Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (II.22.) Önkormányzati

R E N D E L E T E  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

163 557 954 Ft bevétellel, ebből

163 557 954 Ft kiadással     

                                                                                              állapítja meg.

(2) A 2.§ szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatból                     Ft

- törvény szerinti illetmények, munkabérek      81 547 932        

- munkaadókat terhelő járulékok                       18 722 626

- működési, fenntartási kiadások                      38 523 136

- támogatások, pénzbeli juttatások                      2 015 000

- működési célú pénzeszköz átadás                        792 440

- beruházási kiadás                                            21 956 820

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7)  A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9)  Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12)  Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza  – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – az óvoda  létszámával együtt -  9 főben állapítja meg.

(23) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 18 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését

                                                             42 702 871 Ft bevétellel, ebből

                                                             42 702 871 Ft kiadással

                                                                                                      állapítja meg.

(2) A 3. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

                             Személyi juttatások                                                   31 261 296 Ft

                             munkaadót terhelő járulékok                                       8 459 150 Ft

                             működési, fenntartási kiadások                                   2 982 425 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ (1) A 2.§ (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

                Uj-Tózsa Csabáné                                                                Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                   polgármester                                                                               jegyző

A rendelet 2016. február 22-én kihirdetésre került.

                                                                                                             Dr. Szűcs-Tardi Beáta

                                                                                                                       jegyző