Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Költségvetési bevételek
   

1. §
   

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2015. évi összes teljesített bevétele 16.998.307 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 4.540.145 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési szervek bevételei
   

2. §

1. A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 6.936.882 ezer Ft.

2. A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele 4.994.337 ezer Ft.

3. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások
   

3. §

1. Az önkormányzati szintű költségvetés 2015. évi összes teljesített kiadása 15.898.836 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege 4.065.712 ezer Ft.

4. Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési szervek kiadásai
   

4. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi összes teljesített kiadásának főösszege 6.848.969 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Beruházási kiadások
   

5. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó beruházási kiadások 4.523.474 ezer Ft-ban teljesültek.

2. Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 291.448 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 22.231 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. Felújítási kiadások
   

6. §

1. Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg 54.291 ezer Ft.

2. Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 80.520 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

4. A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 18.286 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Tartalékok
   

7. §

1. A Közgyűlés a tartalék előirányzat-maradványának összegét 137.260 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

8. Hitelek
   

8. §

1. A 2013. és 2015. évi döntésű fejlesztési hitelek lehívható keretösszegéből 102.538 ezer Ft került lehívásra az 1. melléklet szerint.

2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon alakulása
   

9. §

1. Az önkormányzati szintű vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékletek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 78.518.757 ezer Ft, a források összesen 78.518.757 ezer Ft.

2.  Az önkormányzati szintű mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a 2015. évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be.

3. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza.

10. Maradvány alakulása

10. §

1. Az Önkormányzat 2015. évi maradványa a 11. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2015. évről áthúzódó kötelezettségek, maradványok felhasználásának tételei működési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a 2016. évi költségvetési rendeletben vezettesse át.

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi központi kezelésű, beruházási és felújítási feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a 11/a., 11/c és 11/d melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezetesse át a 2016. évi költségvetési rendeletben.

3. A Közgyűlés a költségvetési szervek 2015. évi maradványának összegét a 11/b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2016. évi költségvetési rendeletben.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum részére a 2015. évben nem biztosított 26.000 ezer Ft többlettámogatást a 2018. évben tervezett új állandó kiállítás költségeire biztosítani fogja.

11. Vegyes rendelkezések
    

11. §

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be.

2. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Önkormányzat tekintetében a 4/a/I., a költségvetési szervek tekintetében a 4/a/II. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 7/a. melléklet mutatja be.

5. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

6. A 12. melléklet mutatja be a 2015. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának elszámolását.

12. Záró rendelkezések
    

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2. Hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 2.) önk. rendelet.

Szarvas Péter                                                                          Dr. Bacsa Vendel

             polgármester                                                                                   jegyző