Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 21- 2017. 03. 15

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.



1. Általános rendelkezések


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése


  1. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését


Bevételi főösszegét 479 643 e Ft-ban,

Kiadási főösszegét 477 795 e Ft-ban állapítja meg.


  1. §. Az önkormányzat összesített 2015.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


Költségvetési bevételek                                                                  395.909 e Ft

Működési bevételek                                                                        224.275 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       132.659 e Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                       72.843 e Ft

Működési bevételek:                                                                         19.773 e Ft


Felhalmozási bevételek                                                                   255.368 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről:                  171.634 e Ft

Finanszírozási bevételek                                                                    83.734 e Ft


Bevételek mindösszesen                                                                 479.643 e Ft


  1. §.Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi tételekből áll:


Költségvetési kiadások                                                                    474.019 e Ft


      Működési kiadások

a) Személyi juttatások:                                                                     95.094 e Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok:                                                       24.464 e Ft

c) Dologi kiadások:                                                                        133.496 e Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          1.846 e Ft

e) Egyéb működési célú kiadások:                                                      2.589 e Ft




            Felhalmozási kiadások

a) Beruházások:                                                                                      0.401 e Ft

b) Felújítások:                                                                                      216.129 e Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                           3.776 e Ft

Kiadások mindösszesen:                                                                        477.795 e Ft



  1. § Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa:           

Pénztár                                                                                                  0.521 e Ft.

Bankszámlák                                                                                          6.992 e Ft

összesen:                                                                                                7.513 e Ft


  1. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám keretét 34  főben határozta meg.

(Óvoda 13 fő, önkormányzat 10 fő, közös hivatal 11 fő.)


  1. §. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapította meg.




3. Záró rendelkezések


8.   §          (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.





Bányai József

dr. Imre Gábor

polgármester

jegyző