Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 09. 29Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásait 460 682 283 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
147 214 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 432 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
6. számú melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 74.210.783 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
324 288 605 |
3 352 719 |
350 000 |
327 991 324 |
202 464 283 |
58 529 000 |
52 475 000 |
313 468 283 |
14 523 041 |
|
.- ebből finanszírozás |
56 908 985 |
56 075 878 |
112 984 863 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
140 782 000 |
2 342 000 |
4 090 000 |
147 214 000 |
-147 170 000 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
324 332 605 |
3 352 719 |
350 000 |
328 035 324 |
343 246 283 |
60 871 000 |
56 565 000 |
460 682 283 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
130 841 827 |
7 296 |
139 122 |
130 988 245 |
0 |
|||||
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
1 658 714 |
1 658 714 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
132 500 541 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
460 682 283 |
460 682 283 |
||||||||
2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
074031 Család-és nővédelmi eü gond |
074032 Ifjúság egészségügy |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári áll. Gyarapítása |
082092 Közművelődés |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 548 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 548 005 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 694 000 |
7 155 000 |
4 862 600 |
125 000 |
15 836 600 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
3 694 000 |
55 548 005 |
7 155 000 |
4 862 600 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 384 605 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
|||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
210 000 000 |
210 000 000 |
|||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 600 000 |
221 600 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 875 000 |
236 875 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 346 000 |
40 000 |
200 000 |
6 586 000 |
|||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
700 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 900 000 |
|||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
756 000 |
189 000 |
270 000 |
324 000 |
1 539 000 |
||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
900 000 |
14 755 000 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
672 000 |
672 000 |
|||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
44 000 |
44 000 |
|||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 841 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 841 827 |
|
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 658 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 658 714 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
3 694 000 |
57 206 719 |
139 982 827 |
4 862 600 |
125 000 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
237 775 000 |
456 231 146 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
3 556 000 |
30 000 |
3 694 000 |
1 641 719 |
139 938 827 |
4 862 600 |
125 000 |
40 000 |
200 000 |
3 000 000 |
157 088 146 |
||||
-felhalmozás |
44 000 |
30 000 000 |
30 044 000 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
7 235 000 |
1 524 000 |
184 775 000 |
193 534 000 |
|||||||||||
- felhalmozás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
55 565 000 |
55 565 000 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
3 694 000 |
57 206 719 |
139 982 827 |
4 862 600 |
125 000 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
237 775 000 |
456 231 146 |
|||
3. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Útépítés |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
074032 Ifjúság eügyi gond. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári szolg. |
082092 Közművelődés |
084031 Civil szerv működési tám. |
096015 Gyermekétkeztetés |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
134 000 |
3 023 000 |
2 218 000 |
2 883 000 |
8 258 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 520 000 |
4 068 000 |
1 900 000 |
240 000 |
190 000 |
1 700 000 |
20 618 000 |
|||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 520 000 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
3 263 000 |
0 |
0 |
2 218 000 |
3 073 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
28 876 000 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 739 500 |
616 000 |
740 000 |
900 000 |
735 000 |
716 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 446 500 |
|||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
700 000 |
235 000 |
960 000 |
200 000 |
2 095 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
850 000 |
60 000 |
1 130 000 |
2 040 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
515 000 |
8 140 000 |
2 500 000 |
500 000 |
8 468 000 |
990 000 |
125 000 |
4 950 000 |
100 000 |
730 000 |
7 000 000 |
34 018 000 |
||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 000 |
30 000 |
50 000 |
100 000 |
480 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
140 000 |
2 294 000 |
675 000 |
135 000 |
17 539 000 |
535 000 |
40 000 |
1 472 000 |
719 000 |
11 054 000 |
1 890 000 |
36 493 000 |
||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
655 000 |
10 434 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 000 |
635 000 |
27 857 000 |
1 850 000 |
165 000 |
6 422 000 |
2 959 000 |
12 084 000 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 126 000 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
100 000 |
6 030 000 |
0 |
9 280 000 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 920 000 |
0 |
0 |
0 |
10 120 000 |
0 |
11 766 000 |
5 469 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 210 783 |
113 485 783 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16 259 500 |
3 575 000 |
10 434 000 |
0 |
4 818 000 |
0 |
10 120 000 |
3 175 000 |
12 401 000 |
35 966 000 |
6 013 000 |
165 000 |
6 422 000 |
5 912 000 |
15 873 000 |
9 000 000 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
234 214 283 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
42 072 000 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
2 827 000 |
26 000 |
0 |
693 000 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 744 000 |
||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
42 072 000 |
0 |
0 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
2 827 000 |
26 000 |
0 |
29 981 000 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 032 000 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
112 984 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 984 863 |
||||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
16 259 500 |
3 575 000 |
52 506 000 |
112 984 863 |
4 818 000 |
33 655 000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
12 401 000 |
38 793 000 |
6 039 000 |
165 000 |
36 403 000 |
6 078 000 |
16 178 000 |
9 000 000 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
74 210 783 |
456 231 146 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
16 259 500 |
3 575 000 |
4818000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
12 401 000 |
6 013 000 |
165 000 |
5 912 000 |
15 873 000 |
8890000 |
87 201 500 |
||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
33655000 |
26000 |
166000 |
305000 |
34 152 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
10434000 |
112984863 |
35413000 |
6422000 |
9000000 |
3150000 |
100000 |
7730000 |
74210783 |
259 444 646 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
42072000 |
3380000 |
29981000 |
75 433 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 259 500 |
3 575 000 |
52 506 000 |
112 984 863 |
4 818 000 |
33 655 000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
12 401 000 |
38 793 000 |
6 039 000 |
165 000 |
36 403 000 |
6 078 000 |
16 178 000 |
9 000 000 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
74 210 783 |
456 231 146 |
|||||||||||||
4. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvodai étkeztetés |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
096015/562912 |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
34 453 000 |
34 453 000 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 293 000 |
9 293 000 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
8 409 000 |
3 926 000 |
420 000 |
2 630 000 |
15 385 000 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
8 409 000 |
0 |
47 672 000 |
420 000 |
2 630 000 |
59 131 000 |
|||||||||||||
07 |
Beruházások |
2 342 000 |
2 342 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
2 342 000 |
0 |
0 |
2 342 000 |
|||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
8 409 000 |
0 |
50 014 000 |
420 000 |
2 630 000 |
61 473 000 |
|||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
2 976 719 |
2 976 719 |
|||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
57 510 985 |
57 510 985 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
7 296 |
7 296 |
|||||||||||||||||
15 |
Áfa visszatérítés |
978 000 |
978 000 |
|||||||||||||||||
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 976 719 |
57 510 985 |
985 296 |
0 |
0 |
61 473 000 |
|||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 976 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 473 000 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉS |
||||||||||||||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
8 409 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
50 014 000 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
420 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
2 630 000 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
61 473 000 |
|||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||
- vendég étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
||||||||||||||||||||
- nemzetiségi óvodai nevelés |
||||||||||||||||||||
- bölcsödei ellátás |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016 |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|
011130 önk hivatal tevék. |
011220 Adó igazgatás |
||||
Sor |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
||||
1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K11 |
30 837 000 |
1 982 000 |
32 819 000 |
2 |
JÁRULÉKOK |
K2 |
8 580 000 |
486 000 |
9 066 000 |
3 |
DOLOGI KIADÁS |
K3 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
||
5 |
BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL |
K6 |
4 090 000 |
0 |
4 090 000 |
6 |
KIADÁSOK |
54 097 000 |
2 468 000 |
56 565 000 |
|
7 |
Működési bevétel |
94101 |
350 000 |
350 000 |
|
8 |
Pénzmaradvány |
98131 |
139 122 |
139 122 |
|
9 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
98161 |
36 502 600 |
36 502 600 |
|
10 |
Irányítószervi támogatás (Hiány) |
98161 |
19 573 278 |
19 573 278 |
|
11 |
BEVÉTELEK |
56 565 000 |
0 |
56 565 000 |
|
6. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
MEGJEGYZÉS |
|||
|---|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
||
IMMATERIÁLIS JAVAK |
5 848 000 |
1 579 000 |
7 427 000 |
||
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás |
0561/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
2. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
|
3. Szofter vásárlás Katawin program |
0561/066020 |
130 000 |
35 000 |
165 000 |
|
4. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
5. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal) |
0561/011130 |
120 000 |
33 000 |
153 000 |
|
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
79 576 000 |
19 453 000 |
99 029 000 |
||
1. Gyalogos átkelőhely Villaköz - temető |
0562/045120 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
2.Villaköz felújítás (Óvoda kanyar, járdák (ovi, iskola, Villaköz) felújítás, vízelvezetés Faluház előtt |
0562/045120 |
50 000 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
|
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
|
4. Telekvásárlás 409.hrsz. |
0562/013350 |
5 030 000 |
0 |
5 030 000 |
|
5. Telekvásárlás 97 hrsz. |
0562/013350 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
6. Sportöltöző átalakítás áthúzódó (ell.tev.) |
0562/081030 |
546 000 |
148 000 |
694 000 |
|
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
||
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 2 db szám.gép, projektor,laptop) |
0563/011130 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
6 330 000 |
1 711 000 |
8 041 000 |
||
1. Játszótéri játékok |
0564/013350 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|
2. 2 db ivókút játszótérre |
0564/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
3. Félköríves tárgyalóasztal |
0564/066020 |
366 000 |
99 000 |
465 000 |
|
4.Kávéfőző gép vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
5.GPS vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
13 000 |
63 000 |
|
6. Tárgyi eszközök könyvtár (polcok, nyomtató) |
0564/082042 |
130 000 |
36 000 |
166 000 |
|
7. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, rezsó, kávéfőző gép) |
0564/082092 |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
|
8. Postaláda védőnő |
0564/074031 |
20 000 |
6 000 |
26 000 |
|
9. Informatikai eszközök vásárlása iskolába (forralt bor + Alcufer) |
0564/066020 |
1 080 000 |
292 000 |
1 372 000 |
|
10. Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (ágyak, tároló, lepedők) |
0564/091110 |
340 000 |
92 000 |
432 000 |
|
11. Tárgyi eszközök beszerzése óvoda (kiegészítő bútorok, fektető tároló szekrény, forgószék, udvari játék) |
0564/091110 |
1 504 000 |
406 000 |
1 910 000 |
|
12. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal |
0564/011130 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
28 938 000 |
0 |
28 938 000 |
||
1. Sportöltöző átalakítás áthúzódó támogatás |
0589031/081030 |
26 158 000 |
0 |
26 158 000 |
|
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás |
0589031/081030 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
120 692 000 |
22 743 000 |
146 864 000 |
||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
||
1. Sportcsarnok hátsó kijárathoz előtető |
0571/081030 |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
120 967 000 |
22 818 000 |
147 214 000 |
||