Heves Megye Közgyűlésének 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 23- 2016. 04. 28Heves Megye Közgyűlésének 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-01-23-tól 2016-04-28-ig
A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését
537.528 e Ft bevétellel
537.528 e Ft kiadással
0 e Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.
(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza
(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza.
(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza
(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A 2016. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft.
(16) Az előző év pénzmaradvány összege 54 489 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2015. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §
(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.
(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.
(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.
5. §
(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:
- dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
- rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig;
- rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
- A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja.
(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.
6. §
Az előző év pénzmaradvány összege 54 489 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege 4 858 eFt. Az összeg a Heves Megyei Közgyűlés döntése alapján fedezetet nyújt egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításkor szükséges törzsbetét befizetéséhez 3.000.000 Ft összegben. A Heves Megyei Közgyűlés a 3 000 000 Ft összegű törzsbetétet (törzstőkét) pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában bocsátja rendelkezésre az alapításról hozandó közgyűlési határozatban foglaltak alapján. Az összeg a pénzmaradvány felosztással egyidejűleg felhalmozási előirányzatként kerül majd szerepeltetésre a 2016. évi költségvetésben.
7. §
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
- a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
- a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban
kerül meghatározásra a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig
- A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2016. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.
8. §
(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre kell alkalmazni.