Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 15- 2016. 08. 31Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Birján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 120.762.886 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 3.823.975.- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 13.562.215.- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről –- Ft
d) közhatalmi bevétel 37.880.000. Ft
e) működési bevételek 1.600.000. Ft
f) felhalmozási bevételek -- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök –- Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 32.387.403.-Ft
aa) személyi juttatások: 9.970.713.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.653.336.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 19.439.379.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.273.975.- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.000.- Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.143.000.- Ft
ba) beruházások 1.143.000.- Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 33.530.403.- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
d) finanszírozási kiadás 87.232.483.- Ft
Finanszírozási kiadások 87.232.483.- Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás 1.143.000.- Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege 87.732.483.- Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 87.232.483.- Ft
ca) működési célú 87.232.483.- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 87.232.483.- Ft,
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
9. § A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
34.000.000 Ft |
- Gépjárműadó |
márc15/ szept.15. |
2.800.000 Ft |
- Kommunálisadó |
márc.15 / szept.15. |
900.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havonta |
1.600.000 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
eseti |
13.562.215 Ft |
Összesen |
52.862.215 Ft |