Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 11- 2023. 09. 27
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
2016.03.11.
1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét + 13.997 eFt-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 13.997 eFt-ban,
c) költségvetési bevételeit 117.805 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait 117.805 eFt-ban,
e) költségvetési egyenlegét - eFt-ban,
f) finanszírozási bevételeit 2.192 eFt-ban,
g) finanszírozási kiadásait 2.192 eFt-ban,
h) finanszírozási többletét - eFt-ban,
i) összes bevételét 119.997 eFt-ban,
j) összes kiadását 119.997 eFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 72.860 eFt
2. Közhatalmi bevételek 34.214 eFt
3. Működési bevételek: 10.631 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök 100 eFt
Működési bevételek összesen: 117.805 eFt
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről eFt
2. Felhalmozási bevételek eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eFt
Felhalmozási bevételek összesen: eFt
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei eFt
3. Maradvány igénybevétele 2.192 eFt
4. Központi, irányító szervi támogatás: eFt
Finanszírozási bevételek összesen: 2.192 eFt
Bevételek mindösszesen: 119.997 eFt
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:........ 4.277 eFt.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 119.997 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2016. évben – az alacsony inflációs ráta hatására – nem emeli.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 18.950 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 4 610 eFt
3. Dologi kiadások 29.145 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 4.262 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások 46.841 eFt
Működési kiadások összesen: 103.808 eFt
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 1.792 eFt
2. Felújítások 12.205 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások eFt
Felhalmozási kiadások összesen: 13.997 eFt
Finanszírozási kiadások 2.192 eFt
Kiadások mindösszesen: 119.997 eFt
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 99.089 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.631 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.277 eFt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások 1.792 eFt
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás 12.205 e Ft,
bb) - felújítás - e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 342 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 eFt
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 3.920 eFt
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.
5. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-
tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,26 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott engedélyezett létszámkerete 8 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 fő határozza meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét jelenleg nem tervezi, a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri a 2016 –os költségvetési év folyamán.
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem képzett,
céltartalékot 2016. évben nem képzett.
9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait
éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2016. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet a gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 3 főt érint, az összeg:28.960,-Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 126 tételt és
8.060-Ft-ot jelent.
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület
átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem
ruházza át.
nem tervez.
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele
2.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele
3.melléklet Várdomb Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete
4.melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
5.melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és
likviditási ütemterve
6.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett beruházásai
7.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2016.évi tervezett felújításai
8.melléklet Várdomb Község Önkormányzat bevételei-kiadásai feladatmegbontásban
9.melléklet Várdomb Község Önkormányzat lakosságnak jutatott támogatásai
10.melléklet Várdomb Község Önkormányzat adatszolgáltatás tartozás állományról
11.melléklet Várdomb Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.
Várdomb, 2016. március 10.
Simon Csaba Kondriczné dr.Varga Erzsébet
polgármester jegyző