Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 11- 2017. 03. 15Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-11-tól 2017-03-15-ig
Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 305.725.883.- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 136.288.669 -Ft
b) közhatalmi bevételek 113.291.103 -Ft
c) működési bevételek 56.146.111.-Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
működési költségvetés 298.915.883.-Ft
személyi juttatások: 24.665.079.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.163.076.- Ft
dologi kiadások: 147.330.287.- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.102.900.- Ft
egyéb működési célú kiadások: 118.664.541.- Ft
felhalmozási költségvetés 6.810.000.- Ft
beruházások 3.000.000.- Ft
felújítások 3.810.000.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 256.378.027 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.854.980 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 45.492.876 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 250.000.-Ft a céltartalék 3.809.997.-Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 191.734.118.- forintban állapítja meg.
4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szervének költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 67.076.816.- forintban állapítja meg.
5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 46.914.949.- forintban állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
10. § E rendelet 2016. év március hó 11 napján lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester