Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 02. 26Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-02-27-tól 2015-02-27-ig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.699.498 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.699.498 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.319.747 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 852.292 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 278.070 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 2.249.389 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 3. mellélete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(2) ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 553.290 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 116.329 ezer forint,
c) dologi kiadás 818.318 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 520.704 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 198.628 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 158.596 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 232.411 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 158.596 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.430.679 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 123.656 ezer forint,
b) beruházási kiadás 884.877 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 422.146 ezer forint.”
(3) Az ÖR. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A finanszírozási kiadások összege 1.670.543 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. eredeti | 2014. V.mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 130 891 | 323 071 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 491 076 | 620 927 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 700 | 9 388 |
4 | Közhatalmi bevételek | 402 260 | 494 576 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 739 120 | 871 785 |
6 | Működési bevétel összesen | 1 765 047 | 2 319 747 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 501 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 678 855 | 768 808 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 39 031 | 56 062 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 26 921 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 717 886 | 852 292 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 134 131 | 278 070 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 546 416 | 2 249 389 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 163 480 | 5 699 498 |
15 | Személyi juttatás | 419 737 | 553 290 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 93 621 | 116 329 |
17 | Dologi kiadás | 461 021 | 818 318 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 446 257 | 520 704 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 133 279 | 198 628 |
20 | Működési célú tartalék | 128 380 | 158 596 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 216 883 | 232 411 |
22 | Működési kiadás összesen | 1 899 178 | 2 598 276 |
23 | Felújítás | 45 478 | 123 656 |
24 | Beruházás | 814 015 | 884 877 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 422 146 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 264 302 | 1 430 679 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 1 670 543 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 163 480 | 5 699 498 |
29 | Összes hiány: | 0 | 0 |
30 | Működési hiány: | 0 | 0 |
31 | Fejlesztési hiány: | 0 | 0 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. eredeti | 2014. V.mód ei | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Intézményi működési bevétel | 118 863 | 307 104 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 332 206 | 440 696 |
4 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 9 388 |
5 | Közhatalmi bevételek | 402 000 | 493 668 |
6 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 739 120 | 871 785 |
7 | Működési bevétel összesen | 1 593 889 | 2 122 641 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 466 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 678 855 | 768 808 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 39 031 | 56 062 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 26 921 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 717 886 | 852 257 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 134 131 | 265 133 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 546 416 | 2 244 389 |
15 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 992 322 | 5 484 420 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Intézményi működési bevétel | 264 | 1 446 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 1 476 | 17 957 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
20 | Közhatalmi bevételek | 260 | 908 |
21 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
22 | Működési bevétel összesen | 2 000 | 20 311 |
23 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 35 |
24 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
25 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
26 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 35 |
28 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 94 |
29 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi bevételek összesen | 2 000 | 20 440 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Intézményi működési bevétel | 300 | 1414 |
33 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
34 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
35 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
36 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
37 | Működési bevétel összesen | 300 | 1 414 |
38 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
39 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
40 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
43 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 5 |
44 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi bevételek összesen | 300 | 1 419 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Intézményi működési bevétel | 6 800 | 6800 |
48 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 105 |
49 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
50 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
51 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
52 | Működési bevétel összesen | 6 800 | 6 905 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
55 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 31 |
59 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi bevételek összesen | 6 800 | 6 936 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Intézményi működési bevétel | 4 664 | 6 307 |
63 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 157 394 | 162 169 |
64 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 |
65 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
67 | Működési bevétel összesen | 162 058 | 168 476 |
68 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
70 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
71 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
73 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 0 | 12 807 |
74 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 5 000 |
75 | Tárgyévi bevételek összesen | 162 058 | 186 283 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Intézményi működési bevétel | 130 891 | 323 071 |
78 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 491 076 | 620 927 |
79 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 1 700 | 9 388 |
80 | Közhatalmi bevételek | 402 260 | 494 576 |
81 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 739 120 | 871 785 |
82 | Működési bevétel összesen | 1 765 047 | 2 319 747 |
83 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 501 |
84 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 678 855 | 768 808 |
85 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 39 031 | 56 062 |
86 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 26 921 |
87 | Felhalmozási bevételek összesen | 717 886 | 852 292 |
88 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 134 131 | 278 070 |
89 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 546 416 | 2 249 389 |
90 | Tárgyévi bevételek összesen | 3 163 480 | 5 699 498 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. eredeti | 2014.V.mód. | |
1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 |
2 | Holtágak haszonbére | 0 | 0 |
3 | Földhaszonbér | 5 860 | 5 860 |
4 | Bérleti díj | 19 310 | 58 545 |
5 | Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 20 000 | 33 807 |
6 | Közterületfoglalás | 393 | 393 |
7 | Egyéb bevételek | 2 084 | 6 950 |
8 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 084 | 4 493 |
9 | Kamatbevétel | 3 000 | 5 440 |
10 | Kamatbevétel kötvény | 3 000 | 7 650 |
11 | Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) | 6 631 | 6 631 |
12 | ÁFA bevétel-befizetendő | 13 188 | 30 303 |
13 | ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő | 1 890 | 1 890 |
14 | Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. | 0 | 101 570 |
15 | ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből | 7 290 | 7 290 |
16 | Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés | 29 280 | 29 280 |
17 | Start mintaprogram terményértékesítés | 2 853 | 2 853 |
18 | Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel | 2 000 | 4 149 |
19 | Saját bevétel összesen: | 118 863 | 307 104 |
20 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
21 | Rendszeres segély átvett pénz | 163 712 | 84 944 |
22 | Gyermektartásdíj kieg. | 0 | 0 |
23 | Erzsébet utalvány | 0 | 9 309 |
24 | Mezőőri jár. átvett pénz | 3 000 | 4 196 |
25 | Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) | 52 284 | 52 284 |
26 | Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló | 86 113 | 86 113 |
27 | Hosszabb időtartamú közfogl. | 0 | 51 776 |
28 | Kistérségi startmunka mintaprogram | 0 | 78 957 |
29 | 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. | 15 468 | 15 468 |
30 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 0 | 5 706 |
31 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 0 | 31 927 |
32 | Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez | 5 910 | 5 910 |
33 | Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez | 3 209 | 3 209 |
34 | Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék | 0 | 0 |
35 | Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása | 0 | 8 294 |
36 | Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. | 0 | 93 |
37 | IKSZT pályázat bér támogatás | 2 510 | 2 510 |
38 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 332 206 | 440 696 |
39 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
40 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 3500 |
41 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
42 | Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése | 1 000 | 2 446 |
43 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 700 | 3 442 |
44 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 1700 | 9 388 |
45 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
46 | Iparűzési adó | 280 000 | 364 848 |
47 | Építményadó | 29 000 | 29 000 |
48 | Telekadó | 4 000 | 4 655 |
49 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 | 39 640 |
50 | Idegenforgalmi adó | 6 000 | 8 632 |
51 | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 |
52 | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 2 000 | 2 726 |
53 | Gépjármű adó | 28 000 | 29 167 |
54 | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
55 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
56 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
57 | Mezőőri járulék bevétele | 10 000 | 10 000 |
58 | Közhatalmi bevételek összesen | 402 000 | 493 668 |
59 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 0 | 0 |
60 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 183 933 | 183 933 |
61 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 25 500 | 25 500 |
62 | Közvilágítás támogatása | 63 314 | 63 314 |
63 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
64 | Közutak fenntartásának támogatása | 31 795 | 31 795 |
65 | Beszámítás összege | -89 949 | -89 949 |
66 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 38 359 | 38 359 |
67 | Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása | 93 780 | 94 765 |
68 | Óvodaműködtetési támogatás | 10 995 | 11 126 |
69 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 61 588 | 61 588 |
70 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 1 058 | 1 058 |
71 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 76 770 |
72 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 48 101 | 48 101 |
73 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 88 791 | 89 340 |
74 | Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása | 149 025 | 161 453 |
75 | Kulturális feladatok támogatása | 16 196 | 16 196 |
76 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft | 16 534 | 20 801 |
77 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
78 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
79 | Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. | 0 | 17 569 |
80 | Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány | 0 | 0 |
81 | Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" | 0 | 845 |
82 | Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék | 0 | 19 121 |
83 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 739120 | 871 785 |
84 | Működési bevétel összesen | 1 593 889 | 2 122 641 |
85 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 |
86 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 466 |
87 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
88 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
89 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 466 |
91 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 |
92 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 419 841 | 419 841 |
93 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 0 | 34 373 |
94 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő | 42 699 | 42 699 |
95 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 21 748 | 14 051 |
96 | Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 | 0 | 0 |
97 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) | 0 | 0 |
98 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 194 531 | 194 531 |
99 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 0 | 58 786 |
100 | Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. | 0 | 1 991 |
101 | Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. | 36 | 36 |
102 | Határ Győző mellszobor pályázat | 0 | 2 500 |
103 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 678 855 | 768 808 |
104 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 |
105 | Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 |
106 | Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű | 16 105 | 16 105 |
107 | Lakáskölcsön visszafizetés | 4 000 | 4 000 |
108 | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 300 | 300 |
109 | Belvíz kölcsön visszafizetés | 1 500 | 1 500 |
110 | Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) | 5 126 | 5 126 |
111 | Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 0 | 0 |
112 | Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. | 0 | 428 |
113 | Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér. | 0 | 7 854 |
114 | Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. | 5 000 | 5 000 |
115 | Kamatbevétel kötvénytörlesztésre | 7 000 | 7 000 |
116 | Közköltséges temetés visszatér. | 0 | 0 |
117 | Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. | 0 | 8 749 |
118 | Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 0 | 0 |
119 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 39031 | 56 062 |
120 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
121 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 26 921 |
122 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
123 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 26 921 |
124 | Felhalmozási bevételek összesen | 717 886 | 852 257 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Ezer forintban
A | C | B | C | |
megnevezés | 2014. terv | 2014. eredeti | 2014. V.mód ei. | |
1 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 134 131 | 236 590 | |
3 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 5 | |
4 | Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény | 0 | 31 | |
5 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |
6 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 12 807 | |
7 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | |
8 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 94 | |
9 | Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen | 134 131 | 249 527 | |
10 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
11 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 546 416 | 610 589 | |
12 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 | |
13 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 | |
14 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | |
15 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 5 000 | |
16 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal | 0 | 0 | |
18 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen | 546 416 | 615 589 | |
19 | Pénzmaradvány mindösszesen | 680 547 | 865 116 | |
20 | Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 28 543 | |
21 | Betétek megszűntetésének teljesítése | 0 | 1 633 800 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. eredeti | 2014.V.mód. | |
1 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
2 | Személyi juttatás | 203 416 | 322 955 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 045 | 49 248 |
4 | Dologi kiadás | 312 427 | 640 484 |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 444 781 | 518 850 |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 128 707 | 194 056 |
7 | Működési célú tartalék | 128 380 | 158 596 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 523 | 28 632 |
9 | Működési kiadás összesen | 1 269 279 | 1 912 821 |
10 | Felújítás | 43 478 | 121 656 |
11 | Beruházás | 811 859 | 867 055 |
12 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 422 146 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 260 146 | 1 410 857 |
14 | Finanszírozási kiadások | 0 | 1 670 543 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 2 529 425 | 4 994 221 |
16 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
17 | Személyi juttatás | 126 143 | 136 529 |
18 | Munkaadókat terhelő járulék | 36 306 | 39 276 |
19 | Dologi kiadás | 53 430 | 68 898 |
20 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 476 | 1 476 |
21 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 572 | 4 572 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 197 360 | 203 779 |
24 | Működési kiadás összesen | 419 287 | 454 530 |
25 | Felújítás | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 2 156 | 6 602 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 2 156 | 6 602 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 421 443 | 461 132 |
31 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
32 | Személyi juttatás | 8 706 | 9 323 |
33 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 351 | 2 473 |
34 | Dologi kiadás | 6 194 | 7 117 |
35 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
36 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
37 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
39 | Működési kiadás összesen | 17 251 | 18 913 |
40 | Felújítás | 0 | 0 |
41 | Beruházás | 0 | 1 226 |
42 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
43 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 1 226 |
44 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
45 | Tárgyévi kiadás összesen | 17 251 | 20 139 |
46 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 9 686 | 9 991 |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 615 | 2 715 |
49 | Dologi kiadás | 12 500 | 15 263 |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
54 | Működési kiadás összesen | 24 801 | 27 969 |
55 | Felújítás | 2 000 | 2 000 |
56 | Beruházás | 0 | 1 821 |
57 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási kiadás összesen | 2 000 | 3 821 |
59 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
60 | Tárgyévi kiadás összesen | 26 801 | 31 790 |
61 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
62 | Személyi juttatás | 71 786 | 74 492 |
63 | Munkaadókat terhelő járulék | 20 304 | 22 617 |
64 | Dologi kiadás | 76 470 | 86 556 |
65 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 378 |
66 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
67 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
68 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
69 | Működési kiadás összesen | 168 560 | 184 043 |
70 | Felújítás | 0 | 0 |
71 | Beruházás | 0 | 8 173 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
73 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 8 173 |
74 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
75 | Tárgyévi kiadás összesen | 168 560 | 192 216 |
76 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen | 0 | 0 |
77 | Személyi juttatás | 419 737 | 553 290 |
78 | Munkaadókat terhelő járulék | 93 621 | 116 329 |
79 | Dologi kiadás | 461 021 | 818 318 |
80 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 446 257 | 520 704 |
81 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 133 279 | 198 628 |
82 | Működési célú tartalék | 128 380 | 158 596 |
83 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 216 883 | 232 411 |
84 | Működési kiadás összesen | 1 899 178 | 2 598 276 |
85 | Felújítás | 45 478 | 123 656 |
86 | Beruházás | 814 015 | 884 877 |
87 | Egyéb felhalmozási kiadás | 404 809 | 422 146 |
88 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 264 302 | 1 430 679 |
89 | Finanszírozási kiadások | 0 | 1 670 543 |
90 | Tárgyévi kiadás összesen | 3 163 480 | 5 699 498 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Szakfeladat | megnevezés | 2014. eredeti | 2014. V. mód.ei. | |
10 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 6 631 | 1 298 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 6 631 | 1 298 | |
19 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 0 | 83 977 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 0 | 83 977 | |
28 | 051040 | Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése | 0 | 0 |
29 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
31 | Dologi kiadás | 10 500 | 21 744 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 13 807 | 27 614 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 14 213 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 24 307 | 63 571 | |
37 | 045160 | Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 |
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 31 795 | 52 920 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 31 795 | 52 920 | |
46 | 045120 | Utak építése | 0 | 0 |
47 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
49 | Dologi kiadás | 0 | 17 555 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 0 | 17 555 | |
55 | 013350 | Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. | 0 | 0 |
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 13 188 | 37 688 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 13 188 | 37 688 | |
64 | 066010 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | 0 | 0 |
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 3 500 | 4 962 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 22 000 | 22 000 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 25 500 | 26 962 | |
73 | 011130 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | 0 | 0 |
74 | Személyi juttatás | 19 847 | 25 363 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 829 | 5 667 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 9 500 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 24 676 | 40 530 | |
82 | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás | 0 | 0 |
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
91 | 016020 | Országos és helyi népszavazás | 0 | 0 |
92 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
94 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
109 | 011220 | Adó, vám és jövedéki igazgatás | 0 | 0 |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
118 | 016080 | Kiemelt önkormányzati rendezvények | 0 | 0 |
119 | Személyi juttatás | 0 | 267 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 578 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 050 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
126 | Működési kiadás összesen | 0 | 1 895 | |
136 | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 33 000 | 33 000 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 33 000 | 33 000 | |
145 | 066020 | Városgazdálkodás | 0 | 0 |
146 | Személyi juttatás | 0 | 6 134 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 1 628 | |
148 | Dologi kiadás | 49 950 | 113 088 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1 500 | 58 262 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 18 360 | 20 895 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 69 810 | 200 007 | |
154 | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 |
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 429 474 | 429 474 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 429 474 | 429 474 | |
181 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat | 0 | 0 |
182 | Személyi juttatás | 9555 | 10702 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 2339 | 2693 | |
184 | Dologi kiadás | 2200 | 2200 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 14 094 | 15 595 | |
190 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása-Településőrök | 0 | 0 |
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
199 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
208 | 032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 216 | 216 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 58 | 58 | |
211 | Dologi kiadás | 900 | 1 484 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 1 174 | 1 758 | |
217 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | 0 | 0 |
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 10 500 | 53 155 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 2 000 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 12 500 | 55 155 | |
226 | 091140 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 |
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
235 | 092120 | Köznevelési intézmény működtetése | 0 | 0 |
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 79 751 | 46 286 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 35 276 | 35 276 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 115 027 | 81 562 | |
244 | 092120 | Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola | 0 | 0 |
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 0 | 483 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252 | Működési kiadás összesen | 0 | 483 | |
253 | 091220 | Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola | 0 | 0 |
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
256 | Dologi kiadás | 0 | 15 236 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 178 | |
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
261 | Működési kiadás összesen | 0 | 16 414 | |
262 | 091250 | Alapfokú művészetoktatás működtetése | 0 | 0 |
263 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
264 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
265 | Dologi kiadás | 0 | 3 517 | |
266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
270 | Működési kiadás összesen | 0 | 3 517 | |
271 | 092260 | Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium | 0 | 0 |
272 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
273 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
274 | Dologi kiadás | 0 | 13 556 | |
275 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
276 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1 000 | |
277 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
278 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
279 | Működési kiadás összesen | 0 | 14 556 | |
280 | 092260 | Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek | 0 | 0 |
281 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
282 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
283 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
284 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
285 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
286 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
287 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
288 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
289 | 098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése | 0 | 0 |
290 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
291 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
292 | Dologi kiadás | 0 | 292 | |
293 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
294 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
295 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
296 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
297 | Összesen: | 0 | 292 | |
298 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 |
299 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
300 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
301 | Dologi kiadás | 0 | 2 260 | |
302 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
303 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 7 180 | 8 646 | |
304 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
305 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
306 | Működési kiadás összesen | 7 180 | 10 906 | |
307 | 076062 | Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás | 0 | 0 |
308 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
309 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
310 | Dologi kiadás | 9 000 | 9 000 | |
311 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 3 500 | |
312 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
313 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
314 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
315 | Működési kiadás összesen | 9 000 | 12 500 | |
316 | 102021 | Időskorúak bentlakásos szoc.tám. | 0 | 0 |
317 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
318 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
319 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
320 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
321 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
322 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
323 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
324 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
325 | 104011 | Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj | 0 | 0 |
326 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
327 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
328 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
329 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
330 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
331 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
332 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
333 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
334 | 0 | 0 | ||
335 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
336 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
337 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
338 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
339 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
340 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
341 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
342 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
343 | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 0 | 0 |
344 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
345 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
346 | Dologi kiadás | 0 | 190 | |
347 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
348 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
349 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
350 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
351 | Működési kiadás összesen | 0 | 190 | |
352 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 |
353 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
354 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
355 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
356 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
357 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
358 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
359 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 14 | 14 | |
360 | Működési kiadás összesen | 14 | 14 | |
361 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | 0 | 0 |
362 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
363 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
364 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
365 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
366 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
367 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
368 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
369 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
370 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély | 0 | 0 |
371 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
372 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
373 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
374 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
375 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
376 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
377 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 300 | 5 300 | |
378 | Működési kiadás összesen | 5 300 | 5 300 | |
379 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély | 0 | 0 |
380 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
381 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
382 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
383 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
384 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
385 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
386 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 500 | 4 500 | |
387 | Működési kiadás összesen | 4 500 | 4 500 | |
388 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások | 0 | 0 |
389 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
390 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
391 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
392 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
393 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
394 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
395 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 12 309 | |
396 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 12 309 | |
397 | Lélekkel a Kőrösök mentén projekt | 0 | 0 | |
398 | 086090 | Személyi juttatás | 0 | 0 |
399 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
400 | Dologi kiadás | 0 | 31 927 | |
401 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
402 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
403 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
404 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
405 | Működési kiadás összesen | 0 | 31 927 | |
406 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek | 0 | 0 |
407 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
408 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
409 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
410 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
411 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
412 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
413 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 700 | 2 500 | |
414 | Működési kiadás összesen | 2 700 | 2 500 | |
415 | 106020 | Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás | 0 | 0 |
416 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
417 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
418 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
419 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
420 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
421 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
422 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 | 9 | |
423 | Működési kiadás összesen | 9 | 9 | |
424 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. | 0 | 0 |
425 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
426 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
427 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
428 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
429 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
430 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
431 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
432 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
433 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés | 0 | 0 |
434 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
435 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
436 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
437 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
438 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
439 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
440 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 000 | 4 000 | |
441 | Működési kiadás összesen | 4 000 | 4 000 | |
442 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás | 0 | 0 |
443 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
444 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
445 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
446 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
447 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 084 | 4 084 | |
448 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
449 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
450 | Működési kiadás összesen | 4 084 | 4 084 | |
451 | 107054 | Családsegítés | 0 | 0 |
452 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
453 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
454 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
455 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
456 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
457 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
458 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
459 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
460 | 101222 | Támogató Szolgálat | 0 | 0 |
461 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
462 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
463 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
464 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
465 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
466 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
467 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
468 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
478 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 |
479 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
480 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
481 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
482 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
483 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
484 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
485 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
486 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
487 | 84031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 |
488 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
489 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
490 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
491 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
492 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 16 714 | |
493 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
494 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
495 | Működési kiadás összesen | 0 | 16 714 | |
496 | 041233 | FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
497 | Személyi juttatás | 57 308 | 23 908 | |
498 | Munkaadókat terhelő járulék | 7 994 | 3 004 | |
499 | Dologi kiadás | 2 993 | 0 | |
500 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
501 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
502 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
503 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
504 | Működési kiadás összesen | 68 295 | 26 912 | |
505 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
506 | Személyi juttatás | 0 | 28 912 | |
507 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 3 903 | |
508 | Dologi kiadás | 0 | 750 | |
509 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
510 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
511 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
512 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
513 | Működési kiadás összesen | 0 | 33 565 | |
514 | 041232 | Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
515 | Személyi juttatás | 0 | 34 094 | |
516 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 4 990 | |
517 | Dologi kiadás | 0 | 291 | |
518 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
519 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
520 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
521 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
522 | Működési kiadás összesen | 0 | 39 375 | |
523 | 041233 | Beton,- kerítés, varroda közmunka | 0 | 0 |
524 | Személyi juttatás | 12 845 | 12 845 | |
525 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 734 | 1 734 | |
526 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
527 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
528 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
529 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
530 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
531 | Működési kiadás összesen | 14 579 | 14 579 | |
532 | 041233 | Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka | 0 | 0 |
533 | Személyi juttatás | 15 725 | 15 725 | |
534 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 122 | 2 122 | |
535 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
536 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
537 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
538 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
539 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
540 | Működési kiadás összesen | 17 847 | 17 847 | |
541 | 041233 | Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) | 0 | 0 |
542 | Személyi juttatás | 18 894 | 18 894 | |
543 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 551 | 2 551 | |
544 | Dologi kiadás | 34 290 | 32 427 | |
545 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
546 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
547 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
548 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
549 | Működési kiadás összesen | 55 735 | 53 872 | |
550 | 041237 | Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. | 0 | 0 |
551 | Személyi juttatás | 59 897 | 119 170 | |
552 | Munkaadókat terhelő járulék | 8 087 | 16 192 | |
553 | Dologi kiadás | 18 129 | 33 589 | |
554 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
555 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
556 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
557 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
558 | Működési kiadás összesen | 86 113 | 168 951 | |
559 | Közfoglalkoztatás-menedzsment | 0 | 0 | |
560 | Személyi juttatás | 9 129 | 9 129 | |
561 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 331 | 2 331 | |
562 | Dologi kiadás | 4 000 | 4 000 | |
563 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
564 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
565 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
566 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
567 | Működési kiadás összesen | 15 460 | 15 460 | |
568 | 084031 | Civil szervezetek támogatása- Képtár | 0 | 0 |
569 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
570 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
571 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
572 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
573 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 840 | 840 | |
574 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
575 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
576 | Működési kiadás összesen | 840 | 840 | |
577 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 |
578 | Személyi juttatás | 0 | 1 551 | |
579 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 209 | |
580 | Dologi kiadás | 0 | 1 341 | |
581 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
582 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 000 | 6000 | |
583 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
584 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
585 | Működési kiadás összesen | 6 000 | 9 101 | |
586 | 081043 | Diáksport támogatása | 0 | 0 |
587 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
588 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
589 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
590 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
591 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
592 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
593 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
594 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
595 | 081045 | Szabadidősport tevékenység és támogatása, | 0 | 0 |
596 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
597 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
598 | Dologi kiadás | 0 | 116 | |
599 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
600 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 13 000 | |
601 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
602 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
603 | Működési kiadás összesen | 0 | 13 116 | |
604 | 081061 | Fürdő | 0 | 0 |
605 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
606 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
607 | Dologi kiadás | 0 | 9 907 | |
608 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
609 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 32 967 | 41 950 | |
610 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
611 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
612 | Működési kiadás összesen | 32 967 | 51 857 | |
613 | 086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) | 0 | 0 |
614 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
615 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
616 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 150 | |
617 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
618 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
619 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
620 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
621 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 1 150 | |
622 | 041232 | Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
623 | Személyi juttatás | 0 | 16 045 | |
624 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 2 166 | |
625 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
626 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
627 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
628 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
629 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
630 | Működési kiadás összesen | 0 | 18 211 | |
631 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 |
632 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
633 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
634 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
635 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
636 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
637 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
638 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
639 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
640 | 86020 | Helyi közösségi tér biztosítása | 0 | 0 |
641 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
642 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
643 | Dologi kiadás | 0 | 917 | |
644 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
645 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 5 210 | |
646 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
647 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
648 | Működési kiadás összesen | 0 | 6 127 | |
649 | Összesen: | 0 | 0 | |
650 | Személyi juttatás | 203 416 | 322 955 | |
651 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 045 | 49 248 | |
652 | Dologi kiadás | 312 427 | 640 484 | |
653 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 444 781 | 518 850 | |
654 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 128 707 | 194 056 | |
655 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
656 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 19 523 | 28 632 | |
657 | Működési kiadás összesen | 1 140 899 | 1 754 225 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. eredeti | 2014. V. mód.ei | |
1 | Polgármesteri alap | 400 | 0 |
2 | Kitüntetési alap | 1 000 | 245 |
3 | Ifjúsági alap | 0 | 0 |
4 | Civil alap | 9 150 | 75 |
5 | Sport alap | 13 000 | 0 |
6 | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 0 | 0 |
7 | Talajterhelési díj | 500 | 500 |
8 | Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) | 1 000 | 0 |
9 | Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap | 500 | 0 |
10 | GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) | 4 000 | 0 |
11 | Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) | 1 000 | 1 000 |
12 | Rádió Sun részére pénzeszközátadás | 200 | 0 |
13 | GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés | 4 000 | 0 |
14 | Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. | 8 890 | 0 |
15 | Kállai adomány | 10 000 | 10 000 |
16 | Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 0 | 0 |
17 | Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat | 2 000 | 75 |
18 | Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. | 507 | 507 |
19 | IKSZT beruházás (bér) | 2 510 | 0 |
20 | IKSZT beruházás működési plusz igény | 2 700 | 0 |
21 | Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. | 0 | 0 |
22 | Oktatási vagyon műk.dologi tartalék | 20 000 | 18 168 |
23 | TV közvetítés 2012-ről áthúzódó | 0 | 0 |
24 | Belső ellenőri feladatok | 4 000 | 0 |
25 | Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. | 0 | 0 |
26 | Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. | 564 | 0 |
27 | Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása | 5 853 | 5 853 |
28 | Önkormányzati ingatlanok karbantartására | 5 000 | 1 173 |
29 | Veszélyes fák kivágása | 1 000 | 1 000 |
30 | Nyomda Múzeum tám. | 900 | 0 |
31 | Gye-i Hírmondó | 0 | 0 |
32 | Hulladéklerakói díj díjkompenzáció | 18 338 | 0 |
33 | Egyéb közfoglalkoztatás önerő | 2 000 | 940 |
34 | Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. | 700 | 0 |
35 | Start mintaprogram működési tartalék | 5 370 | 5 370 |
36 | Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön | 0 | 0 |
37 | Műv.Központ karbantartása | 610 | 0 |
38 | Dr. Card Egészségkártya | 1 067 | 1 067 |
39 | Intézményfinanszírozás elszámolása | 0 | 1 811 |
40 | 2014. évben realizálódott többlet adóbevétel | 0 | 83 496 |
41 | 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása | 0 | 26 910 |
42 | Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) | 1 621 | 271 |
43 | Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt | 0 | 135 |
44 | Működési céltartalék összesen | 128 380 | 158 596 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2014. évi terv | 2014. V. mód.ei | |
1 | Felújítások | 0 | 0 |
2 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
3 | Járda felújítás | 6 000 | 6 000 |
4 | Buszmegállók felújítása | 3 500 | 3 500 |
5 | Útfelújítás és kátyúzás | 0 | 6 659 |
6 | Öregszőlői kerékpárút felújítás | 8 000 | 8 000 |
7 | Kner téri filagória felújítása | 0 | 0 |
8 | Játszóterek felújítása | 0 | 0 |
9 | Németzugi szivattyútelep felújítása | 0 | 0 |
10 | Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat | 25 978 | 25 978 |
11 | 4/2014 (I.31.) BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) | 0 | 29 583 |
12 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 0 | 37 471 |
13 | Erzsébet Liget járda térburkolat | 0 | 1 500 |
14 | Szennyvízcsatorna felújítás | 0 | 1 014 |
15 | Rekonstrukció szennyvízháló | 0 | 712 |
16 | Rekonstrukció ivóvízháló | 0 | 1 239 |
17 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 |
18 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 0 |
19 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 0 |
20 | Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás | 550 | 550 |
21 | Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. | 200 | 200 |
22 | Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás | 1000 | 1000 |
23 | Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere | 250 | 250 |
24 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 0 |
25 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen | 45 478 | 123 656 |
26 | Beruházások | 0 | 0 |
27 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
28 | Népliget és Erzsébet liget rendezése | 1 500 | 1 500 |
29 | Parkosítás | 1 500 | 1 500 |
30 | Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. | 21 748 | 21 748 |
31 | Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) | 5 000 | 5 000 |
32 | Lélekkel a Körösök mentén projekt | 0 | 21 672 |
33 | Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) | 1 500 | 702 |
34 | Garázs építés | 0 | 798 |
35 | Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. | 0 | 1 077 |
36 | Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) | 10 000 | 10 000 |
37 | Új utak építése | 13 000 | 9 461 |
38 | Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. | 3 000 | 4 262 |
39 | Belvíz rendezési tervek készítése | 3 500 | 3 500 |
40 | Ünnepi díszvilágítás | 2 000 | 2 000 |
41 | Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás | 480 | 480 |
42 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) | 514 796 | 549 169 |
43 | Ivóvíz hálózat fejlesztése | 0 | 10 276 |
44 | Optikai kábel kiépítése | 3 632 | 3 632 |
45 | Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) | 930 | 930 |
46 | Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) | 2 100 | 2 100 |
47 | Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés | 0 | 0 |
48 | Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. | 2 000 | 2 000 |
49 | Magtárlapos utómunkálatok | 500 | 500 |
50 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 224 673 | 182 018 |
51 | Területvásárlás csónakkikötőhöz | 0 | 2 000 |
52 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 541 |
53 | Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh | 0 | 1 924 |
54 | Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás | 0 | 3 900 |
55 | Gye.-Hunya összekötő út terv | 0 | 12 000 |
56 | Közfoglalkoztatás fejl.kiad. | 0 | 6 965 |
57 | Határ Győző mellszobor pályázat | 0 | 5 000 |
58 | Ügyeleti gépjármű beszerzés | 0 | 400 |
59 | Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 3 452 |
60 | Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) | 1 830 | 1 831 |
61 | NOD 32 szoftver | 326 | 326 |
62 | 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése | 0 | 243 |
63 | kisétékű tárgyi eszköz besz. | 0 | 76 |
64 | kisétékű tárgyi eszköz besz. | 0 | 330 |
65 | kisétékű tárgyi eszköz besz. | 0 | 14 |
66 | Határ Győző Városi Könyvtár | 0 | 1208 |
67 | Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény | 0 | 1821 |
68 | Városi Egészségügyi Intézmény | 0 | 8173 |
69 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen | 814 015 | 884 529 |
70 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
71 | Gyomaendrőd Város Önkormányzata | 0 | 0 |
72 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
73 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 0 | 1263 |
74 | Belvíz III. pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
76 | Első lakáshozjutók támogatása | 1 000 | 1 595 |
77 | Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. | 613 | 2 128 |
78 | Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás | 0 | 3 600 |
79 | Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. | 0 | 3 669 |
80 | Ivóvíz min.jav.peszk átadás | 1 662 | 1 662 |
81 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
82 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 2 000 | 500 |
83 | Elemi kárra kamatmentes kölcsön | 1 000 | 1 000 |
84 | Körösök Völgye Közhasznű Egyesület | 873 | 623 |
85 | Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E | 4138 | 4138 |
86 | Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. | 2988 | 2988 |
87 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 0 | 4296 |
88 | Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. | 0 | 8749 |
89 | Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. | 36 | 36 |
90 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 |
91 | Környezetvédelmi alap | 4 000 | 400 |
92 | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
93 | HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata | 3 427 | 3 427 |
94 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B | 0 | 0 |
95 | Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki | 0 | 0 |
96 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő | 24 352 | 24 352 |
97 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) | 30 653 | 25 094 |
98 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő | 8 146 | 8 146 |
99 | Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) | 43 989 | 43 989 |
100 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. | 58 282 | 106 265 |
101 | KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. | 0 | 0 |
102 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra | 20 959 | 20 959 |
103 | Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) | 0 | 0 |
104 | Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. | 1 282 | 1 282 |
105 | Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő | 1 150 | 1 150 |
106 | Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) | 5 000 | 5 000 |
107 | Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás | 0 | 0 |
108 | Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet | 0 | 0 |
109 | Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva | 6 300 | 6 300 |
110 | Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő | 15 000 | 15 000 |
111 | Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) | 27 955 | 27 955 |
112 | Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A | 27 803 | 27 803 |
113 | Következő évek pályázati saját erő biztosítása | 0 | 34 173 |
114 | Egyéb általános tartalék | 0 | 0 |
115 | ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) | 0 | 0 |
116 | 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) | 7 200 | 3 537 |
117 | Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés | 0 | 0 |
118 | Határ Győző mellszobor pályázat önerő | 2 500 | 0 |
119 | Gyepmesteri telep rendezés | 3 000 | 3 000 |
120 | Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon | 4 021 | 1 429 |
121 | GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő | 3 000 | 3 000 |
122 | Várépítő pályázat 2013-2014. önerő | 125 | 125 |
123 | Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége | 12 000 | 0 |
124 | Felhalmozási általános tartalék | 80 355 | 23 513 |
125 | Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 404 809 | 422 146 |
126 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
127 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 28 543 |
128 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 1 642 000 |
129 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 1 670 543 |