9834

8493

86%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.3.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

0

0

0

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összsen (I+II+III+IV):

10891

27486

26465

96%

Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

10891

27486

25861

94%

6. melléklet

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

4800

4800

5265

110%

I. Működési kiadások

98580

104046

100860

97%

1. Közhatalmi bevételek

1.Személyi juttatások

60828

62297

61508

99%

2. Intézményi működési bevétel

4800

4800

5265

110%

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

16218

16289

15936

98%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

21534

25460

23416

92%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

400

400

61

15%

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

400

400

61

15%

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

4800

4800

5265

110%

Költségvetési kiadások összesen( I+II):

98980

104446

100921

97%

III. Finanszírozási bevételek

94180

99646

99646

100%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

94180

99646

99646

100%

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

435

435

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

435

435

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

94180

99211

99211

100%

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

94180

99211

99211

100%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összesen (I+II+III+IV):

98980

104446

104911

100%

Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

98980

104446

100921

97%

7. melléklet

Földes Községi Könyvtár

2014. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása

Adatok e Ft

BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

I. Működési bevételek

50

50

76

152%

I. Működési kiadások

9199

9742

8201

84%

1. Közhatalmi bevételek

1. Személyi juttatások

5056

5240

5174

99%

2. Intézményi működési bevétel

50

50

76

152%

2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.

1365

1415

1397

99%

3. Átengedett központi adók

3. Dologi kiadások

2778

3087

1630

53%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér.

II.Felhalmozási bevételek

0

0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

0

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad.

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

5. Felhalmozási célú tartalék

6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összesen (I+II):

50

50

76

152%

Költségvetési kiadások összesen( I+II):

9199

9742

8201

84%

III. Finanszírozási bevételek

9149

9692

8559

88%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9149

9692

8559

88%

1. Működési célú finansz.kiadások

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

78

78

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

1.1.1 Működési célra

78

78

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.2.1 Működési célra

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.2. Felhalmozási célra

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.)

1.3.1 Működési célra

2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

1.3.2. Felhalmozási célra

2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

9149

9614

8481

88%

2.2. Hitelek törlesztése

1.4.1 Működési célra

9149

9614

8481

88%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra

2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

2.Hiány külső finanszírozási bevételei

2.5. Kölcsön törlesztése

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.2 Felhalmozási célú

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k.

2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összesen (I+II+III+IV):

9199

9742

8635

89%

Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

9199

9742

8201

84%

8. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2014. évi társadalom -szociálpolitikai

és egyéb juttatásainak alakulása

Adatok e Ft.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj. %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj. %

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj. %

Átmeneti segély

1800

1800

1738

97%

1800

1800

1738

97%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

50

3594

3298

92%

50

3594

3298

92%

Arany János tehetséggondozó program

250

250

246

98%

250

250

246

98%

Köztemetés

900

900

138

15%

900

900

138

15%

Természetben nyújtott átmeneti segély

450

5384

5699

106%

450

5384

5699

106%

Közgyógyellátás

430

396

396

100%

430

396

396

100%

Rendsz.szoc.segély

9263

9246

100%

0

9263

9246

100%

Foglalkoztatást hely.támogatás

10400

28941

26314

91%

10400

28941

26314

91%

Lakásfenntartási támogatás

2600

24222

24171

100%

2600

24222

24171

100%

Óvodáztatási támogatás

580

580

100%

0

580

580

100%

ÖSSZESEN

3880

12324

11515

93%

13000

63006

60311

96%

16880

75330

71826

95%

9. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi támogatásértékű működési kiadásainak,

működési célú pénzeszközátadásainak alakulása

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

Községi Sportegyesület Földes

3400

3400

3400

100%

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

500

500

500

100%

Földesi Polgárőrség

150

150

300

200%

Népfőiskolai Egyesület

713

150

0%

Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület

50

50

100%

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

4763

4250

4250

100%

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához

5003

5003

3616

72%

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

200

200

100

50%

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

5203

5203

3716

71%

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

9966

9453

7966

84%

10. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összesített

felhalmozási előirányzatainak alakulása célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Ssz.

Cím

Megnevezés

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Tel %-a

Európai Uniós forrás

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

1.

Községi piaccsarnok kiegésztítő munkálatok (aszfaltozás, kerítés ép.)

1500

1500

0%

2.

Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2)

12252

18591

12072

65%

ÉÁOP-5.1.2/D2-11

3.

Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése

42715

475693

59128

12%

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0014

4.

Tároló építés Mezögazd. Start minta program

6073

6073

6073

100%

5.

2014.évi önkm.fejleszt pály. Önerő Óvoda épület felújítás

3333

1537

0%

6.

Ingatlan vásárlás (föld terület )

200

200

200

100%

7.

Nyomtató, kisértékü eszközök beszerz iskola konyha

350

350

0%

8.

Szivattyú,hegesztőtrafó beszerzés (Strand)

315

315

260

83%

9.

Pénztárgép ( strand)

200

200

179

90%

10.

Tanya program (gréder vásárlás)

800

8376

7995

95%

11.

Településrendezési terv mód.

300

3419

3924

115%

12.

KEOP pályázat közbesz. előzetes leb. Iskola napelem pály.

319

0%

13.

Kállay tájház felújítás

1500

909

61%

14.

Informatikai eszköz beszerzés

39

15.

2014. évi mezőgazdasági prog eszközbeszrzései

1134

1134

16.

2014. betonüzem minta program eszköz beszrzés

1391

1391

Beruházási kiadások összesen:

68038

520598

93304

18%

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

1.

Integrált könyvelő program

534

534

534

100%

2.

Számítógép, kisértékü eszk.beszerz.

300

616

615

100%

Beruházási kiadások összesen:

834

1150

1149

100%

3.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

1.

Kisértékü szám.tech. eszköz besz.érd. növ. tám.

249

243

0%

Beruházási kiadások összesen:

0

249

243

0%

4.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

1.

Kisértékü eszközbeszerzés Óvoda konyha

200

200

0%

2.

Szakmai eszköz beszerzés

200

200

61

0%

Beruházási kiadások összesen:

400

400

61

0%

Felújítási kiadások mindösszesen:

0

0

0

Beruházási kiadások mindösszesen:

69272

522397

94757

18%

Felhalmozási kiadások mindösszesen

69272

522397

94757

18%

11. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített

2014. évi engedélyezett létszámkerete, a 2014.évi létszámkeret alakulása

Fő

Cím

Szakfeladat megnevezése

Korm.funkc.

Létszám

száma

neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Tel.%-a

1.

Földes Nagyközség Önkormányzata

Engedélyezett létszám összesen

159,5

159,5

212,5

133%

- ebből közfoglalkoztatottak

146

146

199

136%

Önkormányzati igazg.tevékenys.

11130

1

1

1

100%

Üdülői szálláshelyszolgáltatás

81071

0,5

0,5

0,5

100%

Iskolai intézményi étkeztetés

96020

5,5

5,5

5,5

100%

Város és község gazd.m.n.s.tevk.

66020

3

3

3

100%

Háziorvosi alapellátás

72111

1

1

1

100%

Család és nővédelmi gondozás

74031

2

2

2

100%

Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég.

41233

84

84

42

50%

Egyéb közfoglalkoztatás

41236

62

62

157

253%

Szabadidős park,fürdő és strand szolg.

81061

0,5

0,5

0,5

100%

2.

Földesi Polgármesteri Hivatal

Engedélyezett létszám összesen

14

14

14

100%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

Önkormányzati igazg.tevékenys.

11130

13

13

13

100%

Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

11220

1

1

1

100%

3.

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Engedélyezett létszám összesen

4

4

4

100%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

Támogató szolgálat

101222

4

4

4

100%

4.

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Engedélyezett létszám összesen

3

3

3

100%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

Közművelődési tevékenység és tám.

82092

3

3

3

100%

5.

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

Engedélyezett létszám összesen

24,5

24,5

24,5

100%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

Óvodai intézményi étkeztetés

96010

3,5

3,5

3,5

100%

Óvodai nevelés, ellátás

91110

21

21

21

100%

6.

Földes Községi Könyvtár

Engedélyezett létszám összesen

3

3

3

100%

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

0

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt.

82042

3

3

3

100%

Önkormányzat mindösszesen létszáma:

208

208

261

125%

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

146

146

199

136%

12. melléklet

Földesi Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi maradvány-kimutatása

Adatok e Ft

sorszám

Megnevezés

Földes Nagyközség Önkormányzata

Földesi Polgármesteri Hivatal

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Földes Napközi Otthonos Óvoda

Földes Községi Könyvtár

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

905073

3210

4

6667

5265

76

920295

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

561790

136896

10048

25861

100921

8200

843716

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenelege (1-2)

343283

-133686

-10044

-19194

-95656

-8124

76579

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34831

135359

10648

19798

99646

8559

308841

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

305034

305034

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenelege (3-4)

-270203

135359

10648

19798

99646

8559

3807

7.

A) Alaptevékenység maradványa (= +- I -+ II)

73080

1673

604

604

3990

435

80386

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozsi kiadásai

13.

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradvány (=-+III-+IV)

15.

C) Összes maradvány (=A+B)

73080

1673

604

604

3990

435

80386

16.

D) Alaptevékenység költelezettségvállalással terhelt maradványa

65030

1551

475

0

3627

312

70995

17.

E) Alaptevékenység szabadmaradvány (=A-D)

8050

122

129

604

363

123

9391

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts (=B*0,1)

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

13. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi helyi adó bevételei és felhasználása

I. Adóbevételek alakulása

Adatok eFt-ban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2013. évi tény

Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

7800

7800

8129

104%

329

7726

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

55

55

121

220%

66

54

Idegenforgalmi adó épület után

0

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

55000

55000

80771

147%

25771

58866

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

Helyi adók összesen

62855

62855

89021

142%

26166

66646

II. Adóbevételek felhasználása

Adatok eFt-ban

Az adóbevétel felhasználásának

Jogcíme, területe

Indoka

Összege (e Ft)

2014. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére

0

Felhasznált adó bevétel összesen:

0

14. melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata 2014. évi egyes sajátos bevételei és annak felhasználása

I. Egyes sajátos bevételek

Adatok e Ft.ban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.elő-irányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

2013. évi tény

Gépjárműadó

10000

10000

9412

94%

-588

9825

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

Talajterhelési díj

150

150

201

134%

51

155

Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen

10150

10150

9613

95%

-537

9980

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának

Jogcíme, területe

Indoka

Összege (e Ft)

2014. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg

Felhasznált alap összesen:

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 29. napjával.