Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2015. (IV.1.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 01- 2015. 04. 01Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2015. (IV.1.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) alkotott 3/2014.(III.11.) sz. és 8/2014. (V.05.) sz. rendelettel módosított 1/2014. (II.06.) sz. rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2014 év folyamán pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R. 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét 89946 e. Ft-tal
2013 évi igénybevett maradványát 37303 e. Ft-tal
Költségvetési kiadását 122969 e. Ft-tal
módosítja és a R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
412938 e. Ft költségvetési bevétellel
37303 e. Ft 2013. évi igénybevett pénzmaradvánnyal
450241 e. Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § Záró rendelkezések:
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a R. 1, 2.1, 2.2, 6, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10 és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet hasonló számú mellékletei lépnek.
1. melléklet
1.sz melléklet |
||||||||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||||||||
2014. évi költségvetésének mérlege |
||||||||||||||
MÓDOSÍTÁS |
||||||||||||||
1. sz táblázat |
BEVÉTELEK |
adatok e. Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2014 évi módosítot előirányzat |
|||||||||||
Összesen |
ebből |
ebből |
Összesen |
ebből |
||||||||||
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
||||||
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
||||||
Közhatalmi bevételek: |
||||||||||||||
Helyi adók |
6983 |
6983 |
22 |
7005 |
7005 |
|||||||||
Birságok, díjak pótlékok |
180 |
180 |
-15 |
165 |
165 |
|||||||||
Átengedett központi adók (gépjármű adó) |
1400 |
1400 |
727 |
2127 |
2127 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
8563 |
0 |
8563 |
0 |
0 |
734 |
0 |
9297 |
0 |
9297 |
0 |
|||
Működési bevételek: |
||||||||||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
601 |
551 |
50 |
170 |
5498 |
6269 |
721 |
5548 |
0 |
|||||
Bérleti díj |
3500 |
3500 |
-1841 |
3631 |
5290 |
1659 |
3631 |
0 |
||||||
Kamat bevétel |
426 |
3 |
429 |
426 |
3 |
|||||||||
Egyéb működési célú bevétel |
0 |
1581 |
438 |
2019 |
0 |
1581 |
438 |
|||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
4101 |
4051 |
50 |
0 |
-1671 |
11136 |
441 |
14007 |
2380 |
11186 |
441 |
|||
Önkormányzatok működési bevételei összesen: |
12664 |
4051 |
8613 |
0 |
-1671 |
11870 |
441 |
23304 |
2380 |
20483 |
441 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
203153 |
175352 |
27801 |
-3406 |
199747 |
171946 |
0 |
27801 |
||||||
Központosított előirányzatok |
1406 |
5815 |
7221 |
1406 |
5815 |
0 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támog. |
3953 |
2205 |
6158 |
3953 |
2205 |
0 |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
203153 |
175352 |
0 |
27801 |
1953 |
8020 |
0 |
213126 |
177305 |
8020 |
27801 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
15075 |
15075 |
1947 |
17022 |
17022 |
0 |
0 |
|||||||
EU támogatás |
7181 |
7181 |
-2189 |
4992 |
0 |
4992 |
0 |
|||||||
Támogatás központi ktgv.szervtől |
63240 |
63240 |
52766 |
116006 |
0 |
116006 |
0 |
|||||||
Támog. Fejezeti kezelésű előirányzattól |
7743 |
7743 |
7743 |
0 |
||||||||||
Támog. Elkülönített állami pénzalaptól |
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
||||||||||
Kiegészítő támogatás (önhiki) |
20979 |
9234 |
6307 |
5438 |
-9234 |
-6307 |
-5438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen |
106475 |
24309 |
76728 |
5438 |
456 |
46270 |
-5438 |
147763 |
24765 |
122998 |
0 |
|||
Felhalm.Célú támogatások államházt.Belülről |
0 |
27000 |
27000 |
27000 |
0 |
0 |
||||||||
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen |
106475 |
24309 |
76728 |
5438 |
27456 |
46270 |
-5438 |
174763 |
51765 |
122998 |
0 |
|||
Felhalmozási bevétel ingatlan ért. |
700 |
700 |
-376 |
324 |
0 |
324 |
0 |
|||||||
Működési c.pénzeszk.átvét.államh.kívülről |
0 |
1421 |
1421 |
1421 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
322992 |
203712 |
86041 |
33239 |
27738 |
67205 |
-4997 |
412938 |
231450 |
153246 |
28242 |
|||
Működési célú maradvány igénybe vétele |
4280 |
4280 |
14011 |
17815 |
1197 |
37303 |
14011 |
22095 |
1197 |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
||||||||||||||
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen |
327272 |
203712 |
90321 |
33239 |
41749 |
85020 |
-3800 |
450241 |
245461 |
175341 |
29439 |
|||
2. sz táblázat |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
2014 évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2014 évi módosítot előirányzat |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
ebből |
ebből |
Összesen |
ebből |
|||||||||
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
Kötelező |
önként |
államig. |
||||||
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fa. |
feladatok |
||||||
Személyi juttatások |
120234 |
42434 |
58237 |
19563 |
-5205 |
53578 |
452 |
169059 |
37229 |
111815 |
20015 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
24769 |
10685 |
9223 |
4861 |
-497 |
7256 |
707 |
32235 |
10188 |
16479 |
5568 |
|||
Dologi kiadások |
81551 |
50801 |
22861 |
7889 |
-300 |
27655 |
-6277 |
102629 |
50501 |
50516 |
1612 |
|||
Szociális rászorúltság jellegű ellátások |
98054 |
98054 |
0 |
407 |
98461 |
98461 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások, befizetések |
9850 |
9850 |
9850 |
|||||||||||
Műk.célú pénze.átad.államh.belülre |
1964 |
1738 |
226 |
524 |
-226 |
2262 |
2262 |
0 |
0 |
|||||
Műk.célú pénze.átad.államh.kívülre |
0 |
1929 |
132 |
68 |
2129 |
1929 |
132 |
68 |
||||||
Működési költségvetés kiadásai |
326572 |
203712 |
90321 |
32539 |
6708 |
88621 |
-5276 |
416625 |
210420 |
178942 |
27263 |
|||
Intézményi beruházási kiadások |
700 |
700 |
33506 |
-590 |
33616 |
33506 |
0 |
110 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
700 |
0 |
0 |
700 |
33506 |
0 |
-590 |
33616 |
33506 |
0 |
110 |
|||
Költsgévetési kiadások összesen |
327272 |
203712 |
90321 |
33239 |
40214 |
88621 |
-5866 |
450241 |
243926 |
178942 |
27373 |
|||
Egyéb hitel köcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb hitel köcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
327272 |
203712 |
90321 |
33239 |
40214 |
88621 |
-5866 |
450241 |
243926 |
178942 |
27373 |
|||
2.1. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1 sz. mell. |
|||||||||||
önkormányzati szinten |
||||||||||||
2014. Évi költségvetés módosítása |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
2014.évi |
Módos. |
2014.évi |
2014.évi |
Módos. |
2014.évi |
|||||||
Megnevezés |
er.ei |
mód.ei. |
Megnevezés |
er.ei |
mód.ei. |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
8563 |
734 |
9297 |
Személyi juttatások |
120234 |
48825 |
169059 |
|||||
Intézményi működési bevételek |
4101 |
9906 |
14007 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24769 |
7466 |
32235 |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
203153 |
9973 |
213126 |
Dologi kiadások |
81551 |
21078 |
102629 |
|||||
Mműk.c. támogatások államháztartáson belülről |
78315 |
64456 |
142771 |
Szoc. rászorultság jellegű ellátások |
98054 |
407 |
98461 |
|||||
EU támogatás |
7181 |
-2189 |
4992 |
Elvonások, befizetések |
9850 |
9850 |
||||||
Kiegészítő támogatás |
20979 |
-20979 |
0 |
Műk. Célú pe. Átad. Államh. Belülre |
1964 |
298 |
2262 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről |
0 |
1421 |
1421 |
Műk. Célú pe. Átad. Államh.kívülre |
2129 |
2129 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
322292 |
63322 |
385614 |
Költségvetési kiadások összesen |
326572 |
90053 |
416625 |
|||||
Előző évi működési célú maradvány igénybevét. |
4280 |
33023 |
37303 |
|||||||||
Bevételek összesen |
322292 |
63322 |
385614 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
326572 |
90053 |
416625 |
|||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
6292 |
6292 |
|||||||||
2.2. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2 sz. mell. |
|||||||||||
önkormányzati szinten |
||||||||||||
2014. Évi költségvetés módosítása |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
2014 évi |
módos. |
2014.évi |
2014 évi |
módos. |
2014.évi |
|||||||
Megnevezés |
er.ei. |
mód.ei. |
Megnevezés |
er.ei. |
mód.ei. |
|||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
700 |
-376 |
324 |
Intézményi beruházási kiadások |
700 |
32916 |
33616 |
|||||
Központi támogatás |
27000 |
27000 |
Felújítások |
0 |
||||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
0 |
Felhalm.célú pe.átadás áh.kív.(martinsalak) |
0 |
|||||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Részvény vásárlás |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
0 |
|||||||||
Átvett pénzeszközök államházt. Kívülről |
0 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
|||||||||
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
700 |
26624 |
27324 |
Költségvetési kiadások összesen |
700 |
32916 |
33616 |
|||||
Előző évi felhalm. Maradvány igénybe vét. |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
700 |
26624 |
27324 |
Kiadások összesen |
700 |
32916 |
33616 |
|||||
Költségvetési hiány |
0 |
6292 |
6292 |
Költségvetési többlet |
||||||||
6. melléklet
6.sz.melléklet |
||||||||
Fejlesztési kiadások célonként |
||||||||
2014. Évi költségvetés |
||||||||
módosítása |
||||||||
adatok e. Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Finan- |
2014 évi |
Módos. |
2014 évi |
||||
szírozás |
er.ei. |
mód.ei. |
||||||
Beruházás |
||||||||
Nagy értékű, (200 e.Ft feletti) célok |
||||||||
Önkormányzat: |
||||||||
Gázkazán polg.hivatal |
700 |
-331 |
369 |
|||||
Óvoda bővítés |
27000 |
27000 |
||||||
Ifjúsági ház visszavás. Felszámolótól |
200 |
200 |
||||||
Autó vásárlás |
350 |
350 |
||||||
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlások |
||||||||
Polgármesteri hivatal |
110 |
110 |
||||||
Napköziotthonos Óvoda |
1447 |
1447 |
||||||
Önkormányzat |
1145 |
1145 |
||||||
felhalmozási kiadások összesen |
700 |
29921 |
30621 |
|||||
8. melléklet
8.sz. melléklet |
||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
projektenként |
||||||||
MÓDOSÍTÁS |
||||||||
1. EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 5.1.3 Sáfárkodj okosan |
||||||||
Források |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||
ebből központi támogatás |
0 |
|||||||
EU-s forrás |
19780 |
16818 |
4992 |
2189 |
43779 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
Hitel |
0 |
|||||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
Források összesen |
19780 |
16818 |
4992 |
2189 |
43779 |
|||
Kiadások, költségek |
12 |
2315 |
2327 |
|||||
Személyi jellegű |
5558 |
7568 |
5524 |
18650 |
||||
Beruházások, beszerzések saját forrásból |
1765 |
1765 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10183 |
6649 |
1518 |
1741 |
20091 |
|||
Adminisztratív költségek |
595 |
351 |
946 |
|||||
Költségek összesen |
17506 |
14812 |
7405 |
4056 |
43779 |
|||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013 évi előirányzata |
||||||||
Támogatott neve |
Hozzájár. |
|||||||
0 |
||||||||
9. melléklet
9..sz melléklet |
||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||
település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások |
||||||||
és egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
||||||||
2014. évi költségvetés |
||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||
MÓDOSÍTÁS |
||||||||
adatok e.Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
módosítás |
2014 évi |
|||||
előirányzat |
mód.ei. |
|||||||
Bevételek |
||||||||
Iparűzési adó beszámítás összege |
0 |
|||||||
Szolgáltatások |
242 |
242 |
||||||
Bérleti díj |
250 |
-250 |
0 |
|||||
Intézményi működési bevételek összesen |
250 |
-8 |
242 |
|||||
Feladatfinanszírozási támogatás |
I.1.b |
9338 |
9338 |
|||||
I.1.c |
5500 |
5500 |
||||||
Központosított előirányzatok |
víz támogatás |
1331 |
1331 |
|||||
Egyéb támogatás, kiegészítés |
"önhiki" |
1346 |
1346 |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
14838 |
2677 |
17515 |
|||||
EU támogatás |
||||||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Felhalm. Célú EU támogatás |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
15088 |
2669 |
17757 |
|||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
víz támogatás |
598 |
598 |
|||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
||||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
598 |
598 |
|||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
Bevételek összesen |
15088 |
3267 |
18355 |
|||||
Kiadáok |
||||||||
Személyi juttatások |
3176 |
-3176 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
762 |
-762 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
23134 |
-2004 |
21130 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1929 |
1929 |
||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
27072 |
-4013 |
23059 |
|||||
Intézményi beruházási kiadások |
100 |
100 |
||||||
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
100 |
100 |
|||||
Költsgévetési kiadások összesen |
27072 |
-3913 |
23159 |
|||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
27072 |
-3913 |
23159 |
|||||
Éves engedélyezett létszám: |
2 |
-2 |
0 |
|||||
állományi |
álláshelyek: |
2 |
-2 |
0 |
||||
munkajogi |
2 |
-2 |
0 |
|||||
átl.áll. |
2 |
-2 |
0 |
|||||
9.1. melléklet
9.1.sz melléklet |
||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
||||||||
(könyvtár, étketetés) |
||||||||
2014. évi költségvetés |
||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
MÓDOSÍTÁS |
||||||||
adatok e.Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
módosítás |
2014 évi |
|||||
előirányzat |
mód.ei. |
|||||||
Bevételek |
||||||||
Intézményi szolgáltatási díj (elvárt, áfás) |
étkeztetés |
551 |
-72 |
479 |
||||
Bérleti díj |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
551 |
-72 |
479 |
|||||
Feladatfinanszírozó támogatás |
könyvtár |
központosított ei. |
2322 |
2322 |
||||
II.3.b.1 gyermekétkeztetés |
13387 |
555 |
13942 |
|||||
Központosított előirányzatok |
||||||||
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
15709 |
555 |
16264 |
|||||
EU támogatás |
||||||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Felhalm. Célú EU támogatás |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
16260 |
483 |
16743 |
|||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
||||||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
||||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
|||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
Bevételek összesen |
16260 |
483 |
16743 |
|||||
Kiadáok |
||||||||
Személyi juttatások |
könyvtár |
525 |
51 |
576 |
||||
étkeztetés |
4800 |
-302 |
4498 |
|||||
Járulékok |
könyvtár |
142 |
-2 |
140 |
||||
étkeztetés |
1160 |
202 |
1362 |
|||||
Dologi kiadások |
könyvtár |
1655 |
405 |
2060 |
||||
nyersanyag |
étkeztetés |
10164 |
-117 |
10047 |
||||
egyéb |
étkeztetés |
3821 |
1562 |
5383 |
||||
Működési költségvetés kiadásai |
22267 |
1799 |
24066 |
|||||
Intézményi beruházási kiadások |
könyvtár |
216 |
216 |
|||||
étkeztetés |
34 |
34 |
||||||
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
250 |
250 |
|||||
Kiadások összesen |
22267 |
2049 |
24316 |
|||||
Éves engedélyezett létszám: |
3 |
3 |
||||||
állományi |
álláshelyek: |
3 |
3 |
|||||
munkajogi |
3 |
3 |
||||||
átl.áll. |
3 |
3 |
||||||
közcélú toglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||
9.2. melléklet
9.2.sz melléklet |
||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||
egészségügyi alapellátás |
||||||||
2014. évi költségvetés |
||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||
MÓDOSÍTÁS |
||||||||
adatok e.Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
Módosítás |
2014 évi |
|||||
előirányzat |
mód.ei. |
|||||||
Bevételek |
||||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
|||||||
Központosított előirányzatok |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
0 |
|||||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Felhalm. Célú EU támogatás |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen |
0 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése |
0 |
|||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Előző évek működési célú pénzmaradványa |
||||||||
Előző évek felhalmozásii célú pénzmaradványa |
||||||||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
|||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Kiadások |
||||||||
Személyi juttatások |
5471 |
671 |
6142 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
1382 |
191 |
1573 |
|||||
Dologi kiadások |
8003 |
1054 |
9057 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás |
219 |
-219 |
||||||
Működési költségvetés kiadásai |
15075 |
1697 |
16772 |
|||||
Intézményi beruházási kiadások |
250 |
250 |
||||||
Felújítások |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
250 |
250 |
|||||
Költsgévetési kiadások összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
15075 |
1947 |
17022 |
|||||
Éves engedélyezett létszám: |
4 |
4 |
||||||
állományi |
álláshelyek: |
4 |
4 |
|||||
munkajogi |
2 |
2 |
||||||
átl.áll. |
2 |
2 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
||||||
9.3. melléklet
9.3 sz melléklet |
||||||||||||||
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
||||||||||||||
egyéb, és önként vállalt bevételek és kiadások |
||||||||||||||
2014. évi költségvetés |
||||||||||||||
MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||||||
adatok e.Ft-ban |
||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
ebből |
módosítás |
2014 évi |
ebből |
|||||||||
er.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
kötelező |
önként |
államig. |
mód.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
||||
összesen |
vállalt |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
összesen |
vállalt |
feladatok |
|||||||
Bevételek |
||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
3000 |
3000 |
950 |
3950 |
3950 |
|||||||||
Iparűzési adó beszámítás nélkül |
3983 |
3983 |
-928 |
3055 |
3055 |
|||||||||
Birságok, díjak pótlékok |
180 |
180 |
-15 |
165 |
165 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
1400 |
1400 |
727 |
2127 |
2127 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
8563 |
8563 |
0 |
734 |
9297 |
9297 |
0 |
|||||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
50 |
50 |
5498 |
5548 |
5548 |
|||||||||
Bérleti díj |
3250 |
3250 |
-1591 |
3631 |
5290 |
1659 |
3631 |
|||||||
Kamatbevétel |
426 |
426 |
426 |
|||||||||||
Egyéb működési bevétel |
0 |
1581 |
1581 |
1581 |
||||||||||
Intézményi működési bevételek összesen |
3300 |
3250 |
50 |
0 |
-1591 |
11136 |
12845 |
1659 |
11186 |
0 |
||||
Támogatások: |
||||||||||||||
Óvoda |
39725 |
39725 |
1926 |
41651 |
41651 |
|||||||||
Polgármesteri Hivatal |
működési támogatása |
27801 |
27801 |
27801 |
27801 |
|||||||||
szociális feladatok |
69849 |
69849 |
-5887 |
63962 |
63962 |
|||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
75 |
5815 |
5890 |
75 |
5815 |
||||||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc. fellad-hoz |
35231 |
35231 |
35231 |
35231 |
0 |
|||||||||
Helyi önkorm. Kiegészítő. Támog. |
0 |
2607 |
2205 |
4812 |
2607 |
2205 |
||||||||
Támogatások, kiegészítések |
172606 |
144805 |
0 |
27801 |
-1279 |
8020 |
0 |
179347 |
143526 |
8020 |
27801 |
|||
Működési célú támogatások |
||||||||||||||
központi költségvetési szervtől (közfoglalk.) |
63240 |
63240 |
52766 |
116006 |
116006 |
|||||||||
EU támogatás (Támop "sáfárkodj…") |
7181 |
7181 |
-2189 |
4992 |
4992 |
|||||||||
Fejezeti kezelésű előirányz.(Erzsébet út) |
7743 |
7743 |
7743 |
|||||||||||
Elkülönített állami pénzalap(könyv) |
2000 |
2000 |
2000 |
|||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen |
70421 |
70421 |
0 |
7743 |
52577 |
130741 |
7743 |
122998 |
0 |
|||||
Felhalm. Célú önkorm.támog.(óvoda) |
27000 |
27000 |
27000 |
0 |
||||||||||
Támogatásértékű bevételek összesen |
70421 |
0 |
70421 |
0 |
34743 |
52577 |
0 |
157741 |
34743 |
122998 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése |
700 |
700 |
-376 |
324 |
324 |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
700 |
700 |
0 |
-376 |
324 |
324 |
0 |
|||||||
Működési célú p.e.átvétel állam.kívülről |
1421 |
1421 |
1421 |
|||||||||||
Felhalm. célú p.e.átvétel állam.kívülről |
||||||||||||||
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
1421 |
1421 |
1421 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
255590 |
148055 |
79734 |
27801 |
31873 |
73512 |
0 |
360975 |
179928 |
153246 |
||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
ebből |
módosítás |
2014 évi |
ebből |
|||||||||
er.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
kötelező |
önként |
államig. |
mód.ei. |
kötelező |
önként |
államig. |
||||
összesen |
vállalt |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
összesen |
vállalt |
feladatok |
|||||||
Előző évek működési célú maradványa |
4280 |
4280 |
12001 |
17815 |
34096 |
12001 |
22095 |
0 |
||||||
Előző évek felhalm. célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
4280 |
4280 |
12001 |
17815 |
0 |
34096 |
12001 |
22095 |
0 |
|||||
Működési célú finonszározási bevétel |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műv.bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú finonsz.bevétel |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műv.bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
259870 |
148055 |
84014 |
27801 |
43874 |
91327 |
0 |
395071 |
191929 |
175341 |
0 |
|||
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
58237 |
58237 |
53578 |
111815 |
111815 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
9223 |
9223 |
7256 |
16479 |
16479 |
|||||||||
Dologi kiadások |
22861 |
22861 |
27655 |
50516 |
50516 |
|||||||||
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
12844 |
12844 |
-6015 |
0 |
6829 |
6829 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
9850 |
0 |
9850 |
9850 |
||||||||||
Működési célú pénze átad áh.kív. |
0 |
0 |
132 |
132 |
132 |
|||||||||
Működési célú támogatás államh.belülre |
1519 |
1519 |
743 |
0 |
2262 |
2262 |
||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
104684 |
14363 |
90321 |
4578 |
88621 |
197883 |
18941 |
178942 |
||||||
Intézményi beruházási kiadások |
31459 |
31459 |
31459 |
0 |
||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
31459 |
0 |
31459 |
31459 |
0 |
|||||||||
Tartalékok |
||||||||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||||||||||
polgármesteri hivatal |
118449 |
85210 |
33239 |
6422 |
-7504 |
117367 |
91632 |
25735 |
||||||
óvoda |
39725 |
39725 |
-3740 |
35985 |
35985 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
158174 |
124935 |
33239 |
2682 |
-7504 |
153352 |
127617 |
25735 |
||||||
Költsgévetési kiadások összesen |
262858 |
139298 |
90321 |
33239 |
38719 |
88621 |
-7504 |
382694 |
178017 |
178942 |
25735 |
|||
Egyéb hitel köcsön kiadásai |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb hitel köcsön kiadásai kamat |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
262858 |
139298 |
90321 |
33239 |
38719 |
88621 |
-7504 |
382694 |
178017 |
178942 |
25735 |
|||
Éves engedélyezett létszám: |
||||||||||||||
állományi |
álláshelyek: |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|||
munkajogi |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
||||
átl.áll. |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
||||
Közfoglalk záró létszáma |
álláshely |
62 |
0 |
62 |
0 |
0 |
-41 |
0 |
21 |
21 |
||||
Közfogl.éves átlagos állományi létszáma |
51,67 |
0 |
51,67 |
0 |
0 |
48,33 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||||
10. melléklet
10 sz.melléklet |
||||||||||||
Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||||||||||
igazgatási és szociális feladatok |
||||||||||||
2014.Évi költségvetés |
||||||||||||
MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||||
adatok e. Ft-ban |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
ebből |
módosítás |
2014 évi |
ebből |
|||||||
előirányzat |
igazgatás |
szociális |
igazgatás |
szociális |
mód.ei. |
igazgatás |
szociális |
|||||
összesen |
gondosk. |
gondosk. |
összesen |
gondosk. |
||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||
Intézmény működési bevételek: |
0 |
441 |
441 |
441 |
||||||||
véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
|||||||||||
önkormányzati támogatás |
0 |
|||||||||||
tevékenység normatív bevételéből származó |
27801 |
27801 |
-3861 |
23940 |
23940 |
|||||||
választások lebonyolítására átvett pénzeszköz |
1795 |
1795 |
1795 |
|||||||||
szociális kiadások visszaigénylése |
69849 |
69849 |
-5887 |
63962 |
63962 |
|||||||
szoc.ellát.hozzájár.normat-ból szociális kiadások önereje |
15361 |
15361 |
12309 |
27670 |
27670 |
|||||||
egyéb önkormányzati bevételből származó |
5438 |
5438 |
-5438 |
0 |
0 |
|||||||
előző évi maradvány igénybe vétele |
1197 |
1197 |
1197 |
|||||||||
Bevételek öszesen |
118449 |
33239 |
85210 |
-5866 |
6422 |
119005 |
27373 |
91632 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||||||
Személyi juttatások |
19563 |
19563 |
452 |
20015 |
20015 |
|||||||
Járulékok |
4861 |
4861 |
707 |
5568 |
5568 |
|||||||
Dologi kiadások |
7889 |
7889 |
-6277 |
1612 |
1612 |
|||||||
Műk.c.támogatásért. Hjár |
226 |
226 |
-158 |
68 |
68 |
|||||||
Szociális rászorúltság jellegű ellátások |
85210 |
85210 |
6422 |
91632 |
91632 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
117749 |
32539 |
85210 |
-5276 |
6422 |
118895 |
27263 |
91632 |
||||
Intézményi beruházási kiadások |
700 |
700 |
0 |
-590 |
110 |
110 |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
118449 |
33239 |
85210 |
-5866 |
6422 |
119005 |
27373 |
91632 |
||||
Éves engedélyezett létszám: |
||||||||||||
állományi |
álláshelyek: |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
|||||
munkajogi |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
||||||
átl.áll. |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet
11. sz.melléklet |
||||||||
Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda |
||||||||
önállóan működő költségvetési szerv |
||||||||
2014.Évi költségvetés |
||||||||
MÓDOSÍTÁSA |
||||||||
adatok e. Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2014 évi |
Módosítás |
2014 évi |
|||||
előirányzat |
módosított |
|||||||
BEVÉTELEK |
||||||||
Intézmény működési bev. |
0 |
|||||||
átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
önkormányzati támogatás |
||||||||
tevékenység normatív bevételéből származó |
működési |
39725 |
-3740 |
35985 |
||||
előző évi maradvány igénybe vétele |
működési |
0 |
1412 |
1412 |
||||
Költségvetési bevételek öszesen |
39725 |
-2328 |
37397 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||
Bevételek összesen |
39725 |
-2328 |
37397 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
28462 |
-2449 |
26013 |
|||||
Járulékok |
7239 |
-126 |
7113 |
|||||
Dologi kiadások |
4024 |
-1200 |
2824 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés kiadásai |
39725 |
-3775 |
35950 |
|||||
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
1447 |
1447 |
|||||
Felújítások |
0 |
|||||||
EU-s forrásból támogatással megvalósuló projektek |
0 |
|||||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||||||
Kölcson |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
39725 |
-2328 |
37397 |
|||||
Éves engedélyezett létszám: |
||||||||
állományi |
álláshelyek: |
11 |
11 |
|||||
munkajogi |
11 |
11 |
||||||
átl.áll. |
11 |
11 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
0 |
0 |
||||||