Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 01- 2016. 06. 11Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-01-tól 2016-06-11-ig
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített
költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továb-
biakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségveté-
sek összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét
215.688 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 215.688 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 215.688 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer
forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123.010 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.121 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 8.557 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 683 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 142.471 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 142.471 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 138.350 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.121 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekez-
dés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 49.039 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.235 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.745 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.136 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 46.408 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 5.106 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35.981 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 177.850 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 177.850 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136.563 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.287 ezer forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 82 ezer forint,
ab) 25 LE traktor beruházás 1.170 ezer forint,
ac) Pótkocsi beruházás 630 ezer forint,
ad) Buszöböl kialakítása beruházás 512 ezer forint,
ae) Játszótéri játékok beruházás 669 ezer forint,
af) Konyhai eszköz beruházás 957 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Árpád u. 64. épület felújítás 2.857 ezer forint,
bb) Óvoda felújítása (At) felújítás 8.838 ezer forint,
bc) Óvoda felújítása (Bj) felújítás 9.550 ezer forint,
bd) Vízelvezető árok felújítás 7.087 ezer forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 8.136 ezer
forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások ki-
emelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 799 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 799 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -
létszám-előirányzata 9 fő.
9. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési
egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.787
ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
37.166 ezer forint hiány.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az egyéb finanszíro-
zási kiadáson belül felhalmozási célú kiadásokra történik.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint
történik:
a) belső finanszírozással 35.379 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának felhalmozási
célú igénybevétele összesen: 35.379 ezer forint.
3. A Hivatal összesített 2015. évi költségvetése
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 37.870 ezer
forintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 37.870 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 37.870 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer
forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 5 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 32 ezer forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 32 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
12. § (1) A Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 23.934 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.992 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.944 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 37.870 ezer forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 37.870 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37.870 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
13. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
14. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja
határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.838
ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 37.838 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 37.838 ezer forint,
melyből:
a) működési célú finanszírozás 37.838 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főössze-
gét 177.818 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 177.818 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 177.818 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer
forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 122.983 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.121 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.100 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 8.552 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 683 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 142.439 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 142.439 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 138.318 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.121 ezer forint.
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 25.105 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.243 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.801 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.136 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 46.408 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 5.106 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35.981 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 139.980 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.980 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.893 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.087 ezer forint.
18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkozta-
tottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 9 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó dönté-
séről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre
nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a
számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-
kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-
tületet tájékoztatni köteles.
21. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi
támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása so-
rán a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevéte-
lekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-
si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat.
23. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és
kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési
kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-
tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
24. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti
előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
25. § (1) A Képviselő-testület 2015. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbi-
akat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési
törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
26. § A Rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Költségvetési bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 076 | ||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 302 | ||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 700 | ||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | ||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 101 278 | ||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 21 732 | ||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 123 010 | ||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 264 | ||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 857 | ||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 4 121 | ||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3 800 | ||
29. B354 Gépjárműadók | 1 500 | ||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | ||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 5 900 | ||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | ||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6 100 | ||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 877 | ||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 159 | ||
38. B405 Ellátási díjak | 4 661 | ||
41. B408 Kamatbevételek | 5 | ||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 70 | ||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 1 785 | ||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 8 557 | ||
56. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 683 | ||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 683 | ||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 142 471 | ||
2. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Finanszírozási bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 379 | ||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 35 379 | ||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 37 838 | ||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 73 217 | ||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 73 217 | ||
Bevételek összesen: 215 688 |
2. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||
Költségvetési kiadások | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 43 926 | |||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 1 304 | |||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1 666 | |||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 40 | |||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 550 | |||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 21 | |||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 47 507 | |||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 1 432 | |||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 100 | |||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 1 532 | |||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 49 039 | |||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 235 | |||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 210 | |||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 578 | |||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 7 788 | |||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 701 | |||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 214 | |||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 915 | |||
28. K331 Közüzemi díjak | 2 440 | |||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 659 | |||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 159 | |||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 4 627 | |||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 7 885 | |||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1 000 | |||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1 000 | |||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 150 | |||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 7 | |||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 3 157 | |||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 20 745 | |||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 236 | |||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 842 | |||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2 602 | |||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 4 456 | |||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8 136 | |||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 43 716 | |||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 893 | |||
67. K513 Tartalékok | 799 | |||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 46 408 | |||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 181 | |||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 839 | |||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 086 | |||
2. oldal | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | |||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 5 106 | |||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 28 332 | |||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 649 | |||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 35 981 | |||
88. K87 Lakástámogatás | 200 | |||
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 200 | |||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 177 850 | |||
3. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Finanszírozási kiadások | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 37 838 | ||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 37 838 | ||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 37 838 | ||
Kiadások összesen: 215 688 |
3. melléklet a 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 58076 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 32302 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 9700 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1200 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 101278 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21732 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 123010 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 264 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3857 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4121 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3800 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3800 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 1500 |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 600 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 5900 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 6100 |
4. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Költségvetési bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 27 | ||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 27 | ||
41. B408 Kamatbevételek | 5 | ||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 5 | ||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 32 | ||
2. oldal | |||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Finanszírozási bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 37 838 | ||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 37 838 | ||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 37 838 | ||
Bevételek összesen: 37 870 | |||
5. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Költségvetési kiadások | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20 528 | ||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 1 304 | ||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1 412 | ||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 40 | ||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 550 | ||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 23 834 | ||
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 100 | ||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 100 | ||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 23 934 | ||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 992 | ||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 210 | ||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 112 | ||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 1 322 | ||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 695 | ||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 695 | ||
28. K331 Közüzemi díjak | 1 000 | ||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | ||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2 127 | ||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 3 227 | ||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1 000 | ||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1 000 | ||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 700 | ||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 700 | ||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 6 944 | ||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 37 870 | ||
6. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Költségvetési bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 076 | ||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 302 | ||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 700 | ||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | ||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 101 278 | ||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 21 705 | ||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 122 983 | ||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 264 | ||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 857 | ||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 4 121 | ||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3 800 | ||
29. B354 Gépjárműadók | 1 500 | ||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | ||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 5 900 | ||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | ||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6 100 | ||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 877 | ||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 159 | ||
38. B405 Ellátási díjak | 4 661 | ||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 70 | ||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 1 785 | ||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 8 552 | ||
56. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 683 | ||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 683 | ||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 142 439 | ||
2. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Finanszírozási bevételek | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 379 | ||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 35 379 | ||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 35 379 | ||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 35 379 | ||
Bevételek összesen: 177 818 | |||
7. melléklet a 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Költségvetési kiadások | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 398 | ||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 254 | ||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 21 | ||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 23 673 | ||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 1 432 | ||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 1 432 | ||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 25 105 | ||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 243 | ||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 466 | ||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 6 466 | ||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 6 | ||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 214 | ||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 220 | ||
28. K331 Közüzemi díjak | 1 440 | ||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 559 | ||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 159 | ||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2 500 | ||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 4 658 | ||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 450 | ||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 7 | ||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2 457 | ||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13 801 | ||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 236 | ||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 842 | ||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 2 602 | ||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 4 456 | ||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8 136 | ||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 43 716 | ||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 893 | ||
67. K513 Tartalékok | 799 | ||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 46 408 | ||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 181 | ||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 839 | ||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 086 | ||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 5 106 | ||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 28 332 | ||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 649 | ||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 35 981 | ||
88. K87 Lakástámogatás | 200 | ||
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 200 | ||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 139 980 | ||
2. oldal | |||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||
Finanszírozási kiadások | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
Szöveg | Összeg | ||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 37 838 | ||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 37 838 | ||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 37 838 | ||
Kiadások összesen: 177 818 | |||