Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 01- 2016. 01. 17

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete


Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01) számú rendeletének módosításáról


Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2015. (III.01) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.



1. §


Az 1/2015. (III.1) rendelet 3§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                     


Megnevezés

I.

Működési célú

II.

Felhalmozási célú III.

Összesen

IV.

1

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét

568 677 000 Ft

95 344 000 Ft

664 021 000 Ft

2

tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét

559 963 000 Ft

4 409 000 Ft

564 372 000 Ft

3

tárgyévi költségvetési hiány összegét (1-2)

8 714 000 Ft

90 935 000 Ft

99 649 000 Ft

4

előző évi maradvány igénybevételét

5 026 000 Ft

6 000 000 Ft

11 026 000 Ft

5

finanszírozási célú műveletek kiadását

274 967 000 Ft


274 967 000 Ft

6

finanszírozási célú műveletek bevételét

282 527 000 Ft


282 527 000 Ft

7

likviditási hitellel fedezett hiány összegét (3-4+5-6)

-3 872 000 Ft

58 935 000 Ft

55 063 000 Ft

8

Hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitellel


26 000 000 Ft

26 000 000 Ft

9

finanszírozási célú műveletek egyenlegét (4-5+6+7+8)

8 714 000 Ft

90 935 000 Ft

99 649 000 Ft

10

kiadási főösszegét (1+5)

843 644 000 Ft

95 344 000 Ft

938 988 000 Ft

11

bevételi főösszegét(2+4+6+7+8)

843 644 000 Ft

95 344 000 Ft

938 988 000 Ft

összegben állapítja meg.


(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2015. évi költségvetését

                                                      635 249 000 Ft bevétellel

                                                      635 249 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

543 504 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

75 941 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

18 387 000 Ft

  • a dologi kiadásokat

          132 118 000 Ft

  • szociálpolitikai juttatások

20 988 000 Ft

  • intézményfinanszírozás

          274 967 000 Ft

  • elvonások, befizetések

   120 000 Ft

  • működési célú pénzeszközátadást, támogatást
  • tartalékok
  • államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 410 000 Ft

             3 000 000 Ft

           10 573 000 Ft

  • a felhalmozási célú kiadást 

91 745 000 Ft

  • sportegyesület pályázati önerő támogatás

1 000 000 Ft

  • termelői piac kialakítása

2 540 000 Ft

  • játszótér szabadidő park kialakítása

5 080 000 Ft

  • védőnői szolgálat átköltöztetése családsegítőbe

    336 000 Ft

  •   Strabag megállapodás törlesztése,
  • járdák felújítása,
  • két új buszváró építése,
  • folyamatos kátyúzás,
  • gyalogos átkelő biztonságos fényjelzés kiépítése
  • közvilágítás bővítése

14 710 000 Ft

    635 000 Ft

2 540 000 Ft

3 270 000 Ft

2 540 000 Ft

  762 000 Ft

  •    szennyvíz beruházás önereje és Lehel utcai szennyvízhálózat 2015 évi bővítési terve
  • kisértékű eszközök iskolának
  • informatikai eszközök felújítása
  • egyéb eszköz vásárlás kg-nak (lakásokban kazáncserék, szerszám beszerzések közfoglalkoztatotti keretből)
  • iskola tanügyigazgatási szoftver
  • vízelhárítási terv elkészítésének költsége

31 480 000 Ft


                   42 000 Ft

              1 150 000 Ft

                 700 000 Ft



                 600 000 Ft

                 508 000 Ft

  • előző évi kötelezettségvállalások teljesítése miatt EI

           23 852 000 Ft

összegben hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2015. évi költségvetését

                                                       85 244 000 Ft bevétellel

                                                       85 244 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

83 974 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

55 823 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

15 354 000 Ft

  • a dologi kiadásokat

12 797 000 Ft

- felhalmozási célú kiadást

1 270 000 Ft

  • klíma rendszer kialakítása

1 270 000 Ft

összegben hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2015. évi költségvetését

                                                      161 817 000 Ft bevétellel

                                                      161 817 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

161 309 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

104 634 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

30 121 000 Ft

  • dologi kiadások

26 554 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

508 000 Ft

  • óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás

254 000  Ft

  • 2 db hűtőgép és szeletelő vásárlás

254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2015. évi költségvetését

                                                      10 715 000 Ft bevétellel

                                                      10 715 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

10 261 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

3 195 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

  903 000 Ft

  • a dologi kiadásokat

            6 163 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

454 000 Ft

  • ingatlan felújítás

200 000 Ft

  • fényképezőgép és diaszkenner vásárlás

254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2015. évi költségvetését

                                                      12 022 000 Ft bevétellel

                                                      12 022 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

10 746 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

6 606 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

1 712 000 Ft

  • a dologi kiadásokat

2 428 000Ft

- felhalmozási célú kiadást

1 276 000 Ft

  • könyvtár informatikai eszköz beszerzés

260 000 Ft

  • könyvtár gázleválasztás

762 000 Ft

  • könyvtár berendezés vásárlás

254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2015. évi költségvetését

                                                      33 941 000 Ft bevétellel

                                                      33 941 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

  • a működési célú kiadást 

33 850 000 Ft

  • a személyi juttatásokat

20 930 000 Ft

  • a munkaadókat terhelő járulékokat

5 880 000 Ft

  • a dologi kiadásokat

             7 040 000 Ft

- a felhalmozási célú kiadást

91 000 Ft

  • berendezés vásárlás

91 000 Ft

összegben hagyja jóvá.”




Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet 2015. december 1.-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. október 1-jétől kell alkalmazni.


Kartal, 2015. november 10.




Némethné Dr. Keresztes Katalin

polgármester

Balogh Zoltánné

jegyző





Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. december 1.-én.


Kartal, 2015. december 1.



Balogh Zoltánné

                                                                            jegyző