Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 02. 16Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.
(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:
II.
Különös rendelkezések
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése
3. § Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését 2. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.
(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2015. évi normatív hozzájárulásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi önkormányzat közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat által 2015. évben tervezett beruházások kiadásainak előirányzatait és a felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által 2015. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát külön kiemelve, a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak, a 2015. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:
a) köztisztviselők, intézményvezető bruttó 200 e Ft/év
b) intézményvezető helyettes, élelmezésvezető bruttó 180 e Ft/év
c) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 160 e Ft/év
d) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 140 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2015.03.15-ig kell elkészíteni.
11. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.
Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, ill. kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.
(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.
III.
Záró rendelkezések
13. § (1) A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Budajenő Község Önkormányzat |
||
---|---|---|
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
I. |
Működési bevételek: |
294 605 |
1. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
262 000 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
32 605 |
II. |
Támogatások |
143 835 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
139 843 |
1.1 Normatív hozzájárulások |
139 843 |
|
1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
2. |
Támogatásértékű bevételek |
3 992 |
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 992 |
|
2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
||
2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||
III. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 015 |
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
4 334 |
|
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 681 |
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
18 881 |
1. Ingatlanok értékesítése |
18 500 |
|
2. Részesedések értékesítése |
||
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||
4. Pénzügyi befektetés bevételei |
381 |
|
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|
Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V. |
469 336 |
|
VII. |
Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
VIII. |
Maradvány igénybevétele |
125 591 |
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
125 591 |
|
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
IX. |
Finanszírozási bevételek |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
||
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX. |
125 591 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
594 927 |
K I A D Á S O K |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
I. |
Működési kiadások |
269 855 |
1. Személyi juttatások |
142 825 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 178 |
|
3. Dologi kiadások |
87 852 |
|
II. |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 305 |
III. |
Egyéb működési célú kiadások |
230 497 |
1. Elvonások, befizetések |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 797 |
|
3. TARTALÉK |
149 700 |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
92 270 |
1. Beruházások |
32 270 |
|
2. Felújítások |
60 000 |
|
V. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV. |
594 927 |
|
VI. |
Hitelek kölcsönök törlszése |
|
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadása |
|
VIII. |
Finanszírozási kiadások |
|
1. Belföldi finanszírozási kiadások |
||
2. Külföldi finanszírozási kiadások |
||
Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
594 927 |
2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
262 000 |
|
1.1. |
Vagyoni tipusú adók |
190 000 |
|
1.2. |
Gépjárműadók |
72 000 |
|
1.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||
1.4. |
Jövedelemadók |
||
1.5. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók |
||
2. |
II. Intézményi működési bevételek |
10 620 |
|
2.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
2.2. |
Szolgáltatások árbevétele |
2 810 |
|
2.3. |
Közvetített szolgáltatások árbevétele |
2 697 |
|
2.4. |
Bérleti díj (tornaterem, művház,...) |
4 113 |
|
2.5. |
Tulajdonosi bevételek |
||
2.6. |
Ellátási díjak |
||
2.7. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
2.8. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1 000 |
|
2.9. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
3. |
III. Önkormányzatok működési támogatása |
139 843 |
|
3.1. |
Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet ) |
139 843 |
|
3.2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
3.3. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
4. |
IV. Támogatásértékű bevételek |
8 326 |
|
4.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 334 |
|
4.1.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
4.1.2. |
Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
||
4.1.3. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
4.1.4. |
Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
4.1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.) |
4 334 |
|
4.1.6. |
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
||
4.2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 992 |
|
4.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér. |
||
4.2.3. |
Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
4.2.4. |
Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
4.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 992 |
|
5. |
V. Működési célú átvett pénzeszköz |
18 881 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
18 500 |
|
5.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
381 |
|
6. |
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
6.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
439 670 |
||
7. |
Maradvány igénybevétele |
124 354 |
|
7.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, költségvetési maradványa |
124 354 |
|
7.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
8. |
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei |
||
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevétele |
||
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
564 024 |
Kiadások |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
79 840 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 637 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 994 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 209 |
|
2 |
Egyéb működési célú kiadások |
230 497 |
|
2.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
2.2. |
Elvonások, befizetések |
||
2.3. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
||
2.4. |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre |
||
2.5. |
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
2.6. |
Kamatkiadások |
||
2.7. |
Egyéb működési célú támogaítások |
80 797 |
|
2.8. |
TARTALÉK |
149 700 |
|
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 305 |
||
3. |
Beruházások, felújítások |
91 000 |
|
Beruházások |
31 000 |
||
3.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
24 375 |
|
3.2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
6 625 |
|
Felújítások |
60 000 |
||
3.3. |
Intézményi felújítási kiadások |
47 245 |
|
3.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
12 755 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
4.1. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
4.3. |
Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre |
||
4.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
160 382 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
564 024 |
||
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
7.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
7.2. |
Külföldi finanszírozás kiafásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
564 024 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
5 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
7 681 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
7 681 |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
454 |
|
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
454 |
|
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
70 343 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
58 166 |
|
7.2. |
Önkormányzati támogatás |
12 177 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
78 483 |
Kiadások |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 483 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
56 419 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 414 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 650 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
78 483 |
3/a. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
5 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
454 |
|
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
454 |
|
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
70 343 |
|
7.1. |
Normatív állami támogatás |
58 166 |
|
7.2. |
Önkormányzati támogatás |
12 177 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
70 802 |
Kiadások |
|||
---|---|---|---|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 802 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 176 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 976 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 650 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
70 802 |
3/b. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
3 854 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
3 854 |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||
7.2. |
Önkormányzati támogatás |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
3 854 |
3/c. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
3 827 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
3 827 |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||
7.2. |
Önkormányzati támogatás |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
3 827 |
Kiadások |
|||
---|---|---|---|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 827 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 613 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
714 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
3 827 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
óvoda |
konyha |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
21 980 |
5 |
21975 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
15 459 |
15459 |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
1 844 |
1844 |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
4 672 |
4672 |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
5 |
5 |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||
4. |
IV. Kölcsön |
|||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
783 |
783 |
|||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
783 |
783 |
|||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
6. |
VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás |
90 039 |
70746 |
19293 |
||
6.1. |
Normatív állami támogatás |
69 775 |
51111 |
18664 |
||
6.2. |
Önkormányzati támogatás |
20 264 |
19635 |
629 |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
112 802 |
71534 |
41268 |
||
Kiadások |
óvoda |
konyha |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
111 532 |
71534 |
39998 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
60 769 |
47400 |
13369 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 770 |
12968 |
3802 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
33 993 |
11166 |
22827 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 270 |
1270 |
|||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 |
1000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||||
Beruházás, felújítás Áfa |
270 |
270 |
||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
III. Kölcsön |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
112 802 |
71534 |
41268 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi terv adatok |
Megnevezés |
2015. évi terv adatok |
Int. működési bevételek |
32 605 |
Személyi juttatások |
142 825 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
155 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
39 178 |
Támogatások, kiegészítések |
139 843 |
Dologi kiadások |
87 852 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 334 |
Támogatásértékű műk.kiadás |
|
Előző évi pénzmaradvány |
125 591 |
Társadalom- és szociálpol. jutt. |
2 305 |
Működési célú pénzeszköz átvétele |
7 681 |
Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre |
80 697 |
Tartalékok |
149 800 |
||
Működési kölcsön |
|||
ÖSSZESEN: |
465 054 |
ÖSSZESEN: |
502 657 |
II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi terv adatok |
Megnevezés |
2015. évi terv adatok |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
18 881 |
Beruházások |
32 270 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: |
Felújítások |
60 000 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó) |
107 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 992 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés |
||
Hitel törlesztés |
|||
ÖSSZESEN: |
129 873 |
ÖSSZESEN: |
92 270 |
594 927 |
594 927 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcím |
Mutató |
Állami |
Mutató |
Állami |
---|---|---|---|---|---|
fő |
Támogatás |
fő |
Támogatás |
||
Ellátott |
2014 |
Ellátott |
2015 |
||
Forint |
Forint |
||||
1 |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
1. |
Hivatal működésének támogatása |
12,69 |
58 120 200 |
12,70 |
58 166 000 |
2.a |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok |
5 291 790 |
5 309 099 |
||
2.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 365 120 |
11 680 000 |
||
2.c |
Köztemető fenntartása |
583 188 |
583 188 |
||
2.d |
Közutak fenntartása |
5 588 059 |
5 588 740 |
||
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás |
21 828 157 |
23 161 027 |
||
3. |
Beszámítási összeg (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a) |
-13 360 976 |
-18 192 650 |
||
4. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 356 800 |
5 362 200 |
||
6. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához |
2 396 361 |
0 |
||
7. |
Kistelepülések szociális fealadatainak támogatása |
1 984 000 |
1 480 250 |
||
8. |
Közművelődési intzmények |
2 261 760 |
|||
9. |
Lakott külterülettel kapcs. Tám. |
92 540 |
91 800 |
||
I. |
Mindösszesen |
78 678 842 |
70 068 627 |
||
1.a |
2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás |
9,30 |
24 874 400 |
8,90 |
24 635 200 |
1.b |
2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás |
9,00 |
12 036 000 |
8,70 |
12 040 800 |
1.c |
2014. évben pótlólagos összeg |
9,00 |
309 600 |
8,70 |
304 500 |
1. |
Közoktatási alaphozzájárulás |
37 220 000 |
36 980 500 |
||
2.a |
2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz. |
4,00 |
4 800 000 |
4,00 |
4 800 000 |
2.b |
2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz. |
4,00 |
2 400 000 |
4,00 |
2 400 000 |
2. |
Közoktatási alaphozzájárulás |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
3.a |
2014. évben időarányosan 8 hónapra |
104,00 |
3 882 667 |
100,00 |
4 666 667 |
3.b |
2014. évben időarányosan 4 hónapra |
100,00 |
1 866 667 |
97,00 |
2 263 334 |
3. |
Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám. |
5 749 334 |
6 930 001 |
||
4. |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám alapján |
6,87 |
11 211 840 |
6,89 |
11 244 480 |
5. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
4 347 016 |
7 419 751 |
||
II. |
Mindösszesen |
65 728 190 |
69 774 732 |
||
I.+II. |
144 407 032 |
139 843 359 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
|
MEGNEVEZÉS |
2015. évi előirányzat |
Építményadó |
23 000 |
Telekadó |
60 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
Iparűzési adó |
107 000 |
Vagyoni tipusú adok |
190 000 |
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) |
72 000 |
Gépjárműadók |
72 000 |
Pótlékok |
0 |
Helyszini és szabálysértési bírság |
0 |
Talajterhelési díj |
0 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
ÖSSZESEN |
262 000 |
Támogatásértű bevételek |
|
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Védőnői szolgálat támogatása |
4 334 |
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről |
4 334 |
ÖSSZESEN |
4 334 |
Felhalmozás célú bevétele |
|
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Működési célú hozamok, kamatbevételek |
1000 |
ELMŰ részvény |
381 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
1 381 |
Föld értékesítés |
10 000 |
Pátyi utca - Fő tér |
8 500 |
Felhalmozási bevételek |
18 500 |
Papi sírkekrt támogatás |
3 992 |
ÖSSZESEN |
23 873 |
Működési célú bevételek |
|
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Behajtási engedély, közterület használati díj |
1 816 |
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) |
4 113 |
Közvetített szolgáltatás (KLIK) |
2 697 |
Temető üzemeltetés |
994 |
Működési célú bevételek összesen: |
9 620 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata |
|||
---|---|---|---|
feladatonként |
|||
Felújítás megnevezése |
2015. évi előirányzat Nettó |
2015. évi előirányzat Áfa |
2015. év előirányzat Bruttó |
1 |
2 |
3 |
4 |
Óvoda engedélyezési terv |
355 |
95 |
450 |
Óvoda kiviteli terv |
8 000 |
2 200 |
10 200 |
Étkező bővítés engedélyezési terv |
710 |
195 |
905 |
Étkező bővítés kivitelezése |
7 875 |
2 125 |
10 000 |
Papi sírkert |
3 500 |
945 |
4 445 |
Járda építési terv (Hilltop) |
1 575 |
425 |
2 000 |
Út tervezési díj (Kápolna köz) |
785 |
215 |
1 000 |
Közvilágítás bővités (Kápolna köz, Patak u., Pátyi u. sarok) |
1575 |
425 |
2 000 |
Mindösszesen: |
24 375 |
6 625 |
31 000 |
Felújítás kiadások előirányzata feladatonként |
|||
---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2015. évi előirányzat Nettó |
2015. évi előirányzat Áfa |
2015. év előirányzat |
1 |
2 |
5 |
|
Hagyományőrzők háza felújítás |
23 620 |
6 380 |
30 000 |
Fő utcai árok befedése |
7 875 |
2 125 |
10 000 |
Magtár nyílás-zárók, külső homlokzat |
15 750 |
4 250 |
20 000 |
Mindösszesen: |
47 245 |
12 755 |
60 000 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
---|---|
Budajenői sportegyesületek támogatása |
2000 |
Budajenői Polgárőrség |
200 |
Ringlein |
350 |
Székely Társulat |
200 |
Egyház |
1500 |
Dombtető lakóegyesület |
2500 |
Budajenői civil szervezetek támogatása össz |
6750 |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
---|---|
Tiszta Formák Alapítvány |
72000 |
Civil szervezetek támogatása összesen |
72000 |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
---|---|
ZSÁMERT |
32 |
BÖT |
459 |
HÍD |
1426 |
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás |
30 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
40 |
Mária Úr Közhasznú Egyesület |
60 |
Társulások támogatása összesen |
2047 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Szakfeladat megnevezése |
2015. évi előirányzat |
|
Rendszeres szociális segély (10%) |
15 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%) |
10 |
|
Lakásfenntartási támogatás (10%) |
20 |
|
Köztemetés |
120 |
|
Közgyógy ellátás |
95 |
|
Szociális étkezés (HÍD) |
545 |
|
Települési támogatás |
1 500 |
|
rendkívüli támogatás |
600 |
|
lakhatási támogatás |
300 |
|
gyógyszer támogatás |
300 |
|
temetési támogatás |
60 |
|
gyermek iskoláztatási támogatás |
240 |
|
Összesen: |
2 305 |
11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám |
---|---|
Önkormányzat |
7,5 |
Polgármester |
1 |
Védőnő |
1 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
Szabadidő-sport |
1 |
Köztemető |
0,5 |
Közös Hivatal |
17 |
Budajenő |
7 |
Tök |
5 |
Remeteszőlős |
3 |
Jegyző+ Aljegyző |
2 |
Óvoda |
22 |
óvodai nevelés |
15 |
Konyha |
7 |
MINDÖSSZESEN |
46,5 |
12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Közhatalmi bevételek |
262 000 |
0 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
262 000 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
32 605 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 718 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
2 717 |
32 605 |
3. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
139 843 |
11 654 |
11 654 |
11 653 |
11 654 |
11 653 |
11 654 |
11 653 |
11 654 |
11 653 |
11 654 |
11 653 |
11 654 |
139 843 |
4. |
Támogatásértékű működ bevételek |
4 334 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
362 |
361 |
362 |
361 |
361 |
361 |
361 |
4 334 |
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
381 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
6. |
Átvett pénzeszközök |
7 681 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
641 |
7 681 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
3 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány, |
125 591 |
20 932 |
20 932 |
20 932 |
20 932 |
20 932 |
20 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 591 |
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
594 927 |
36 304 |
36 304 |
167 303 |
36 305 |
44 803 |
36 304 |
19 744 |
15 373 |
156 371 |
15 372 |
15 371 |
15 373 |
594 927 |
|
10. |
Személyi juttatások |
142 825 |
11 602 |
11 602 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
11 963 |
142 825 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 178 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 265 |
3 264 |
3 265 |
3 265 |
3 264 |
3 265 |
39 178 |
12. |
Dologi kiadások |
87 852 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
7 321 |
87 852 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 305 |
93 |
93 |
93 |
46 |
345 |
345 |
46 |
342 |
345 |
166 |
345 |
46 |
2 305 |
14. |
Támogatások, elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Támogatásértékű kiadások |
80 697 |
0 |
625 |
0 |
0 |
36 625 |
2 099 |
1 000 |
625 |
1 000 |
0 |
36 625 |
2 098 |
80 697 |
16. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Tartalékok |
149 800 |
12 484 |
12 484 |
12 484 |
12 484 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
12 483 |
149 800 |
18. |
Hitelek kamatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
92 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 068 |
23 067 |
23 068 |
23 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 270 |
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
594 927 |
34 765 |
35 390 |
35 125 |
35 078 |
95 069 |
60 542 |
59 145 |
59 064 |
36 376 |
35 197 |
72 000 |
37 176 |
594 927 |