Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete
Jánd Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2022. 04. 22
Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete
Jánd Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről1
2015.02.17.
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
68 712 ezer forint költségvetési bevétellel
68 712 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását ön kormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet
1.,
3. és
4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a
6. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1., 3., és
4. mellékletek részletezik.
(5) A felmerülő működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felmerülő felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási részének igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit a
2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2015. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem kíván megvalósítani.
(4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások megvalósítását nem tervezi.
(5) Az önkormányzat felújítási kiadásokat nem tervez.
(6) EU-s támogatással megvalósuló projekteket, programokat nem tervez.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását az 1., 3., és 4., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem tervez..
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési egyensúly megtartásának érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetbe fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület az 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosításáról félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Az önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevétele a személyi juttatások terhére számolható el, illetve a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(1) Az önkormányzat rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az önkormányzatnak feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a jegyzőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. napjától alkalmazni kell.
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata e Ft-ban
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Általános működési támogatás |
16 005 |
Szociális, gyermekjóléti feladatok |
8 759 |
Gépjármű adó |
1 000 |
Iparüzési adó |
3 400 |
Átvett pénzeszköz |
3 500 |
Saját bevételek |
1 500 |
Kommunális adó |
3 |
Felhalmozási bevétel (EU. Önköltség alap) |
34 545 |
Összes bevétel |
68 712 |
K i m u t a t á s
2015.évi saját bevételek előirányzatáról e Ft-ban
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Város-és községgazdálkodás |
1 500 |
Összesen |
1 500 |
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának
2015.évi kiemelt kiadási előirányzata feladatonként
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Személyi
Juttatás |
Szociális
Hj.adó |
Dologi
Kiadás |
Összesen |
Zöldterület fenntartás |
|
|
300 |
300 |
Közvilágítás |
|
|
1 984 |
1 984 |
Köztemető fenntartás |
156 |
38 |
80 |
274 |
Közutak fenntartása |
|
|
200 |
200 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
3.565 |
963 |
|
4 528 |
Város- és községgazdálkodás |
3 018 |
805 |
8 339 |
12 162 |
Működési kiadások összesen |
6 739 |
1 806 |
10 903 |
19 448 |
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának
2015. évi pénzeszközátadás, szociális támogatások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jándi KFT támogatása |
2 000 |
Óvodai hozzájárulás (Vnamény) |
3 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 759 |
Összesen |
14 719 |
Jánd Község Önkormányzatának
2015. évi engedélyezett létszáma
Feladathely |
Engedélyezett létszám fő |
Város- és községgazdálkodás |
2 fő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak
Közös Hivatal köztisztviselő |
2 fő |
Munkaerőpiaci alaptól tartósan távol lévő
Foglalkoztatottak |
55 fő |
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának
2015. évi működési és felhalmozási előirányzatának mérlege
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Általános működési támogatás |
16 005 |
Szociális,gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 759 |
Átengedett bevételek |
4 403 |
Saját bevételek |
1 500 |
Átvett pénzeszközök |
3 500 |
Működési bevételek |
34 167 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások |
6 739 |
Szocialis hozzájárulás |
1 806 |
Dologi kiadások |
10 903 |
Pénzeszköz átadás |
5 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 759 |
Működési kiadások |
34 167 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
EU önerőalap támogatás 34 545
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Szennyvízcsatorna hálózat építése 34 545
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 68 712
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA 68 712
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának
2015.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Általános működési támogatás |
16 005 |
Személyi juttatások |
6 739 |
Szoc. Gyerm.jóléti feladatok |
8 759 |
Szociális hozzájárulás adó |
1 806 |
Átengedett bevételek |
4 403 |
Dologi kiadások |
10 903 |
Saját bevételek |
1 500 |
Pénzeszköz átadás |
5 960 |
Átvett pénzeszközök |
3 500 |
Ellátottak pénzb.juttatásai |
8 759 |
Működési bevételek |
34 167 |
Működési kiadások |
34 167 |
K i m u t a t á s
Jánd Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási kiadási előirányzatáról
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Szennyvízcsatorna hálózat építése |
34 545 |
Jánd Község Önkormányzatának
2015. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatai
Kötelező feladatok
063020 víztermelés- kezelés ellátás
105010 munkanélküli aktív korúak ellátása
106020 lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
052020 szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése
051030 nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
045160 közutak, üzemeltetése, fenntartása
066010 zöldterület kezelés
064010 közvilágítás
066020 város- és községgazdálkodás
101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
103010 elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
041231 rövid idejü közfoglalkoztatás
041232 start munkaprogram
041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082044 könyvtári szolgáltatások
013320 köztemető fenntartás és működtetés
Önként vállalt feladatok
Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el
Állami feladatok
011130 önkormányzatok igazgatási tevékenysége