Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 305.725.883.- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                        136.288.669 -Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                   113.291.103 -Ft

c) működési bevételek                                                                       56.146.111.-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés                                                                     298.915.883.-Ft

személyi juttatások:                                                                            24.665.079.- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                   6.163.076.- Ft

dologi kiadások:                                                                              147.330.287.- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 2.102.900.- Ft

egyéb működési célú kiadások:                                                        118.664.541.- Ft

      felhalmozási költségvetés                                                               6.810.000.- Ft

      beruházások                                                                                  3.000.000.- Ft

      felújítások                                                                                      3.810.000.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                      256.378.027 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                  3.854.980 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                      45.492.876 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 250.000.-Ft a céltartalék 3.809.997.-Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 191.734.118.- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 67.076.816.- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 46.914.949.- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

10. § E rendelet 2016. év március hó 11 napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester