Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.19.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 20- 2022. 05. 27

Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.19.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2016.02.20.

Palkonyai Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) a pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 26.099 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 25.814 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 285 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 39.250 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 33.125 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 14.365 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.746 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 9.737 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.488 e Ft,
- átadott pénzeszköz 2.830 e Ft
- egyéb működési célú kiadás, tartalék 959 e Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6.125 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 200 e Ft,
- felújítások előirányzata 2.925 e Ft,
- részesedések beszerzése 3.000 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 13.728 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 7.888 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 5.840 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 13.728 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 7.888 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5.840 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 577 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát 959 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 2 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 10 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

14.645

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

5.713

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívűlről

56

Közhatalmi bevételek

5.130

Működési bevételek

270

Felhalmozási bevételek

285

Költségvetési bevételek összesen:

26.099

Költségvetési maradvány igénybevétele

13.728

Önkormányzat bevétele összesen:

39.827

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

3.295

1043

2.424

6.762

Város- és községrend. feladatok

0

0

2.400

2.400

Közvilágítás

1.040

1.040

Falugondnoki szolgálat

1.548

418

1.681

3.647

Közcélú foglalkoztatás

9.522

1.285

1.302

12.109

Könyvtári tevékenységek

0

0

250

250

Közművelődési intézmények

0

0

540

540

Temető fenntartás

0

0

100

100

Összes működési kiadás:

14.365

2.746

9.737

26.848

Helyi megállapítású ellátások

0

0

2.277

Természetbeni ellátások/gyermekétkeztetés

0

0

211

Ellátottak pénzbeni juttatása:

0

0

2.488

Pénz-

Fenntartói hozzájárulás szoc.fel.

829

0

Fenntartói hozzájárulás igazg.fel

391

eszköz

Egyéb hozzájárulások

100

Helyi véd. alatti ingatl.felújítása

300

átadások

Tulajdonosi hozzájárulások

1.210

Átadott pénzeszköz:

0

0

2.830

Tartalékok - általános

959

300

Beruházások

720

Felújítások-vízmű-szennyvíz

2.405

Gazdasági társaság alaptőke juttatás

3.000

Felhalmozási kiadások összesen:

6.125

Finanszírozási kiadások-áh.belüli előleg

577

Önkormányzat kiadása összesen:

14.365

2.746

9.737

39.827

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzat költségvetési maradványa 13.728 e Ft
- felhasználás működési hiányra: 7.311 e Ft
- felhalmozási hiányra: 5.840 e Ft finanszírozási kiadásokra: 577 e Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

5.130

Működési bevételek

270

Saját bevétel összesen:

5.400

Önk. költségvetési támogatása

14.645

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

5.713

Működési pénzeszközátvétel áll.h.kívűlről

56

Működési bevételek:

25.814

Felhalmozási bevételek:

285

Költségvetési bevételek:

26.099

Finanszírozási bevételek:

13.728

Önkormányzat bevételei összesen:

39.827

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

14.365

Munkaadókat terhelõ járulékok

2.746

Dologi kiadás

9.737

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

3.789

Ellátottak juttatása

2.488

Összes kiadás:

33.125

Felhalmozási kiadások:

6.125

Finanszírozási kiadások

577

Önkormányzat kiadásai összesen:

39.827
1

Az önkormányzati rendeletet a Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.