Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.24.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 25- 2015. 09. 25Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.24.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az 1/2015.(II.16.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az 1/2015.(II.16.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
2015 évi |
Terv- |
2015.évi |
|||
I. 1. |
Működési bevételek |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
I. 1. 1 |
egyéb saját bevétel /bérbeadás |
600 000 |
600 000 |
|||
I. 1. 3 |
kamat |
0 |
||||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||
I. 2. 1 |
Helyi adók |
500 000 |
500 000 |
|||
I. 2. 2 |
Átengedett központi adók /gépjármű 40%/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
I. 2. 3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
||||
I. 2. 4 |
Igazgatási szolg.díj. |
0 |
||||
II. |
Támogatások |
|||||
II. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 536 000 |
1 776 000 |
12 312 000 |
||
II. 1. 1 |
Működési támogatások |
6 270 970 |
6 270 970 |
|||
Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
827 571 |
827 571 |
||||
Közvilágítás fenn.tám. |
928 000 |
928 000 |
||||
Köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||||
Közutak fenn.tám. |
503 940 |
503 940 |
||||
Egyéb köt.önk.fel.támogatása |
3 911 459 |
3 911 459 |
||||
Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz |
0 |
0 |
||||
II. 1. 2. |
Egyes jöv.potló.kieg.támogatások |
0 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||
II. 1. 3. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 025 530 |
3 025 530 |
|||
II. 1. 4. |
Közművelődési feladatok tám. |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
II. 1. 5. |
Központosított támogatások: |
39 500 |
233 000 |
272 500 |
||
Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog. |
39 500 |
39 500 |
||||
Nyári gyermekétkeztetés |
233 000 |
233 000 |
||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
|||||
II.2 |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
II. 2. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
439 000 |
8 426 000 |
8 865 000 |
||
nyári diákmunka |
333 000 |
333 000 |
||||
közfoglalkoztatás 2014 |
1 642 000 |
1 642 000 |
||||
START munkaprogramokra |
439 000 |
0 |
439 000 |
|||
Start kistérségi minta programok |
6 451 000 |
6 451 000 |
||||
II. 2. 2. |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
1 879 000 |
1 879 000 |
|||
közfoglalkoztatás START |
1 879 000 |
1 879 000 |
||||
III. |
Átvett pénzeszközök |
|||||
III. 1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||
non-profit szervezettől, háztartásoktól |
0 |
|||||
templomi szlára |
0 |
|||||
IV. 1 |
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele |
815000 |
815 000 |
|||
V. 1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 362 000 |
420 000 |
23 782 000 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
38 937 000 |
13 316 000 |
52 253 000 |
|||
KIADÁSOK |
2015 évi |
Terv- |
2015.évi |
|||||
I. |
Működési kiadások |
|||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
6 552 000 |
0 |
6 552 000 |
||||
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
2 565 000 |
2 565 000 |
|||||
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
692 000 |
692 000 |
|||||
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 722 000 |
0 |
1 722 000 |
||||
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
1 573 000 |
0 |
1 573 000 |
||||
közös hivatal működése |
151 000 |
151 000 |
||||||
közös feladatokra Újpetrének védőnő |
430 000 |
430 000 |
||||||
szenyvíz.szolg.,Mecsek-Dráva,Leader,gyerekétk |
180 000 |
180 000 |
||||||
pénzeszk.átadás társulásnak,Siklós,Beremend |
371 000 |
371 000 |
||||||
pénze.átadás templomi számla |
441 000 |
441 000 |
||||||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
3 671 000 |
333 000 |
4 004 000 |
||||
I. 2. 1 |
külső személyi juttatás /kronikaírás/ |
93 000 |
93 000 |
|||||
nyári diákmunka személyi juttatása |
263 000 |
263 000 |
||||||
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
23 000 |
70 000 |
93 000 |
||||
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
3 255 000 |
0 |
3 255 000 |
||||
I. 2. 4 |
Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/ |
300 000 |
300 000 |
|||||
I. 3 |
Temető |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
I. 3. 1 |
külső személyi juttatás |
75 000 |
75 000 |
|||||
I. 3. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 |
18 000 |
|||||
I. 3. 3 |
dologi kiadás |
107 000 |
0 |
107 000 |
||||
I. 4 |
Közvilágítás |
928 000 |
0 |
928 000 |
||||
I. 5 |
Ellátottak juttatásai |
5 041 000 |
1 776 000 |
6 817 000 |
||||
I. 5. 1 |
Nyugdíj kiegészítés Kertiné |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||
I. 5. 2 |
Rendszeres szoc.1.b 3 fő |
5 000 |
127 000 |
132 000 |
||||
I. 5. 3 |
Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő |
80 000 |
851 000 |
931 000 |
||||
I. 5. 4 |
Lakásfenntartási támogatás |
30 000 |
732 000 |
762 000 |
||||
I. 5. 5 |
Termb.segély |
974 000 |
974 000 |
|||||
I. 5. 6 |
Átmeneti segély |
13 000 |
13 000 |
|||||
I. 5. 7 |
Temetési segély |
150 000 |
150 000 |
|||||
I. 5. 8 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
2 911 000 |
-1 386 000 |
1 525 000 |
||||
I. 5. 9 |
Tűzifa, önrész és szállítási ktg.is |
765 000 |
315 000 |
1 080 000 |
||||
I. 6. |
Közfoglalkoztatás Start |
2 720 000 |
8 230 000 |
10 950 000 |
||||
I. 6 1 |
személyi juttatás |
2 397 000 |
7 124 000 |
9 521 000 |
||||
I. 6. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
323 000 |
961 000 |
1 284 000 |
||||
I. 6. 3 |
dologi kiadások |
0 |
145 000 |
145 000 |
||||
I. 7 |
Kultúrház / rendezvények kiadásai / |
1 905 000 |
-147 000 |
1 758 000 |
||||
I. 8 |
Könyvtár |
330 000 |
0 |
330 000 |
||||
I. 8. 1 |
személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
I. 8. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
30 000 |
|||||
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
21 347 000 |
10 192 000 |
31 539 000 |
|||||
II. 1 |
Beruházás /bútor beszerzés / |
1 889 000 |
1 889 000 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök |
147 000 |
147 000 |
||||||
Gépek vásárlása,bútorgyártás START-ból |
1 742 000 |
1 742 000 |
||||||
II. 2 |
Felújítás |
17 590 000 |
815 000 |
18 405 000 |
||||
központi támogatásból /kultur--polgárm.hiv./ |
600 000 |
600 000 |
||||||
közút felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
LEADER,Keop pályázat önerő,kolumbárium |
15 000 000 |
815 000 |
15 815 000 |
|||||
Koncessziós bevételek továbbadása |
720 000 |
720 000 |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
17 590 000 |
2 704 000 |
20 294 000 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
420000 |
420000 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 937 000 |
13 316 000 |
52 253 000 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
||||||||
Személyi juttatások |
5 230 000 |
7 387 000 |
12 617 000 |
|||||
Járulék kiadások |
1 086 000 |
1 031 000 |
2 117 000 |
|||||
Dologi kiadások |
8 117 000 |
-2 000 |
8 115 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 041 000 |
1 776 000 |
6 817 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 873 000 |
0 |
1 873 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 347 000 |
10 192 000 |
31 539 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 590 000 |
2 704 000 |
20 294 000 |
|||||
Függő átfutó kiadások |
0 |
420 000 |
420 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 937 000 |
13 316 000 |
52 253 000 |
|||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 26. napjával.