Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 27- 2016. 09. 28Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
1. § A 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 153 144 518 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 245 626 373 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 92 481 855 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 17 635 925 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 110 117 780 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 1 263 262 298 Ft-ban állapítja meg.
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat........................................................................... 872 600 905 Ft
b) Polgármesteri Hivatal......................................................................... 133 009 936 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.......................................................................... 257 651 457 Ft ebből: Kéleshalmi tagóvoda................................................................................................... 12 476 000 Ft
3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 150 352 716 Ft-ban állapítja meg.
4. § A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
5. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
602 085 698 |
1 263 940 |
0 |
603 349 638 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
501 208 970 |
0 |
0 |
501 208 970 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
191 782 506 |
0 |
0 |
191 782 506 |
|||
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
138 612 976 |
0 |
0 |
138 612 976 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
153 975 077 |
0 |
0 |
153 975 077 |
|||
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
10 319 280 |
0 |
0 |
10 319 280 |
|||
B115 |
Műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
6 519 131 |
0 |
0 |
6 519 131 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
728 928 |
0 |
0 |
728 928 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
1 455 000 |
0 |
0 |
1 455 000 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
1 455 000 |
0 |
0 |
1 455 000 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
98 692 800 |
1 263 940 |
0 |
99 956 740 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
56 596 000 |
1 263 940 |
0 |
57 859 940 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
31 729 800 |
0 |
0 |
31 729 800 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
1 163 000 |
0 |
0 |
1 163 000 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
9 204 000 |
0 |
0 |
9 204 000 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
143 099 070 |
0 |
0 |
143 099 070 |
|||
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
11 772 070 |
0 |
0 |
11 772 070 |
|||
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
131 327 000 |
0 |
0 |
131 327 000 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
131 327 000 |
0 |
0 |
131 327 000 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
176 998 614 |
10 000 |
0 |
177 008 614 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
26 500 000 |
0 |
0 |
26 500 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
25 500 000 |
0 |
0 |
25 500 000 |
||||
telekadó |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
149 774 000 |
0 |
0 |
149 774 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
129 574 000 |
0 |
0 |
129 574 000 |
|||
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
129 074 000 |
0 |
0 |
129 074 000 |
||||
ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||
talajterhelési díj |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
724 614 |
10 000 |
0 |
734 614 |
|||
eljárási illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
magánfőzött párlat adója |
24 614 |
0 |
0 |
24 614 |
||||
ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
egyéb bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
125 497 196 |
8 534 000 |
1 798 000 |
135 829 196 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 521 196 |
0 |
0 |
3 521 196 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
89 707 000 |
1 834 000 |
0 |
91 541 000 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
9 968 000 |
0 |
0 |
9 968 000 |
|||
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótd. elektr.útd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 741 000 |
6 059 000 |
0 |
9 800 000 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
565 000 |
3 759 000 |
0 |
4 324 000 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
579 000 |
0 |
0 |
579 000 |
|||
ebből: |
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
579 000 |
0 |
0 |
579 000 |
||||
áll-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i többségi tulaljdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
4 395 000 |
0 |
1 392 000 |
5 787 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 043 000 |
638 000 |
376 000 |
24 057 000 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 000 |
3 000 |
30 000 |
132 000 |
|||
Befektetett pü-i eszk-ből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
99 000 |
3 000 |
30 000 |
132 000 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
|||
fedezeti ügyletek kamatbevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: |
részesedések értékesítéséhez kapcs. realizált nyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
befektetési jegyek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
0 |
0 |
349 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
|||
ebből: |
- |
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
kiadások visszatérítései |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
71 690 000 |
0 |
0 |
71 690 000 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
- |
kiotói egységek és kibocsátási egységek elad-ból befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
71 690 000 |
0 |
0 |
71 690 000 |
|||
ebből: |
- |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
17 168 000 |
0 |
0 |
17 168 000 |
|||
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
14 668 000 |
0 |
0 |
14 668 000 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
14 668 000 |
0 |
0 |
14 668 000 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B72 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B73 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
Európai Unió |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
k, |
egyéb külföldiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8121 |
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 193 048 |
982 756 |
39 172 |
106 214 976 |
|||
ebből működési |
93 250 048 |
982 756 |
39 172 |
94 271 976 |
||||
ebből felhalmozási |
11 943 000 |
0 |
0 |
11 943 000 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
3 902 804 |
0 |
0 |
3 902 804 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. §(3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78. § (4) és 83. § (3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8191 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
1 250 634 430 |
10 790 696 |
1 837 172 |
1 263 262 298 |
||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
127 301 250 |
74 669 400 |
152 905 500 |
354 876 150 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
37 062 478 |
20 631 428 |
42 801 785 |
100 495 691 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
268 736 443 |
23 411 352 |
55 842 000 |
347 989 795 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 555 000 |
12 329 000 |
0 |
16 884 000 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
12 276 000 |
0 |
12 276 000 |
|||
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|||||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka Gyvt. 20/B. § |
276 000 |
0 |
276 000 |
|||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
megváltozott munkaképességűek, ill. egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) |
0 |
0 |
0 |
|||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
|||
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1) a, b, pontok) |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 555 000 |
0 |
0 |
4 555 000 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
3 055 000 |
0 |
0 |
3 055 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 888 093 |
689 756 |
39 172 |
279 617 021 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
25 611 049 |
689 756 |
39 172 |
26 339 977 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
229 971 131 |
0 |
0 |
229 971 131 |
|||
K513 |
Tartalékok |
18 865 913 |
0 |
0 |
18 865 913 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék - Környezetvédelmi alap |
3 672 000 |
0 |
0 |
3 672 000 |
||||
Céltartalék - Védőnők 2015. évi OEP fin. maradv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
1 331 282 |
0 |
0 |
1 331 282 |
||||
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
8 997 631 |
8 997 631 |
||||||
Vállalkozási tevékenység maradványából képz. tartalék |
0 |
0 |
||||||
Nyugdíjazások évközi kiadásaira |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
||||
Fejlesztési c. tartalék - Eü-i Közp. kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére |
4 589 000 |
0 |
0 |
4 589 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
53 591 243 |
1 279 000 |
5 111 000 |
59 981 243 |
|||
K7 |
Felújítások |
18 893 473 |
0 |
952 000 |
19 845 473 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
65 937 000 |
0 |
0 |
65 937 000 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 635 925 |
0 |
0 |
17 635 925 |
|||
Kiadások mindösszesen |
872 600 905 |
133 009 936 |
257 651 457 |
1 263 262 298 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
933 355 448 |
219 789 070 |
1 153 144 518 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 095 273 657 |
150 352 716 |
1 245 626 373 |
2 |
I. Működési bevételek |
933 355 448 |
0 |
933 355 448 |
I. Működési kiadások |
1 095 273 657 |
4 589 000 |
1 099 862 657 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 349 638 |
0 |
603 349 638 |
1. Személyi juttatások |
354 876 150 |
0 |
354 876 150 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
501 208 970 |
0 |
501 208 970 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
100 495 691 |
0 |
100 495 691 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
3. Dologi kiadások |
347 989 795 |
0 |
347 989 795 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
99 956 740 |
0 |
99 956 740 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 884 000 |
0 |
16 884 000 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
728 928 |
0 |
728 928 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
275 028 021 |
4 589 000 |
279 617 021 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
177 008 614 |
0 |
177 008 614 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
156 274 000 |
0 |
156 274 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívül |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
229 971 131 |
0 |
229 971 131 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
734 614 |
0 |
734 614 |
5.4. Egyéb elvonások, befizetések |
26 339 977 |
0 |
26 339 977 |
12 |
3. Működési bevételek |
135 829 196 |
0 |
135 829 196 |
5.5. Tartalékok |
14 276 913 |
4 589 000 |
18 865 913 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
3 521 196 |
0 |
3 521 196 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
91 541 000 |
0 |
91 541 000 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
579 000 |
0 |
579 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
5 787 000 |
0 |
5 787 000 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 057 000 |
0 |
24 057 000 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
132 000 |
0 |
132 000 |
||||
21 |
3.9. Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
349 000 |
|||||
22 |
3.10. Egyéb működési bevételek |
63 000 |
0 |
63 000 |
||||
23 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
17 168 000 |
0 |
17 168 000 |
||||
24 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
14 668 000 |
0 |
14 668 000 |
||||
25 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||
26 |
||||||||
27 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
219 789 070 |
219 789 070 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
145 763 716 |
145 763 716 |
28 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
143 099 070 |
143 099 070 |
1. Beruházások |
0 |
59 981 243 |
59 981 243 |
29 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
11 772 070 |
11 772 070 |
2. Felújítások |
0 |
19 845 473 |
19 845 473 |
30 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
131 327 000 |
131 327 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
65 937 000 |
65 937 000 |
31 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
71 690 000 |
71 690 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
71 690 000 |
71 690 000 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
65 937 000 |
65 937 000 |
36 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
37 |
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
39 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-161 918 209 |
69 436 354 |
-92 481 855 |
||||
40 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
98 174 780 |
11 943 000 |
110 117 780 |
||||
41 |
III/a, Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
94 271 976 |
11 943 000 |
106 214 976 |
||||
42 |
III/b, Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
3 902 804 |
0 |
3 902 804 |
||||
43 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
17 635 925 |
0 |
17 635 925 |
44 |
IV.Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
45 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
46 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 635 925 |
||
47 |
Bevételek mindösszesen: |
1 031 530 228 |
231 732 070 |
1 263 262 298 |
Kiadások mindösszesen: |
1 112 909 582 |
150 352 716 |
1 263 262 298 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adót terh. jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Védőnők 2016.évi OEP tart. |
Ügyelet -nyugdíjazások évközi kiad.-ra tart. |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Vállalk. tev. maradványából képzett tartalék |
Viziközmű fejl. tartalék |
Eü Közp. kölcs. vfiz. -fejl. tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Önk-ok előző évi elszám-ból sz. kiadásai |
Finanszírozási kiadások |
Felh. célú tám. ÁH-on kívülre |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
21 691 000 |
8 404 000 |
13 405 000 |
0 |
4 117 000 |
53 493 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 460 000 |
0 |
64 000 000 |
171 570 000 |
||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
29 424 000 |
0 |
0 |
37 855 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 981 000 |
2 500 000 |
1 937 000 |
76 697 000 |
||||
3 |
Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés |
16 723 100 |
4 515 317 |
17 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
38 658 417 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 100 000 |
524 000 |
8 033 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 657 000 |
||||
5 |
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel |
25 611 049 |
25 611 049 |
|||||||||||||||||||
6 |
Központi kv-i befizetések |
46 443 |
17 635 925 |
17 682 368 |
||||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
27 421 900 |
7 387 833 |
7 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
1 006 000 |
0 |
43 191 733 |
||||
8 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
9 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 063 |
0 |
12 685 063 |
||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
11 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 131 |
12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 260 000 |
||||
13 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
11 708 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 708 000 |
||||
14 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||||
15 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
73 000 |
73 000 |
|||||||||||||||||||
16 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
24 384 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 384 000 |
||||
17 |
Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
28 815 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 985 000 |
||||
18 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
217 000 |
53 000 |
8 295 000 |
0 |
0 |
14 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
23 443 000 |
||||
19. Eü. ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
13 481 400 |
3 640 308 |
19 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
0 |
36 339 708 |
|||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 601 350 |
3 401 345 |
2 507 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 789 000 |
0 |
0 |
24 298 695 |
|||||
20 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
24 486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 201 000 |
0 |
0 |
35 706 000 |
||||
21 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
||||
22 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
42 000 |
22 000 |
1 122 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
1 588 000 |
0 |
3 168 000 |
||||
23 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
||||
24 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 422 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 422 000 |
||||
25 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||||
26 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 597 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
8 517 000 |
||||
27 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 237 243 |
11 154 410 |
12 391 653 |
||||||||||||||||||
28 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 000 |
||||
29 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
10 000 |
5 000 |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
0 |
0 |
253 000 |
||||
30. Pelikán Kft. feladatell. tám. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
16 177 000 |
0 |
0 |
17 072 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 249 000 |
||||
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
|||||
Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 000 |
|||||
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
4 235 000 |
1 079 000 |
1 786 000 |
7 100 000 |
||||||||||||||||||
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 000 |
|||||
Hajléktalanok nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 821 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 821 000 |
|||||
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
2 110 000 |
0 |
0 |
4 878 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 988 000 |
|||||
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 000 |
|||||
31 |
Család és gyerekjóléti központ |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
||||
32 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
||||
33 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 555 000 |
||||
34 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 672 000 |
1 331 282 |
0 |
276 000 |
8 997 631 |
0 |
4 589 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 865 913 |
||
35 |
Diákélelmezési Konyha |
29 778 500 |
8 030 675 |
96 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 972 000 |
0 |
0 |
140 656 175 |
||||
36 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
6 554 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 554 000 |
||||
37 |
Mindösszesen: |
127 301 250 |
37 062 478 |
268 736 443 |
4 555 000 |
4 440 000 |
229 971 131 |
0 |
3 672 000 |
1 331 282 |
0 |
276 000 |
8 997 631 |
0 |
4 589 000 |
0 |
53 591 243 |
18 893 473 |
25 611 049 |
17 635 925 |
65 937 000 |
872 600 905 |
5. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
Jánoshalma Városi Önkormányzata |
||||||||||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. §(1) 13. |
99 926 000 |
70 460 000 |
170 386 000 |
1 184 000 |
1 184 000 |
0 |
171 570 000 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. §(1) 9. |
67 279 000 |
9 418 000 |
76 697 000 |
0 |
0 |
76 697 000 |
||||
3 |
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
Mötv. 13. §(1) 9. |
38 628 417 |
30 000 |
38 658 417 |
0 |
0 |
38 658 417 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
9 657 000 |
9 657 000 |
0 |
9 657 000 |
||||||
5 |
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel |
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53. § |
25 611 049 |
25 611 049 |
0 |
0 |
25 611 049 |
|||||
6 |
Központi kv-i befizetések |
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53. § |
17 682 368 |
17 682 368 |
0 |
0 |
17 682 368 |
|||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) Mötv. 13. §(1)12 |
0 |
0 |
42 029 733 |
1 162 000 |
43 191 733 |
43 191 733 |
||||
8 |
Út, autópálya építése |
Mötv. 13. §(1) 2. |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||||
9 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. §(1) 2. |
10 040 000 |
2 645 063 |
12 685 063 |
0 |
0 |
12 685 063 |
||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. §(1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
11 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
Mötv. 13. §(1) 2. |
2 720 131 |
2 720 131 |
0 |
0 |
2 720 131 |
|||||
12 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. §(1) 19. |
2 260 000 |
2 260 000 |
0 |
0 |
2 260 000 |
|||||
13 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. §(1) 19. 5. |
11 708 000 |
11 708 000 |
0 |
0 |
11 708 000 |
|||||
14 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. §(1) 11. |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
15 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. §(1) 11. 21. |
73 000 |
73 000 |
0 |
0 |
73 000 |
|||||
16 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. §(1) 2. |
24 384 000 |
24 384 000 |
0 |
0 |
24 384 000 |
|||||
17 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. §(1) 2. |
28 985 000 |
28 985 000 |
0 |
0 |
28 985 000 |
|||||
18 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. §(1)2.11. 9.12.5 |
20 650 000 |
153 000 |
20 803 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
0 |
23 443 000 |
|||
19 |
Háziorvosi alapellátás |
Mötv. 13. §(1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
20 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Mötv. 13. §(1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
36 198 708 |
141 000 |
36 339 708 |
0 |
0 |
36 339 708 |
||||
21 |
Fogorvosi alapellátás |
Mötv. 13. §(1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|||||
22 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Mötv. 13. §(1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
18 509 695 |
5 789 000 |
24 298 695 |
0 |
0 |
24 298 695 |
||||
23 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. §(1) 15. |
24 505 000 |
24 505 000 |
11 201 000 |
11 201 000 |
0 |
35 706 000 |
||||
24 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||||
25 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 186 000 |
1 982 000 |
3 168 000 |
0 |
3 168 000 |
|||||
26 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. §(1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||||
27 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. §(1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
3 422 000 |
3 422 000 |
0 |
0 |
3 422 000 |
|||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. §(1) 7 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
29 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. §(1) 7., Közműv. tv. 73. §(2) |
7 597 000 |
920 000 |
8 517 000 |
0 |
0 |
8 517 000 |
||||
30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. §(1) 6. |
12 391 653 |
12 391 653 |
12 391 653 |
|||||||
31 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
||||||||
32 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
Mötv. 13. §(1)6. 9. |
96 000 |
157 000 |
253 000 |
0 |
0 |
253 000 |
||||
33 |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
33 249 000 |
33 249 000 |
0 |
33 249 000 |
||||||
34 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. §(1) d, |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
||||
35 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
Mötv. 13. §(1) 8., Gyvt.40. § (1), Gyvt. 94. §(2a) |
217 000 |
217 000 |
0 |
0 |
217 000 |
|||||
36 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
7 100 000 |
7 100 000 |
0 |
7 100 000 |
||||||
37 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
Mötv. 13. §(1) 10 |
0 |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
2 983 000 |
|||||
38 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. §(1) 10 |
0 |
5 821 000 |
5 821 000 |
0 |
5 821 000 |
|||||
39 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. §(1) b, |
6 988 000 |
6 988 000 |
0 |
0 |
6 988 000 |
|||||
40 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. §(1) c, |
2 835 000 |
2 835 000 |
0 |
0 |
2 835 000 |
|||||
41 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyvt. 40/A. § |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
|||||
42 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
||||||
43 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. §(1) 8a, Szoc. tv. 45. §, . 48. § |
4 555 000 |
4 555 000 |
0 |
0 |
4 555 000 |
|||||
44 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. §(1)13 |
14 276 913 |
4 589 000 |
18 865 913 |
0 |
0 |
18 865 913 |
||||
45 |
Diákélelmezési Konyha |
Gyvt. 21/A. § (3) a, |
134 684 175 |
5 972 000 |
140 656 175 |
0 |
0 |
140 656 175 |
||||
46 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
6 554 000 |
6 554 000 |
0 |
6 554 000 |
||||||
Jh. Városi Önkormányzat összesen: |
615 850 456 |
113 665 716 |
729 516 172 |
71 710 000 |
28 183 000 |
99 893 000 |
42 029 733 |
1 162 000 |
43 191 733 |
872 600 905 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. §(1) 13. |
118 137 996 |
1 279 000 |
119 416 996 |
0 |
0 |
119 416 996 |
||||
2 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Nsztv. 1. § (1) Ve. 66. § (3), 67. § (1) |
1 263 940 |
1 263 940 |
0 |
0 |
1 263 940 |
|||||
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Szoc.tv. 38. § (1) |
53 000 |
53 000 |
0 |
0 |
53 000 |
|||||
4 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
12 276 000 |
12 276 000 |
0 |
0 |
12 276 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
131 730 936 |
1 279 000 |
133 009 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 009 936 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21. § (1) b |
32 702 000 |
32 702 000 |
0 |
0 |
32 702 000 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás Jh. |
Mötv. 13. §(1) 6. |
163 740 457 |
3 803 000 |
167 543 457 |
0 |
0 |
167 543 457 |
||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom |
Mötv. 13. §(1) 6. |
12 476 000 |
12 476 000 |
0 |
0 |
12 476 000 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
36 447 000 |
2 238 000 |
38 685 000 |
0 |
0 |
38 685 000 |
||||
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
0 |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
|||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
245 365 457 |
6 041 000 |
251 406 457 |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
0 |
0 |
257 651 457 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
992 946 849 |
120 985 716 |
1 113 932 565 |
77 933 000 |
28 205 000 |
106 138 000 |
42 029 733 |
1 162 000 |
43 191 733 |
1 263 262 298 |
||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
69 184 453 |
212 305 919 |
Földalapú támogatás |
1 470 000 |
52 772 800 |
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev. |
418 000 |
390 707 394 |
||||||||||||||||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ |
16 800 000 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
3 450 000 |
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev. |
766 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
615 850 456 |
113 665 716 |
729 516 172 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 319 280 |
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás |
12 540 000 |
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele |
100 813 000 |
|||||||||||||||||||
Gyermekétk. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) |
13 446 000 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
18 000 000 |
Lakbér bevételek |
4 819 000 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) |
27 586 274 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság bevétele |
176 998 614 |
||||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 653 000 |
Kölcsön visszatérülés- Ivóvízmin. jav. Társulás |
1 455 000 |
Ügyeleti szolgáltatások ellenértéke (pl. vérvétel) |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
62 748 353 |
Kölcsön visszatérülés- Viziközmű Társulat |
14 668 000 |
Bérleti díj bevételek |
5 138 000 |
655 786 113 |
228 732 070 |
884 518 183 |
39 935 657 |
115 066 354 |
155 002 011 |
|||||||||||||||||
A köznev. int.-ek működtetéséhez kapcs. tám. |
6 037 500 |
Család- és nővédelmi eü. gondozás egyszeri visszamenőleges finanszírozása |
1 189 800 |
Építményüzemeltetés bevétele |
388 000 |
|||||||||||||||||||||||
2015. december havi bérkompenzáció |
185 928 |
2015. évi szabad maradvány elvonása |
728 928 |
|||||||||||||||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
1 625 000 |
Kamatbevételek |
99 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása |
2 720 131 |
Homokértékesítés bevétele |
254 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Helyi Építési Szabályzat módosítás továbbszáml. |
215 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan értékesítés áfa-ja |
28 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Köztemetés kiadásának megtérítése |
63 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei |
2 796 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Műk. c. kv-i és váll. maradv. igénybev. |
97 152 852 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodafejlesztés támogatása |
11 772 070 |
11 772 070 |
I. világháborús emlékmű felújításának tám. |
2 000 000 |
133 327 000 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
71 690 000 |
83 633 000 |
||||||||||||||||||||
Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás |
131 327 000 |
Felh. c. maradv. igénybevétel |
11 943 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Tűzoltóság BM támogatása |
29 505 000 |
35 259 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
349 000 |
|||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
42 029 733 |
1 162 000 |
43 191 733 |
0 |
Tűzoltóság települési támogatása |
5 754 000 |
35 608 000 |
0 |
35 608 000 |
-6 421 733 |
-1 162 000 |
-7 583 733 |
||||||||||||||||
0 |
"Roma lányok .." pályázati támogatás |
7 100 000 |
10 763 000 |
Terményértékesítés (búza, kukorica stb.) |
3 321 196 |
9 321 196 |
||||||||||||||||||||||
1956, forr. és szab.harc. 60. évf. emlékműsor tám. |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Testvértlepülési együttműk. tám. (Bethlen G. Alap) |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
71 710 000 |
28 183 000 |
99 893 000 |
Nyári diákmunka támogatása (Kormányhivatal) |
1 163 000 |
Naperőmű által termelt energia ért. bevétele |
6 000 000 |
20 084 196 |
3 000 000 |
23 084 196 |
-51 625 804 |
-25 183 000 |
-76 808 804 |
|||||||||||||||
0 |
Szt. Anna Kat. Iskola hozzájárulása a műfüves labdarúgó pálya önrészéhez |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
729 590 189 |
143 010 716 |
872 600 905 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
224 077 989 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
235 121 800 |
Saját bevétel összesen: |
484 010 590 |
711 478 309 |
231 732 070 |
943 210 379 |
-18 111 880 |
88 721 354 |
70 609 474 |
|||||||||||||
Jh.-i Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
122148600 |
123 305 540 |
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése |
12 000 000 |
13 539 940 |
Építéshatósági eljárási díj |
10 000 |
9 526 756 |
||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás állami támogatása |
47700 |
Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi |
982 756 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
131 730 936 |
1 279 000 |
133 009 936 |
2015. december havi bérkompenzáció |
142 240 |
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése |
276 000 |
Anyakönyvi szolg. díjbevétele |
150 000 |
146 372 236 |
0 |
146 372 236 |
14 641 300 |
-1 279 000 |
13 362 300 |
|||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
967 000 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
6 697 000 |
|||||||||||||||||||||||||
2016.X.02-i népszavazás költségvetési támogatása |
1 263 940 |
Takarítási szolgáltatás díjbevétele |
1 684 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
3 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Állami feladatok kiadása |
0 |
0 |
0 |
Hadigondozotti ellátás állami támogatása |
3 750 |
3 750 |
0 |
0 |
3 750 |
0 |
3 750 |
3 750 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
131 730 936 |
1 279 000 |
133 009 936 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
123 309 290 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
13 539 940 |
Saját bevétel összesen: |
9 526 756 |
146 375 986 |
0 |
146 375 986 |
14 645 050 |
-1 279 000 |
13 366 050 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
2015. december havi bérkompenzáció |
121 285 |
165 593 761 |
0 |
Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi |
39 172 |
1 837 172 |
||||||||||||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
1 207 000 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 768 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Szoc. ágazati pótlék és szoc. kieg. ág-i pótl. |
5 489 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 106 666 |
Kamatbevételek |
30000 |
|||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) |
8 586 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
245 365 457 |
6 041 000 |
251 406 457 |
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
111 641 900 |
167 430 933 |
0 |
167 430 933 |
-77 934 524 |
-6 041 000 |
-83 975 524 |
|||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda) |
17 615 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 826 910 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása |
6 245 000 |
6 245 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
22 000 |
-22 000 |
0 |
||||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen: |
251 588 457 |
6 063 000 |
257 651 457 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
165 593 761 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
6 245 000 |
Saját bevétel összesen: |
1 837 172 |
173 675 933 |
0 |
173 675 933 |
-77 912 524 |
-6 063 000 |
-83 975 524 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 112 909 582 |
150 352 716 |
1 263 262 298 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
512 981 040 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
254 906 740 |
Saját bevétel mindösszesen: |
495 374 518 |
1 031 530 228 |
231 732 070 |
1 263 262 298 |
-81 379 354 |
81 379 354 |
0 |
|||||||||||||
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák (Radnóti u., Batthyány u.) |
||||||||||||
- Vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Óvónő |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
16 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozó (udvaros) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Egységes óvoda-bölcsődei csoport (Petőfi utca) |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kéleshalmi tagintézmény |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Esetmenedzser / Tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
- Gyerekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Munkatárs |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
51,5 |
49,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
- Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Polgárm. Hiv. összesen: |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Nyári diákmunka program |
6 |
5 |
||||||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
||||||||||||
- Tűzoltók (közalkalmazottak) |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Építményüzemeltetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Takarítónő |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
- Fűtő, karbantartó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Ápolók |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsivezető |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Diákélelmezési Konyha |
||||||||||||
- Konyhavezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakács |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Hentes |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Konyhai kisegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsi vezető |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
"Roma lányok korai iskola- elhagyásának megakadályozása" pályázati program |
||||||||||||
- Szociális munkás és tanácsadó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||
Helyi önkorm. összesen: |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
53,75 |
53,75 |
59,75 |
58,75 |
53,75 |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
131,25 |
131,25 |
131,25 |
131,25 |
133,25 |
133,25 |
139,25 |
138,25 |
133,25 |
131,25 |
130,25 |
128,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Helyi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
Borpince u. 32. vízbekötés |
150 000 |
4 |
– |
Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés- Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv, eljárási díjak |
4 831 000 |
5 |
– |
Általános Iskola labdafogó háló beszerzés |
30 000 |
6 |
– |
Téglagyár utcai csapadék és belvíz elvezető kialakítása |
1 000 000 |
7 |
– |
Háziorvosi ügyeleti ellátás eszközbeszerzései (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő, heverők) |
141 000 |
8 |
– |
Család- és nővédelmi eü. gondozás - tárgyi eszköz beszerzései (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrésekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszk.) |
5 789 000 |
9 |
– |
Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő |
11 201 000 |
10 |
– |
Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, konyhai eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédek) |
394 000 |
11 |
– |
Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. határozattal biztosított önerő felhasználása) |
920 000 |
12 |
– |
Pedagógiai Szakszolgálat részére wifi router, egyéb informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése |
157 000 |
13 |
– |
Diákélelmezési konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsúrkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak mosogatógéphez, robotgép, felmosó kocsi, gyerekétk. nyilvántartásához számítógép vásárlás) |
328 000 |
14 |
– |
73/2016. (IV.21.) Kt. hat. Diákélelmezési konyha - önkormányzati étkeztetési fejlesztések (pályázat) |
5 644 000 |
15 |
– |
Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó öltözőszekrény, bojler, kötelek) |
156 000 |
16 |
– |
Óvodafejlesztés - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler,hűtőszekrény, konyhabútor, asztalok, székek, riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép) |
1 237 243 |
17 |
– |
Térségi kerékpárút tervezési munkái |
15 000 000 |
18 |
– |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
153 000 |
19 |
– |
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése |
6 460 000 |
20 |
Helyi önkormányzat összesen: |
53 591 243 |
|
21 |
Polgármesteri Hivatal |
||
22 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (porszívó, számítástechnikai eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, telefon alközpont) |
1 279 000 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 279 000 |
|
24 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
25 |
– |
Batthyány u. és Radnóti u.-i óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése |
60 000 |
26 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 10 db - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák) |
110 000 |
27 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház |
22 000 |
28 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 8 db - Család- és Gyermekjóléti Központ |
88 000 |
29 |
– |
Fénymásoló beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ |
150 000 |
30 |
– |
Egyéb eszközbeszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ |
800 000 |
31 |
– |
Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ |
3 500 000 |
32 |
– |
Batthyány u-i óvodába mosógép, Petőfi utcai óvodába új tároló kocsi beszerzése |
381 000 |
33 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
5 111 000 |
|
34 |
Összesen: |
59 981 243 |
|
35 |
Felújítás |
||
36 |
Helyi önkormányzat |
||
37 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
300 000 |
38 |
– |
64/2016. (IV.21.) Kt. hat. Tűzoltóság tetőszigetelési munkái |
1 006 000 |
39 |
– |
I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása |
2 200 000 |
40 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése (pályázat) |
1 588 000 |
41 |
– |
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása |
2 645 063 |
42 |
– |
Óvodafejlesztés - Batthyány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése) |
11 154 410 |
43 |
Helyi önkormányzat összesen: |
18 893 473 |
|
44 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
45 |
– |
Petőfi utcai óvoda - kémény bélelése |
952 000 |
46 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
952 000 |
|
47 |
Összesen: |
19 845 473 |
|
48 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
49 |
Helyi önkormányzat |
||
50 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
437 000 |
51 |
– |
35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása |
1 500 000 |
52 |
– |
Jánoshalmi Viziközmű-társulati hitel elszámolása I. részlet |
64 000 000 |
53 |
Összesen: |
65 937 000 |
|
54 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
55 |
Helyi önkormányzat |
||
56 |
– |
Fejlesztési c. céltartalék - Egészségügyi Központ kölcsön visszafizetéséből |
0 |
57 |
– |
Céltartalék - viziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 589 000 |
58 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
59 |
Mindösszesen: |
150 352 716 |
|
9. melléklet
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
- |
Vis maior tartalék képzése |
1 000 000 |
3 |
- |
51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira |
-1 000 000 |
4 |
Összesen: |
0 |
|
5 |
Céltartalék (működési) |
||
6 |
- |
Védőnők 2016. évi OEP-finanszírozásának maradványa |
0 |
7 |
- |
Védőnők OEP-finanszírozásának maradványa 2015. évről és előző évekről |
4 299 000 |
8 |
- |
Védőnők tartalékának felhasználása új szakmai feladatok eszközbeszerzéseire |
-4 299 000 |
9 |
Összesen: |
0 |
|
10 |
- |
Környezetvédelmi alap képzése a 2016. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
200 000 |
11 |
- |
Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) |
3 472 000 |
12 |
Összesen: |
3 672 000 |
|
13 |
- |
Ügyeleti szolgálatnál várható nyugdíjazások évközi kiadásaira (felmentési illetmény és közterhei) |
3 700 000 |
14 |
- |
35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása |
-1 500 000 |
15 |
- |
51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira |
-588 000 |
16 |
- |
Ügyeleti szolgálatnál nyugdíjazások évközi kiadásai (felmentési illetmény és közterhei) |
-1 336 000 |
17 |
Összesen: |
276 000 |
|
18 |
Összesen: |
3 948 000 |
|
19 |
Általános tartalék |
||
20 |
- |
Általános tartalék képzése |
1 000 000 |
21 |
- |
59/2016. (III.24.) Kt. hat. Jánoshalma- Mélykút Ivóvízmin. -jav. Társulás támogatása |
-73 000 |
22 |
- |
74/2016. (IV.21.) Kt. hat. Jánoshalmi Napok NKA pályázat nevezési díj + Áfa |
-64 000 |
23 |
- |
Önkormányzati intézmények elvont 2015. évi szabad kv-i maradványának tartalékba helyezése |
728 928 |
24 |
- |
Szociális ágazati pótlék 2016. évre tervezett összege |
1 275 000 |
25 |
- |
Szoc., gyermekjóléti és gyermekvéd. kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 2016. évre tervezett összege |
4 214 000 |
26 |
- |
Gyermekétkeztetés nyilvántartásához számítógép vásárlás |
-112 000 |
27 |
- |
Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű vásárlás |
-2 300 000 |
28 |
- |
Óvodafejlesztés pályázati önerő - Batthyány utcai óvoda felújítása, eszközbeszerzések |
-619 583 |
29 |
- |
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása |
-2 645 063 |
30 |
- |
Nyári diákmunka program foglalkozás egészségügyi vizsgálata |
-21 000 |
31 |
- |
Szennyvíz beruházás alszámla - felmerült bankköltségek |
-13 000 |
32 |
- |
Dózsa Gy. u. 81. sz. társasház felújítási alapjának fizetési kötelezettség változása miatti többlet kiadás |
-39 000 |
33 |
Összesen: |
1 331 282 |
|
34 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
35 |
- |
2015. évi költségvetési maradványból tartalék képzés |
97 040 048 |
36 |
- |
Maradvány terhelő kötelezettségek |
-65 868 454 |
37 |
- |
A 2014. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg |
-513 963 |
38 |
- |
Az I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK-CP-02 pályázat - önerő |
-200 000 |
39 |
- |
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése |
-6 460 000 |
40 |
- |
Térségi kerékpárút tervezési költségeihez fedezet biztosítása |
-15 000 000 |
41 |
Összesen: |
8 997 631 |
|
42 |
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
||
43 |
- |
2015. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés |
3 902 804 |
44 |
- |
2016. évi mezőgazdasági vállalkozási tevékenység kiadásainak fedezete bevétel kiesés miatt |
-3 902 804 |
45 |
Összesen: |
0 |
|
46 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
14 276 913 |
|
47 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
48 |
- |
Céltartalék - viziközművek 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
329 000 |
49 |
- |
Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről |
4 260 000 |
50 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
51 |
- |
Céltartalék - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből |
40 540 000 |
52 |
- |
58/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön - határidő módosítás miatt |
-40 540 000 |
53 |
Összesen: |
0 |
|
54 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
55 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
4 589 000 |
|
56 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
18 865 913 |
|
10. melléklet
Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2016. év |
156 074 000 |
72 269 000 |
132 000 |
0 |
6 497 000 |
0 |
234 972 000 |
2 |
2017. év |
145 000 000 |
18 000 000 |
2 800 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
0 |
171 800 000 |
3 |
2018. év |
150 000 000 |
16 000 000 |
2 600 000 |
800 000 |
5 000 000 |
0 |
174 400 000 |
4 |
2019. év |
152 000 000 |
10 000 000 |
2 400 000 |
800 000 |
5 000 000 |
0 |
170 200 000 |
5 |
2020. év |
127 035 000 |
6 000 000 |
2 640 000 |
100 000 |
3 800 000 |
0 |
139 575 000 |
6 |
2021. év |
128 585 000 |
6 000 000 |
2 660 000 |
100 000 |
3 500 000 |
0 |
140 845 000 |
7 |
2022. év |
130 615 000 |
6 000 000 |
2 710 000 |
100 000 |
3 400 000 |
0 |
142 825 000 |
11. melléklet
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 782 506 |
191 782 506 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,67 |
4 580 000 |
122 148 600 |
122 148 600 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 440 780 |
63 440 780 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 212 410 |
18 212 410 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 999 073 |
4 999 073 |
||||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
292 |
2 550 |
744 600 |
744 600 |
||||||
I.6. |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
449 453 |
449 453 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
138 612 976 |
138 612 976 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
111 641 900 |
111 641 900 |
||||||||
II.1 (1) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
19 |
4 308 000 |
17,9 |
4 308 000 |
80 272 400 |
80 272 400 |
||||
II.1 (2) |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
15 |
1 800 000 |
14 |
1 800 000 |
26 400 000 |
26 400 000 |
||||
II.1 (3) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1 |
4 308 000 |
1,0 |
4 308 000 |
4 308 000 |
4 308 000 |
||||
II.1 (4) |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása |
17,9 |
35 000 |
626 500 |
626 500 |
||||||
II.1 (4) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása |
1,0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
206,0 |
80 000 |
192,0 |
80 000 |
16 106 666 |
16 106 666 |
||||
II.4 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
6 037 500 |
6 037 500 |
||||||||
II.5 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 826 910 |
4 826 910 |
||||||||
II.5 a (1) |
Pedagógus II. kategória - (teljes összeg, minősítés megszerzése 2014.12.31.-ig) |
8 |
384 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
||||||
II.5 b (1) |
Pedagógus II. kategória - (11 havi összeg, minősítést 2015. évben szerezték meg) |
1 |
352 000 |
352 000 |
352 000 |
||||||
II.5 a (2) |
Mesterpedagógus kategória |
1 |
1 402 910 |
1 402 910 |
1 402 910 |
||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 175 077 |
16 800 000 |
153 975 077 |
|||||||
III.1 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
51 450 |
51 450 |
||||||||
III.2 |
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása |
62 748 353 |
62 748 353 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 886 274 |
0 |
68 886 274 |
|||||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13,50 |
1 632 000 |
22 032 000 |
22 032 000 |
||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
45 201 274 |
45 201 274 |
||||||||
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. |
1 653 000 |
1 653 000 |
||||||||
III.6 |
Szociális ágazati pótlék és szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás (2016. évi becsült összeg) |
5 489 000 |
0 |
5 489 000 |
|||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 319 280 |
10 319 280 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
9 052 |
1 140 |
10 319 280 |
10 319 280 |
||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
339 276 863 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 412 976 |
494 689 839 |
||
2016. évi bérkompenzáció (becsült összeg) |
3 799 000 |
3 799 000 |
|||||||||
I. |
8. |
Kéményseprő-ipari közszolgálatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
2 720 131 |
2 720 131 |
|||||||
II. |
3.a, |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
11 772 070 |
11 772 070 |
|||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
18 291 201 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
18 291 201 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
357 568 064 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 412 976 |
512 981 040 |
||