Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 04Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára
c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § 1A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.855.999 ezer forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 4. melléklet, a kiadási tételekét az 5. melléklet mutatja.
3. § 2Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
65.727.718 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
66.252.376 |
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
20.783.500 |
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
44.968.876 |
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből |
500.000 |
c) közhatalmi bevétel |
11.816.813 |
d) intézményi működési bevétel |
39.860.131 |
e) államháztartáson belüli megelőlegezés |
2.245.172 |
f) előző évi pénzmaradvány |
12.953.789 |
a) működési költségvetés |
168.293.470 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
60.109.353 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13.842.036 |
ac) dologi jellegű kiadások |
58.676.591 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.229.044 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
1.473.877 |
af) általános tartalék |
31.962.569 |
b) felhalmozási költségvetés |
4.791.171 |
ba) intézményi beruházás |
3.723.357 |
bb) felújítás |
1.067.814 |
c) államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1.972.305 |
d) irányítószervi támogatások |
23.799.053 |
5. § 4Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 23.813.452 eFt-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 6. melléklet mutatja.
6. § 5Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
23.799.053 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
0 |
c) közhatalmi bevétel |
0 |
d) intézményi működési bevétel |
78 |
e) felhalmozási bevétel |
0 |
f) kölcsön |
0 |
g) előző évi pénzmaradvány |
14.321 |
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés |
23.782.972 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
17.475.259 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.807.117 |
ac) dologi jellegű kiadások |
1.500.596 |
b) felhalmozási költségvetés |
30.480 |
ba) intézményi beruházás |
30.480 |
9. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
9/A. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
44 476 000 |
60 109 353 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 103 000 |
13 842 036 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
3. |
Dologi kiadások |
51 157 367 |
58 676 591 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 359 922 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
||||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 046 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 723 357 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 878 789 |
12 953 789 |
||||
Bevétel összesen: |
146 713 000 |
196 610 827 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
196 883 694 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
Bevétel mindösszesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetési mérlege |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Kamat |
0 |
78 |
1. |
Személyi juttatások |
17 011 440 |
17 475 259 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 540 000 |
4 807 117 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
1 512 514 |
1 500 596 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
30 480 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
14 321 |
14 321 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
Bevétel összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
Bevétel mindösszesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
61 487 440 |
77 584 612 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 643 000 |
18 649 153 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
3. |
Dologi kiadások |
52 669 881 |
60 177 187 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 359 922 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 124 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 753 837 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 893 110 |
12 968 110 |
||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
Bevétel összesen: |
169 776 954 |
220 424 279 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
220 697 146 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
Bevétel mindösszesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 291 |
3524 |
3524 |
3524 |
1413 |
1414 |
1413 |
1413 |
1413 |
1414 |
1413 |
1413 |
1413 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 |
4400 |
4400 |
4400 |
|||||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
467 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
---|---|
Lakhatási támogatás |
400 |
Települési támogatás |
14 837 |
Összesen: |
15 237 |
4. melléklet
adatok ezer forintban |
||
Megállapított éves tám. |
||
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
|
|
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok. |
|
|
I.1. bb) Közvilágítás |
|
|
I.1. bc) Köztemető fenntartás |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartása |
965 |
|
Egyéb önk. Feladatok támogatása |
|
|
I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § ) |
|
|
V. infó Beszámítás összege |
- 372 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos |
|
|
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció |
109 |
|
Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása |
|
|
II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása |
23 050 |
|
III. Szociális, gyermekjóléti és |
|
|
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
|
III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS |
|
|
Dolgozók bértámogatása |
8 013 |
|
Üzemeltetési költség |
6 521 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
159 |
|
IV. Közművelődés támogatása |
1 200 |
|
2016. évi állami támogatás összesen |
58 532 |
|
Helyi adó bevételek |
11 100 |
|
Telekadó |
- |
|
HIPA |
8 800 |
|
kommunális adó |
2 000 |
|
Késedelmi pótlék, bírság |
300 |
|
Gépjárműadó /40%/ |
||
- megosztott |
|
|
Mezőőri támogatás |
800 |
Önkorm. jogalkotás |
Zöldterület gazdálkodás |
|
Köztemető fenntartás |
Közutak fenntartása |
Város és községgazd. |
Szociális támogatások |
|
|
Ifjúsági egészségügy |
|
Konyha (gyermekétkeztetés, vendég, szociális) |
|
|
Önkorm.elszám.költségvet ési szervekkel |
|
Kormányzati funkció |
|||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 620 |
11 657 |
5 367 |
6 399 |
2 484 |
6 288 |
1 464 |
3 264 |
194 |
38 737 |
||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 |
72 |
672 |
|||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 447 |
4 447 |
||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. |
0 |
|||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 |
420 |
620 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
6 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 657 |
0 |
5 367 |
7 199 |
420 |
2 556 |
6 288 |
1 464 |
3 264 |
0 |
194 |
44 476 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 27 % |
1 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 147 |
0 |
725 |
1 782 |
113 |
671 |
1 698 |
395 |
881 |
0 |
52 |
11 103 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése |
200 |
100 |
300 |
|||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - könyv beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - folyóirat beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok |
11 000 |
11 000 |
||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodai anyagok |
50 |
50 |
||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Tüzelőanyagok beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
500 |
300 |
800 |
|||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Egyéb anyagbeszerzés |
170 |
1 710 |
1 102 |
200 |
50 |
200 |
1 300 |
300 |
5 032 |
|||||||||
K313 |
Árubeszerzés /Zöldségbolt, Húsbolt/ |
3 000 |
10 752 |
13 752 |
|||||||||||||||
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése |
50 |
50 |
||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
170 |
1 710 |
0 |
1 102 |
0 |
700 |
0 |
0 |
300 |
0 |
350 |
12 600 |
3 000 |
11 052 |
0 |
30 984 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
97 |
85 |
18 |
200 |
||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
120 |
40 |
260 |
||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
460 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
460 |
2 243 |
67 |
370 |
150 |
1 480 |
250 |
400 |
5 420 |
|||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
35 |
760 |
300 |
100 |
100 |
100 |
1 395 |
|||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre |
409 |
409 |
||||||||||||||||
K335-01 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n belülre |
58 |
58 |
||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
75 |
50 |
325 |
||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - szállítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások |
1 200 |
150 |
20 |
500 |
1 870 |
|||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||
K337-01 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
1 895 |
0 |
2 243 |
0 |
760 |
834 |
0 |
0 |
595 |
0 |
170 |
1 630 |
0 |
350 |
0 |
1 000 |
9 477 |
||
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
503 |
462 |
605 |
297 |
205 |
447 |
218 |
118 |
2 964 |
540 |
2 331 |
277 |
8 967 |
|||||
Általános forgalmi adó összesen |
503 |
462 |
605 |
297 |
205 |
447 |
0 |
0 |
218 |
0 |
118 |
2 964 |
540 |
2 330 |
0 |
277 |
8 966 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 |
200 |
||||||||||||||||
K342 |
Reklám, propagandaköltség |
600 |
600 |
||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások - Reprezentáció |
0 |
|||||||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások - könyvvizsgáló |
420 |
420 |
||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
||||||||||||||||
K506-08 |
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak (Álhubál) |
150 |
150 |
||||||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések |
0 |
||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások összesen |
4 035 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
2 251 |
0 |
0 |
1 238 |
0 |
638 |
17 194 |
3 540 |
13 750 |
0 |
1 277 |
51 307 |
||
K914 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. |
23 050 |
23 050 |
||||||||||||||||
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre |
0 |
|||||||||||||||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások |
0 |
||||||||||||||||||
K46-03 |
Lakhatási támogatás (pénzbeli és természetbeni) |
400 |
400 |
||||||||||||||||
K46-05 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
K47-02 |
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||
K48 |
Települési támogatás |
14 837 |
14 837 |
||||||||||||||||
K48-17 |
Temetési segély |
0 |
|||||||||||||||||
K48-18 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás |
0 |
|||||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
15 237 |
15 237 |
|||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 740 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
17 055 |
15 237 |
6 092 |
10 219 |
533 |
3 865 |
25 180 |
5 399 |
17 895 |
23 050 |
1 523 |
145 173 |
||
K61 |
Immaterális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
877 |
325 |
1 202 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 |
88 |
338 |
|||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 |
0 |
413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 540 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
11 740 |
2 172 |
2 848 |
1 399 |
965 |
17 055 |
15 237 |
6 092 |
11 346 |
533 |
4 278 |
25 180 |
5 399 |
17 895 |
23 050 |
1 523 |
146 713 |
||
A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.3.) ö.r 1.§-a szerint módosított szöveg.
A 2/2017.(V.3.) ö.r 3.§-a szerint módosított szöveg.