Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 02. 16

Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.01.01.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,
– igazgatási,
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
– közfoglalkoztatási,
– művelődési ház üzemeltetési,
– védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 594.927 e Ft
Kiadások főösszege: 594.927 e Ft.

II.

Különös rendelkezések

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2015. évi normatív hozzájárulásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi önkormányzat közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2015. évben tervezett beruházások kiadásainak előirányzatait és a felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2015. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát külön kiemelve, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak, a 2015. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) köztisztviselők, intézményvezető bruttó 200 e Ft/év

b) intézményvezető helyettes, élelmezésvezető bruttó 180 e Ft/év

c) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 160 e Ft/év

d) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 140 e Ft/év

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2015.03.15-ig kell elkészíteni.

11. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, ill. kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III.

Záró rendelkezések

13. § (1) A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Főtábla

Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési bevételek:

294 605

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

262 000

2.

Intézményi működési bevételek

32 605

II.

Támogatások

143 835

1.

Önkormányzatok működési támogatása

139 843

1.1 Normatív hozzájárulások

139 843

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek

3 992

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 992

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

12 015

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

4 334

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7 681

IV.

Felhalmozási bevételek

18 881

1. Ingatlanok értékesítése

18 500

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

381

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

469 336

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

125 591

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

125 591

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

125 591

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

594 927

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

269 855

1. Személyi juttatások

142 825

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 178

3. Dologi kiadások

87 852

II.

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 305

III.

Egyéb működési célú kiadások

230 497

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

80 797

3. TARTALÉK

149 700

IV.

Felhalmozási kiadások

92 270

1. Beruházások

32 270

2. Felújítások

60 000

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

594 927

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozási kiadások

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

594 927

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei

262 000

1.1.

Vagyoni tipusú adók

190 000

1.2.

Gépjárműadók

72 000

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

10 620

2.1.

Áru- és készletértékesítés

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

2 810

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele

2 697

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

4 113

2.5.

Tulajdonosi bevételek

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 000

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

139 843

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet )

139 843

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

8 326

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 334

4.1.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.)

4 334

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 992

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 992

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

18 881

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

18 500

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

381

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

439 670

7.

Maradvány igénybevétele

124 354

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, költségvetési maradványa

124 354

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

564 024

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

79 840

1.1.

Személyi juttatások

25 637

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 994

1.3.

Dologi kiadások

47 209

2

Egyéb működési célú kiadások

230 497

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogaítások

80 797

2.8.

TARTALÉK

149 700

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 305

3.

Beruházások, felújítások

91 000

Beruházások

31 000

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

24 375

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

6 625

Felújítások

60 000

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

47 245

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

12 755

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

160 382

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

564 024

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.2.

Külföldi finanszírozás kiafásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

564 024

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

5

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

5

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

7 681

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

7 681

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

454

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

454

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

70 343

7.1.

Normatív állami támogatás

58 166

7.2.

Önkormányzati támogatás

12 177

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

78 483

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

78 483

1.1.

Személyi juttatások

56 419

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 414

1.3.

Dologi kiadások

6 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

78 483

3/a. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

5

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

5

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

454

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

454

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

70 343

7.1.

Normatív állami támogatás

58 166

7.2.

Önkormányzati támogatás

12 177

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

70 802

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 802

1.1.

Személyi juttatások

51 176

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 976

1.3.

Dologi kiadások

5 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

70 802

3/b. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

3 854

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3 854

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

3 854

3/c. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

3 827

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3 827

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

3 827

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 827

1.1.

Személyi juttatások

2 613

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

714

1.3.

Dologi kiadások

500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

3 827

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

Bevételek

óvoda

konyha

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

21 980

5

21975

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

15 459

15459

1.5.

Alkalmazottak térítése

1 844

1844

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

4 672

4672

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

5

5

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

783

783

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

783

783

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

90 039

70746

19293

6.1.

Normatív állami támogatás

69 775

51111

18664

6.2.

Önkormányzati támogatás

20 264

19635

629

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

112 802

71534

41268

Kiadások

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

111 532

71534

39998

1.1.

Személyi juttatások

60 769

47400

13369

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 770

12968

3802

1.3.

Dologi kiadások

33 993

11166

22827

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 270

1270

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 000

1000

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

270

270

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

112 802

71534

41268

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési célú és tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi terv adatok

Megnevezés

2015. évi terv adatok

Int. működési bevételek

32 605

Személyi juttatások

142 825

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

155 000

Munkaadókat terhelő járulék

39 178

Támogatások, kiegészítések

139 843

Dologi kiadások

87 852

Egyéb működési célú támogatás

4 334

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

125 591

Társadalom- és szociálpol. jutt.

2 305

Működési célú pénzeszköz átvétele

7 681

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

80 697

Tartalékok

149 800

Működési kölcsön

ÖSSZESEN:

465 054

ÖSSZESEN:

502 657

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi terv adatok

Megnevezés

2015. évi terv adatok

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

18 881

Beruházások

32 270

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

Felújítások

60 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó)

107 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 992

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

129 873

ÖSSZESEN:

92 270

594 927

594 927

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám

Jogcím

Mutató

Állami

Mutató

Állami

fő

Támogatás

fő

Támogatás

Ellátott

2014

Ellátott

2015

Forint

Forint

1

3

4

3

4

1.

Hivatal működésének támogatása

12,69

58 120 200

12,70

58 166 000

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 291 790

5 309 099

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 365 120

11 680 000

2.c

Köztemető fenntartása

583 188

583 188

2.d

Közutak fenntartása

5 588 059

5 588 740

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás

21 828 157

23 161 027

3.

Beszámítási összeg (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)

-13 360 976

-18 192 650

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 356 800

5 362 200

6.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához

2 396 361

0

7.

Kistelepülések szociális fealadatainak támogatása

1 984 000

1 480 250

8.

Közművelődési intzmények

2 261 760

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

92 540

91 800

I.

Mindösszesen

78 678 842

70 068 627

1.a

2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás

9,30

24 874 400

8,90

24 635 200

1.b

2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás

9,00

12 036 000

8,70

12 040 800

1.c

2014. évben pótlólagos összeg

9,00

309 600

8,70

304 500

1.

Közoktatási alaphozzájárulás

37 220 000

36 980 500

2.a

2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.

4,00

4 800 000

4,00

4 800 000

2.b

2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.

4,00

2 400 000

4,00

2 400 000

2.

Közoktatási alaphozzájárulás

7 200 000

7 200 000

3.a

2014. évben időarányosan 8 hónapra

104,00

3 882 667

100,00

4 666 667

3.b

2014. évben időarányosan 4 hónapra

100,00

1 866 667

97,00

2 263 334

3.

Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.

5 749 334

6 930 001

4.

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám alapján

6,87

11 211 840

6,89

11 244 480

5.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

4 347 016

7 419 751

II.

Mindösszesen

65 728 190

69 774 732

I.+II.

144 407 032

139 843 359

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételek

Önkormányzat közhatalmi bevételei

MEGNEVEZÉS

2015. évi előirányzat

Építményadó

23 000

Telekadó

60 000

Magánszemélyek kommunális adója

0

Iparűzési adó

107 000

Vagyoni tipusú adok

190 000

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

72 000

Gépjárműadók

72 000

Pótlékok

0

Helyszini és szabálysértési bírság

0

Talajterhelési díj

0

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

0

ÖSSZESEN

262 000

Támogatásértű bevételek

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Védőnői szolgálat támogatása

4 334

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

4 334

ÖSSZESEN

4 334

Felhalmozás célú bevétele

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Működési célú hozamok, kamatbevételek

1000

ELMŰ részvény

381

Pénzügyi befektetések bevételei

1 381

Föld értékesítés

10 000

Pátyi utca - Fő tér

8 500

Felhalmozási bevételek

18 500

Papi sírkekrt támogatás

3 992

ÖSSZESEN

23 873

Működési célú bevételek

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Behajtási engedély, közterület használati díj

1 816

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

4 113

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

2 697

Temető üzemeltetés

994

Működési célú bevételek összesen:

9 620

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

Beruházási kiadások előirányzata

feladatonként

Felújítás megnevezése

2015. évi előirányzat Nettó

2015. évi előirányzat Áfa

2015. év előirányzat Bruttó

1

2

3

4

Óvoda engedélyezési terv

355

95

450

Óvoda kiviteli terv

8 000

2 200

10 200

Étkező bővítés engedélyezési terv

710

195

905

Étkező bővítés kivitelezése

7 875

2 125

10 000

Papi sírkert

3 500

945

4 445

Járda építési terv (Hilltop)

1 575

425

2 000

Út tervezési díj (Kápolna köz)

785

215

1 000

Közvilágítás bővités (Kápolna köz, Patak u., Pátyi u. sarok)

1575

425

2 000

Mindösszesen:

24 375

6 625

31 000

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2015. évi előirányzat Nettó

2015. évi előirányzat Áfa

2015. év előirányzat

1

2

5

Hagyományőrzők háza felújítás

23 620

6 380

30 000

Fő utcai árok befedése

7 875

2 125

10 000

Magtár nyílás-zárók, külső homlokzat

15 750

4 250

20 000

Mindösszesen:

47 245

12 755

60 000

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés - Civil szervezetek támogatása (ezer Ft-ban)

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Budajenői sportegyesületek támogatása

2000

Budajenői Polgárőrség

200

Ringlein

350

Székely Társulat

200

Egyház

1500

Dombtető lakóegyesület

2500

Budajenői civil szervezetek támogatása össz

6750

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Tiszta Formák Alapítvány

72000

Civil szervezetek támogatása összesen

72000

Megnevezés

2015. évi előirányzat

ZSÁMERT

32

BÖT

459

HÍD

1426

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

30

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

40

Mária Úr Közhasznú Egyesület

60

Társulások támogatása összesen

2047

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft

Szakfeladat megnevezése

2015. évi előirányzat

Rendszeres szociális segély (10%)

15

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)

10

Lakásfenntartási támogatás (10%)

20

Köztemetés

120

Közgyógy ellátás

95

Szociális étkezés (HÍD)

545

Települési támogatás

1 500

rendkívüli támogatás

600

lakhatási támogatás

300

gyógyszer támogatás

300

temetési támogatás

60

gyermek iskoláztatási támogatás

240

Összesen:

2 305

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi létszámkimutatása

Megnevezés

Létszám

Önkormányzat

7,5

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

4

Szabadidő-sport

1

Köztemető

0,5

Közös Hivatal

17

Budajenő

7

Tök

5

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Óvoda

22

óvodai nevelés

15

Konyha

7

MINDÖSSZESEN

46,5

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

262 000

0

0

131 000

0

0

0

0

0

131 000

0

0

0

262 000

2.

Intézményi működési bevételek

32 605

2 717

2 717

2 717

2 718

2 717

2 717

2 717

2 717

2 717

2 717

2 717

2 717

32 605

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

139 843

11 654

11 654

11 653

11 654

11 653

11 654

11 653

11 654

11 653

11 654

11 653

11 654

139 843

4.

Támogatásértékű működ bevételek

4 334

361

361

361

361

361

362

361

362

361

361

361

361

4 334

5.

Felhalmozási célú bevételek

18 881

0

0

0

0

8 500

0

381

0

10 000

0

0

0

18 881

6.

Átvett pénzeszközök

7 681

640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

641

7 681

7.

Felhalmozási célú támogatások

3 992

0

0

0

0

0

0

3 992

0

0

0

0

0

3 992

8.

Előző évi pénzmaradvány,

125 591

20 932

20 932

20 932

20 932

20 932

20 931

0

0

0

0

0

0

125 591

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

Bevételek összesen:

594 927

36 304

36 304

167 303

36 305

44 803

36 304

19 744

15 373

156 371

15 372

15 371

15 373

594 927

10.

Személyi juttatások

142 825

11 602

11 602

11 962

11 962

11 962

11 962

11 962

11 962

11 962

11 962

11 962

11 963

142 825

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 178

3 265

3 265

3 265

3 265

3 265

3 265

3 265

3 264

3 265

3 265

3 264

3 265

39 178

12.

Dologi kiadások

87 852

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

7 321

87 852

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 305

93

93

93

46

345

345

46

342

345

166

345

46

2 305

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

80 697

0

625

0

0

36 625

2 099

1 000

625

1 000

0

36 625

2 098

80 697

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

149 800

12 484

12 484

12 484

12 484

12 483

12 483

12 483

12 483

12 483

12 483

12 483

12 483

149 800

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

92 270

0

0

0

0

23 068

23 067

23 068

23 067

0

0

0

0

92 270

20.

Finanszírozási célú kiadások

0

Kiadások összesen:

594 927

34 765

35 390

35 125

35 078

95 069

60 542

59 145

59 064

36 376

35 197

72 000

37 176

594 927