Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 . (II.29.) önkormányzati rendelete

a 2016.évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 02. 29- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 . (II.29.) önkormányzati rendelete

a 2016.évi költségvetésről

2016.02.29.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :

- Zalaszentlászló Község Önkormányzata

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

- Integrált Szociális Intézmény

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint küiön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2016. évi költségvetésének
Zalaszentlászló Község Önkormányzat
a. ) kiadási főösszegét: 222 951 ezer Ft
b. ) bevételi főösszegét 222 951 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok ellátásához rendelkezésre álló állami támogatás összegét a 2.sz.. melléklet szerint fogadja el.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont költségvetése

Költségvetési bevételek

5. §.

(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. és a 8. melléklet tartalmazza.
Ezer Ft-ban
Cím Megnevezés Összeg
l. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 95 703
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre '
Hl. Közhatalmi bevételek 13 323
IV. Működési bevételek , 28 920
V. Felhalmozási bevételek 4 850
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
Víi. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Vili. Pénzmaradvány igénybevétele 80 125
IX. Kölcsönök visszatérülései 20
Összesen 222 951
Költségvetési kiadások
(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Összeg Összeg
I. Működési kiadások 82 590
- személyi jellegű kiadások 32 829
- járulékok 6 737
- dologi jellegű kiadások 43 024
II. Elvonások befizetések 0
111. Felújítások, fejlesztések 16 362
IV. Juttatások segélyek 2 571
V. Támogatásértékü pénzátadás 9 427
VI. Működési célú pénzeszközátadás
VII. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 56 197
Vili. Felhalmozási
pénzeszközátadás 0
IX: Tartalékok 55 804
Összesen 222 951
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 1 és a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 16 362 e Ft.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését a .5 melléklet tartalmazza. 4
(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve - az 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkerete főfoglalkozású létszámkeret 26 fő, ezen belül 18 fő a közfoglalkoztatott

Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. §.

1. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:
I. Intézményi működési bevételek 928
1. Egyéb működési célú támogatás 7
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 15914
3. Előző évi pénzmaradvány 502
Intézményi bevételek előirányzata összesen 17 344
II. Intézményi kiadások
1. Személyi jellegű kiadások 11 915
2. Munkaadót terhelő járulékok 3 139
3. Dologi kiadások 2 290
4. Beruházási kiadások
Intézményi kiadások előirányzata összesen 17 344
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkerete a 4 fő főfoglalkozású létszám.
2. Integrált Szociális intézmény
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:
l. intézményi működési bevételek 48 954
1. Egyéb működési célú támogatás
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40 283
3. Előző évi pénzmaradvány 1.002
Intézményi bevételek előirányzata összesen 90 239
II. Intézményi kiadások ■—
1. Személyi jellegű kiadások 42 104
2. Munkaadót terhelő járulékok 10.825
3. Dologi kiadások 37 310 %
4. Beruházási kiadások
Intézményi kiadások előirányzata 90 239
összesen
Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 4 melléklet szakfeladatonkénti részletezésben tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkerete a 19 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7. §

(1) Rövidlejáratu (működési célú) hitel-visszafizetés- e Ft
( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 55 804 e Ft '
Ebből: '
- Működési tartalék: 11 294 ezer forint (általános)
- Céltartalék: 44 510 ezer forint

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkerete 49 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a mindenkori jogszabályban meghatározott összegben állapítja meg.
(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafeteria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 8 ezer forint fő/hó.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(1A) Zalaszentlászló Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület – első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően,támogatja, melynek arányáról későbbiekben dönt.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 § - ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan - szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés nhapját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Jogcímek és fajlagos összegek a 2015. évi C számú Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Támogatási összeg forintban

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása(Székhely Önk.kapja)

I./l. jogcímhez kiegészítés

2 549 502

1/e. Üdülőhelyi feladatok támogatása

342 550

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok:

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

4 248 150

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

4 096 000

be. Köztemető fenntartási támogatás

1 811 250

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 473 230

I/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

1.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

135 763

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

25 500

Összesen: (a + b + c) =

19 681 945

19 681 945

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- 2015. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma után

6318400

- 2015. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma után

2 010 400

,,

- 2015. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma után

2 400 000

- 2015,4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma után

1 200 000

- Pedagógusi bérhez pótlólagos összeg:

49 000

2. Óvodamüködési támogatás

8 hónapra

746 667

4 hónapra

266 667

Összesen

. 12 991 134

12 991 134

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása I1I.2. A települési önkormányzatok szociális

feladatainak egyéb támogatása

5 394 228

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 55.360,-x 28 fő

1 550 080

4. Bentlakásos szakasított szociális ellátás szakmai dolgozók

31 272 480

d. Házi segítségnyújtás

fajlagos összeg: 145.000,-x 2 fo

290 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása:

718 080

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

509 575

—SlQyermek étkeztetés kiegészítő támogatása -

összesen

39 734 443

39 734 443

tv. lelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása I ) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

önkormányzatoknál

I 200 000

1 200 000

évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

73 607 522

2. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

11915

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3 139

3./ Dologi kiadás összesen

2.290

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./ Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3-i-4+5+6)

17.344

3. melléklet

Házi segítségnyújtás

Ezer Ft 2 fő ellátott

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

924

2 J Munkaadót terhelő járulékok

220

3./ Dologi kiadás összesen

20

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen;(l+2+3-f~4-t-5+6)

1164

4. melléklet

Bentlakásos Idősek Otthona
Ezer Ft 47 fo ellátott

Bevételek megnevezése:

2016. évi terv .

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Állami támogatás

31 272

2./ Működési bevételek

46 613

37 Felhalmozási bevételek

4/Támogatások, pénzeszköz

átadások önkormányzati tám.f.

1 726

57 pénzmaradvány

1002

67 Szoc.ág.pótLmegtér,

4 582

Bevételek Összes en:(1+2+3+4)

85 195

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

41 180

27 Munkaadót terhelő járulékok

10 605

3.1 Dologi kiadás összesen

33 410

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

67 Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

85 195

5. melléklet

Szociális étkeztetés

Ezer Ft 28 fő ellátottal

Kiadások megnevezése:
V

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás összesen

3.880

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen: (14-2+3+4+5+6)

3.880

6. melléklet

Szociális Kiadások:

2016. évi

terv

Tény:

Gyermekétkeztetés támogatása

1227000

Átmeneti segély

130000

Települési támogatások:

Temetési segély: 4 főx 15 000

60000

Köztemetés: 2x 160000

320000

Gyógyszer támogatás:2főx6000x 12hó

144000

Fűtési t.

10 főx 5000x 6 hó

300000

Közgyógyellátás

90000

Gyermekszületéskor segély

300000

Összesen:

2571000

7. melléklet

Adóbevételek részletezéseit)

Adóbevételek tervezete
Bevételek megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

Építményadó

1 723 000

Telekadó

907 000

Kommunális adó

2 190 000

Gépjárműadó

2 132000

Talajterhelési díj

400 000

Pótlékok

200 000

\

Iparűzési adó

5 293 000

Idegenforgalmi adó

428 000

Bírság

10 000

Egyéb bevételek

40 000

Összesen:

13 323 000

8. melléklet

Megnevezés:

Polgárőrség_____ -—■—

700 000

Sportegyesét ----------------

700 000

Zala Falvakért Egyesület-

10 000

17 000

99 000

ZALA-KAR ----------------

PolgárvprlfMem------------

17 000

Zalaszentlászlóért
Egyesület --------------------

400 000

Zala Termáívölgye

30 000'

80 000

Szent László Herma költségp _________ ________________

Bursa Hungarica ^ ösztöndíjra 9 fő pályázott—

(2 fő) 100 000

Helyi lakásépítés, vásárlás támogatására —---------------------------- ----------------------------

300 000

Belsőellenőrzési társnláshn7 _______ ________________ 1

238 000

Szociális és gyermekjóléti központ működéséhez

109 000

. — — -

100 000

Gyógynövény napok
rendezvényt^nh———---

Közös Hivatal
fenntartásához __----------

6 027 000

Zalaszentlászló Manneville Magyar Francia Baráti

500 000

9 427 000

Összesen: ______—------- ------------------------- 1

9. melléklet

FORD üzemeltetése
Ezer Ft

Bevételek megnevezése:

2016. évi térv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Állami támogatás

2./ Működési bevételek

3./ Felhalmozási bevételek

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

Bevételek Összesen:(l+2+3+4)

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

751

2.1 Munkaadót terhelő járulékok

188

3./ Dologi kiadás összesen

1.370

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5. /Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

2309

10. melléklet

Feladat megnevezése: Önkormányzat Igazgatási tevékenysége

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

17 Személyi juttatások

5.315

27 Munkaadót terhelő járulékok

1.414

3 / Dolosi kiadás összesen

2.810

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

9.427

5 ./Felhalmozási kiadások

67 Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen: (1+2+3+4+5+6)

18.966

11. melléklet

Vendég étkezés
«

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3,1 Dologi kiadás összesen

18.098

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./ Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

18.098

12. melléklet

Munkahelyi étkezés

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1J Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás Összesen

302

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

302

13. melléklet

Zöldterület gazdálkodás

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személvi juttatások ..

2.473

2.1 Munkaadót terhelő járulékok

627

3 J Doloai kiadás összesen

1.921

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5. /Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3-í-4+5+6)

5.121

14. melléklet

..Közvilágítás

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás összesen

4.096

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen: (1+2-K3+4+5+6)

4.096

15. melléklet

Köztemető fenntartás

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2015. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személvi juttatások

2 J Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás összesen

1.856

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5. /Felhalmozási kiadások

6.1 Felújítási kiadások ravatalozó

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

1.856

16. melléklet

Védőnői ellátás

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2015. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2J Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás Összesen

170

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./ Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

170

17. melléklet

iskola

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2 ./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás Összesen

220

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

220

18. melléklet

Háziorvosi feladatok

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2015. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás összesen

215

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Ősszesen:(l+2+3+4+5+6)

215

19. melléklet

Utak fenntartása

Ezer Ft

Kiadások megnevezése-

2016.évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Szemem juttatasoN^--7-~^
———; -' ^.TTKTÍőiárulekok

2 J Munkaadót ternen±2——— o n<;«zesen —_—

1.473

.?./ jjoiugi Kraoaa —Tp:
4./Támogatások, pénzed'-0

X/reinalmozasi —~ 1

6./Felúutási kiaaast^.—.-------------------------------------------- 1
Kiadások ^ Összesen:(l+2+3+4+5+oj

1.473

20. melléklet

Könyvtári feladatok

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

U Személyi Juttatások

300

2 J Munkaadót terhelő járulékok

81

3J Dologi kiadás összesen

52

^/Támogatások, pénzeszköz átadások

5 ./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

433

21. melléklet

Közművelődési feladatok

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016 évi
terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3.1 Dologi kiadás összesen

2.305

4. /Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

2.305

22. melléklet

Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2.1 Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás Összesen

210

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5. /Felhalmozási kiadások

6./ Felújítási kiadások

600

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

810

23. melléklet

:...Növénytermesztés feladatai

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3.1 Dologi kiadás összesen

3.232

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások töltőeke

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

3.232

24. melléklet

Konyha működtetése

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

8 874

2./ Munkaadót terhelő járulékok

2.385

3./ Dologi kiadás összesen

3.745

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen: (1+2+3+4+5+6)

15.004

25. melléklet

Háziorvosi ügyelet

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személvi juttatások

2./' Munkaadót terhelő iárulékok

3./ Dologi kiadás összesen

620

4,/Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

620

26. melléklet

Fogászati ügyelet

Ezer Ft

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

2./ Munkaadót terhelő járulékok

3./ Dologi kiadás összesen

50

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Felhalmozási kiadások

6./Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5+6)

50

28. melléklet

Közfoglalkoztatási összesítő a 2016. évet érintő bevételekről és kiadásokról:

Bevételek megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

. Teljesítés

1./ Állami támogatás

2./ Támogatás bevételek KÖZFOGLALKOZTATÁS: Kertészet ráépülő program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2015. évi Start áthúzódó progr. 2015. évi hosszabb közf .progr.

11.602
6.844
3.472
181

3./ Felhalmozási bevételek

4./Egyéb bev.

Bevételek Összesen:(l+2+3+4)

22.099

Kiadások megnevezése:

2016. évi terv

Előirányzat
módosítás

Előirányzat
módosítás

Teljesítés

1./ Személyi juttatások

Kertészet ráépülő program

1396

Helyi sajátosságokra épülő

4.748

közfoglalkoztatás

2015. évi Start áthúzódó progr.

2.813

2015. évi hosszabb közf .progr

159

• 2./Munkaadót terhelő

járulékok
• Kertészet ráépülő program
• Helyi sajátosságokra épülő • o közfoglalkoztatás
• 2015. évi Start áthúzódó progr.
• 2015. évi hosszabb közf .progr

999
641
380
22

37 Dologi kiadás összesen Kertészet ráépülő program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2015. évi Start áthúzódó progr. 2015. évi hosszabb közf .progr

. 279

4./Támogatások, pénzeszköz átadások

5./Beruházások és dologi együtt Kertészet ráépülő program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

3.207
1.455

67 Felújítási kiadások

Kiadások
Összesen:(l+2+3+4+5-f6)

22.099