Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015.(IX.15. ) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.20.) rendelet módosításáról

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §Az önkormányzat1/2015.(II.20.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 334 671 ezer forintban állapítja meg.”

2 § ARendelet 3. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          179 723 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            11 490 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    94 734 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  41 692 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                            2 896 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     15 562 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                             e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                                              e Ft

gb) kölcsön                                                                                                                      e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                                       2 960 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása               ………..e Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                          ………..e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                              ………. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 300 366 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 444 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 26 861 e Ft.

    (Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 320 730 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 13 941 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

3 § ARendelet 4. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              272 531 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              91 751 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         21 111 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   117 636 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               14 879 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            27 154 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         42 683 e Ft

ba) beruházások,                                                                         24 729 e Ft

bb) felújítások                                                                            ......... 17 954 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   ………….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:

ca) kölcsönök                                                                                                                   e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                                          e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                             13 941 e Ft

cd) finanszírozás                                                                                                             . e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                         5 516 e Ft

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 291 459 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 351 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 26 861 e Ft.

    (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális     segély , gyermekétkeztetés)”

4 § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 12 941 e Ft.”

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 70 263 ezer forintban állapítja meg.”

6 § A Rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     66 893 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          108 e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    …………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  416 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik                                                                                                e Ft

gb) kölcsön                                                                                                                      e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele            2 846 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                               e Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                                         e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                                             e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 70 263 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 70 263 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

7 § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              69 867 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              43201 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         10 532 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   16 105 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               ....................  e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            ...............  29 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        396 e Ft

ba) beruházások,                                                                         396 e Ft

bb) felújítások                                                                            .................... e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                ....................  e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök                                                                                                                   e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                                          e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                        e Ft

cd) finanszírozás                                                                                                              e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 70 263 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

8 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 331 187ezer forintban állapítja meg.”

9 § A Rendelet 14. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          179 615 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................  e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            11 490 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                    94 734 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  41 276 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  2 100 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     13 462 e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                           …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                                                       e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   ……... e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                            ………. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                      …….…..e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                          .....…….e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 296 882 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 444 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 26 861 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 315 625 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 15 562 e Ft.”

10 § A Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             197 983 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              46 342 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         9 977 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   99 660 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               14 879 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            27 125 e Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                                   71 460 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        42 287 e Ft

ba) beruházások,                                                                         24 333 e Ft

bb) felújítások                                                                            17 954 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                       ……….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                              19 457 e Ft

ca) kölcsönök                                                                                ……….. e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                        .……… e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         13 941e Ft

cd) finanszírozás                                                                             ….…... e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                   5 516 e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 287 975 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 351 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 26 861 e Ft.”

11 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 4 681 ezer forintban állapítja meg.”

12 § A Rendelet 18. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              4 567 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                            e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................  e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   ………….. e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     …………... e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                           …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                                    ………….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                114 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                          ………….. e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                          …………... e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei  4 681 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 4 681 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

13 § A Rendelet19. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             4 681 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              2 208 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         601 e Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  1 872 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               ....................  e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        ………..e Ft

ba) beruházások,                                                                         .................... e Ft

bb) felújítások                                                                            .................... e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                ....................  e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök                                                                                                                    e Ft

cd) egyéb kiadások                                                                                                          e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                        e Ft

cd) finanszírozás                                                                                                              e Ft

Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 681 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                  Baranya István  sk.                                     dr Girst Julianna sk.

        polgármester                                                     jegyző

Megalkotta a Képviselő-testület 2015. szeptember 10-én.

Kihirdetve: 2015 szeptember 14-én