Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 14- 2023. 09. 28Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
I. rész
Pilisszentlászló Község Önkormányzat 20l5. évi költségvetése kiadásainak és
bevételeinek főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2015. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét |
63 738 |
EFt |
|---|---|---|
Kiadási főösszegét |
63 738 |
EFt |
a központi költségvetési támogatások összege |
34 953 |
EFt |
a közhatalmi bevétele |
17 950 |
EFt |
a saját működési bevétel összege |
2 754 |
EFt |
működési célú támogatása áhb.-ről |
8 081 |
EFt |
3. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében tartozik: a Helyi Önkormányzat.
(2) Az Önkormányzat 2015. költségvetési gazdálkodási évre 5 097 EFt általános működési tartalékot képez a 3 sz. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 3 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.
(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 5 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat 8. számú melléklet szerint.
II. rész
Pilisszentlászló Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
5. § (1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatnak és a Vadvirág Napközi-otthonos Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell elkészíteniük.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Vadvirág Napközi-otthonos Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.
(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.
(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.
(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
7. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítását l 000 EFt-ig a Polgármesterre átruházza azzal, hogy a Polgármester az átruházott határkörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a következő rendes ülésen tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.
8. § A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.
9. § A normatív állami hozzájárulás 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.
10. § Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.
11. § A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.
12. § Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a Polgármesternek figyelemmel kell kísérnie és a Polgármester haladéktalanul tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.
13. § (1) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le.
(2) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.
14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.
(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
15. § (1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.
(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő- testület jogosult.
III. rész
Vegyes és záró rendelkezések
16. § (l) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon l 000 EFt egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével.
(2) A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2015. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
17. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január l-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Rövid név |
Gazdálkodási jogkör |
|
|---|---|---|---|
1. |
Pilisszentlászló Község Önkormányzat |
Önk |
önállóan működő és gazdálkodó |
2. |
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
Óvoda |
önállóan működő |
2. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Összesítés |
2014 |
2015 Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Intézmények |
Mindösszesen |
|||
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
#HIV! |
61 084 |
#HIV! |
#HIV! |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 525 |
34 953 |
0 |
34 953 |
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 200 |
8 081 |
0 |
8 081 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 700 |
4 581 |
4 581 |
||
Társadalombiztosítási pénzalaptól |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési támogaát ÁHB |
0 |
0 |
0 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
#HIV! |
17 950 |
#HIV! |
#HIV! |
B34 |
Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) |
#HIV! |
7875 |
#HIV! |
#HIV! |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
#HIV! |
9 435 |
0 |
9 435 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
5950 |
0 |
5950 |
B354 |
Gépjármű adók |
#HIV! |
3485 |
0 |
3485 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj) |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) |
#HIV! |
640 |
0 |
640 |
B4 |
Működési bevételek |
#HIV! |
100 |
2 654 |
2 754 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
#HIV! |
100 |
0 |
100 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
#HIV! |
0 |
2 150 |
2150 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
#HIV! |
0 |
504 |
504 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
II. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
#HIV! |
39 796 |
23 942 |
63 738 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 407 |
8 097 |
10 745 |
18 842 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
#HIV! |
2 310 |
2 894 |
5204 |
K3 |
Dologi kiadások |
43 195 |
22 592 |
9 733 |
32 325 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) |
#HIV! |
500 |
570 |
1070 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet) |
#HIV! |
6 297 |
0 |
6 297 |
K5 |
Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) |
#HIV! |
1 200 |
0 |
1 200 |
K512 |
Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) |
#HIV! |
5 097 |
0 |
5 097 |
Működési tartalék |
#HIV! |
5 097 |
0 |
5 097 |
|
Felhalmozási tartalék |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások (3/a sz.melléklet) |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások (3/c sz. melléklet) |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
EGYENLEG (I.-II.) |
#HIV! |
21 288 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Működési |
#HIV! |
-13 665 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Felhalmozási |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
III.B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
#HIV! |
0 |
21 288 |
21 288 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
#HIV! |
0 |
21 288 |
21 288 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
Ebből: működési |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
fejlesztései |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, önkormányzattól kapott támogatás |
#HIV! |
0 |
21 288 |
21288 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
IV.K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
#HIV! |
21 288 |
0 |
21 288 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
#HIV! |
21 288 |
0 |
21 288 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
20 359 |
21288 |
0 |
21288 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
#HIV! |
-21 288 |
21 288 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) |
#HIV! |
61 084 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Ebből: Működési |
#HIV! |
61 084 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Ebből: Felhalmozási |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
#HIV! |
0 |
21 288 |
21 288 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) |
#HIV! |
39 796 |
23 942 |
63 738 |
|
Ebből: Működési |
#HIV! |
39 796 |
23 942 |
63 738 |
|
Ebből: Felhalmozási |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
#HIV! |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
#HIV! |
21 288 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Ebből: Működési |
#HIV! |
21 288 |
#HIV! |
#HIV! |
|
Ebből: Felhalmozási |
#HIV! |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
#HIV! |
-21 288 |
21 288 |
0 |
|
Pilisszentlászló Község Önkormányzat |
2014 |
2015 Előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|||
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 731 |
61 084 |
0 |
61 084 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 525 |
34 953 |
34 953 |
|
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 200 |
8 081 |
0 |
8 081 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
2 700 |
4 581 |
4 581 |
||
Társadalombiztosítási pénzalaptól |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
Helyi önkormányzattól |
0 |
||||
Egyéb működési támogaát ÁHB |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
19 556 |
17 950 |
0 |
17 950 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) |
15 691 |
7 875 |
7875 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 |
9 435 |
0 |
9 435 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
5 950 |
5950 |
||
B354 |
Gépjármű adók |
3 500 |
3 485 |
3485 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj) |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) |
365 |
640 |
640 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 450 |
100 |
0 |
100 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 |
100 |
100 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
0 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
250 |
0 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
II. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
47 219 |
39 796 |
0 |
39 796 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 720 |
8 097 |
0 |
8 097 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 |
2 310 |
2310 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 514 |
22 592 |
0 |
22 592 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) |
500 |
500 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet) |
6 685 |
6 297 |
0 |
6 297 |
K5 |
Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) |
3 685 |
1 200 |
1 200 |
|
K512 |
Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) |
3 000 |
5 097 |
0 |
5 097 |
Működési tartalék |
3 000 |
5 097 |
5 097 |
||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||
K6 |
Beruházások (3/a sz.melléklet) |
0 |
|||
K7 |
Felújítások (3/c sz. melléklet) |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) |
0 |
|||
EGYENLEG (I.-II.) |
7 512 |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
Működési |
-20 013 |
-13 665 |
0 |
-13 665 |
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 847 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 847 |
0 |
0 |
0 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
12 847 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: működési |
12 847 |
0 |
|||
fejlesztései |
0 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, önkormányzattól kapott támogatás |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
IV.K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
20 359 |
21 288 |
21288 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
-7 512 |
-21 288 |
0 |
-21 288 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) |
67 578 |
61 084 |
0 |
61 084 |
|
Ebből: Működési |
40 053 |
26 131 |
0 |
26 131 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) |
67 578 |
61 084 |
0 |
61 084 |
|
Ebből: Működési |
47 219 |
39 796 |
0 |
39 796 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Működési |
-7 166 |
-13 665 |
0 |
-13 665 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
-20 359 |
-21 288 |
0 |
-21 288 |
|
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
2014 |
2015 Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Nem kötelező feladatok |
Összesen |
|||
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 400 |
2 654 |
0 |
2 654 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
|||||
Társadalombiztosítási pénzalaptól |
|||||
Helyi önkorm,ányztattól |
|||||
Egyéb működési támogatás ÁH belülről |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó) |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
|||
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj) |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság) |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 400 |
2 654 |
0 |
2 654 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
2 100 |
2 150 |
2150 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
300 |
504 |
504 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
II. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
22 759 |
23 942 |
0 |
23 942 |
K1 |
Személyi juttatások |
10 687 |
10 745 |
0 |
10 745 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 831 |
2 894 |
2894 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 681 |
9 733 |
0 |
9 733 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet) |
560 |
570 |
570 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet) |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Ebből: tartalék (4.sz.melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||
K6 |
Beruházások (3/a sz.melléklet) |
0 |
|||
K7 |
Felújítások (3/c sz. melléklet) |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet) |
0 |
|||
EGYENLEG (I.-II.) |
-20 359 |
-21 288 |
0 |
-21 288 |
|
Működési |
-20 359 |
-21 288 |
0 |
-21 288 |
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: működési |
0 |
0 |
|||
fejlesztései |
0 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, önkormányzattól kapott támogatás |
20 359 |
21 288 |
21288 |
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
IV.K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.) |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.) |
22 759 |
23 942 |
0 |
23 942 |
|
Ebből: Működési |
2 400 |
2 654 |
0 |
2 654 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.) |
22 759 |
23 942 |
0 |
23 942 |
|
Ebből: Működési |
22 759 |
23 942 |
0 |
23 942 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Működési |
-20 359 |
-21 288 |
0 |
-21 288 |
|
Ebből: Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Finanszírozási |
20 359 |
21 288 |
0 |
21 288 |
|
3. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
|
I. |
Általános tartalék |
5 097 |
II. |
Céltartalék |
|
Tartalék összesen |
5 097 |
|
4. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2015. évi előirányzat |
Vált. %-a |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||
I.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
||
I.2. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
8 967 |
7 441 |
82,98 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 833 |
1 859 |
101,4 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 690 |
3 072 |
114,2 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
315 |
315 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 194 |
2 195 |
100 |
|
I.3. |
Beszámítás összege (egyéb önkorm. Feladatok) |
-2 150 |
0 |
0 |
Éves támogatás összesen |
6 817 |
7 441 |
1,092 |
|
I.4. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
2 514 |
5 000 |
198,9 |
Beszámítás összege |
-418 |
|||
Éves támogatás összesen |
2 514 |
4 582 |
182,3 |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
II.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
12 869 |
14 415 |
112 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 699 |
1 913 |
112,6 |
II.3. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
|||
II.4. |
Gyermekétkeztetés támogatás - bértámogatás |
1 763 |
1 632 |
92,57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
III.1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
663 |
||
III.2. |
Családsegítés és gyermekjólét |
|||
III.3. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 200 |
||
III.4. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás |
3 583 |
||
III.3. |
Bölcsődei ellátás |
|||
Összesen |
30 039 |
33 566 |
111,7 |
|
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||||
IV.1. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődéis feladatinak támogatása |
1 387 |
||
Mindösszesen |
30 039 |
34 953 |
116,4 |
|
5. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
2014. év |
2015 év |
||
Terv |
terv |
||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint |
|||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint |
|||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint |
640 |
||
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
0 |
||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
400 |
||
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont |
0 |
||
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint |
0 |
||
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont |
0 |
||
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
0 |
||
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
1 500 |
||
Átmeneti segély Szt. 45. § |
80 |
||
Temetési segély Szt. 46. § |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § |
|||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
||
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
0 |
||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § |
|||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
280 |
||
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
2 900 |
||
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. |
0 |
||
Köztemetés Szt. 48. § |
100 |
100 |
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
1 000 |
400 |
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. |
0 |
||
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
0 |
||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
1 100 |
500 |
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
4 000 |
500 |
6. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2015. évi előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
Kötelező |
Nem kötelező |
Összesen |
|||
I /a |
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
|||||||
Általános támogatások |
||||||||
1 |
Bursa Hungarica |
160 |
160 |
400 |
400 |
|||
2 |
Iskolakezdési támogatás |
625 |
625 |
625 |
625 |
|||
3 |
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal részére a kifizetett segélyek az együttműködési megállapodás szerint |
2900 |
2 900 |
2 900 |
||||
4 |
CSANA támogatása |
800 |
800 |
|||||
5 |
0 |
|||||||
Működési támogatás összesen |
2 900 |
785 |
3 685 |
2 900 |
1 825 |
1 825 |
||
I/b |
Társaságok működési támogatása |
|||||||
1 |
||||||||
Társaságok működési támogatása összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési támogatások mindösszesen |
2 900 |
785 |
3 685 |
2 900 |
1 825 |
1 825 |
||
II. |
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
|||||||
Általános támogatások |
||||||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
Fejlesztési támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési költségvetési bevételek |
63 738 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
Helyi önkormányzat feladatihoz kapcsolódó támogatások |
34 953 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
2 913 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
8 082 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
674 |
Közhatalmi bevételek |
17 950 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
1 496 |
Intézményi működési bevétel |
2 754 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előirányzat maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési kiadások |
63 738 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
5 312 |
Személyi juttatások |
18 842 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 204 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
Dologi kiadások |
32 325 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
Ellátottak juttatásai |
1 070 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Általános tartalék |
5 097 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Előző évi előirányzat maradvány |
|||||||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Általános tartalék |
|||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||
Működési finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Intézmények a címrend szerint |
2013 |
2014 |
2015 |
Vadvirág Napköziotthonos Óvoda |
3,00 |
3 |
3 |
Önkormányzat összesen |
3,00 |
3,000 |
3,000 |
Közfoglakoztatottak (Pilisszenlászló Község Önkormányzat) |
4,00 |
4,00 |
5,00 |
Az önkormányzati rendeletet a Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 29. napjával.