Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 325.569 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    233.208      e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                  68.275      e Ft

c) működési bevételek                                                                                    12.233      e Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      működési költségvetés                                                               294.707 e Ft

      személyi juttatások:                                                                    93.008  e Ft

      munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         24.586  e Ft

      dologi kiadások:                                                                           59.172 e Ft

      ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        6.314  e Ft

      egyéb működési célú kiadások:                                                111.627  e Ft

      felhalmozási költségvetés                                                           25.285 e Ft                                                 

      beruházások                                                                                15.840 e Ft

      felújítások                                                                                     9.445 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 250.664 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25.285 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 49.620 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok  pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 234 eFt, a céltartalék 5.343 eFt.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 211.394 ezer forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 64.555 ezer forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 49.620 ezer forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § E rendelet 2015. év március hó 05. napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pilisjászfalu, 2015. március hó 04. nap

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                       jegyző