Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 30- 2023. 02. 19

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01) számú rendeletének módosításáról¹

2016.05.30.

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2015. (III.01) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az 1/2015. (III.1) rendelet 3 §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését

	Megnevezés I.	Működési célú II.	Felhalmozási célú III.	Összesen IV.
1	tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	559 995 000	107 379 000	667 374 000
2	tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	568 583 000	6 192 000	574 775 000
3	tárgyévi költségvetési hiány összegét (1-2)	- 8 588 000	101 187 000	92 599 000
4	előző évi maradvány igénybevételét		11 026 000	11 026 000
5	finanszírozási célú műveletek kiadását	287 696 000		287 696 000
6	finanszírozási célú műveletek bevételét	279 108 000	5 575 000	284 683 000
7	likviditási hitellel fedezett hiány összegét (3-4+5-6)		84 586 000	84 586 000
8	Hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitellel		84 586 000	84 586 000
9	finanszírozási célú műveletek egyenlegét (4-5+6+7+8)	- 8 588 000	101 187 000	92 599 000
10	kiadási főösszegét (1+5)	847 691 000	107 379 000	955 070 000
11	bevételi főösszegét(2+4+6+7+8)	847 691 000	107 379 000	955 070 000

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2015. évi költségvetését

648 617 000 Ft bevétellel

648 617 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	544 272 000 Ft
- a személyi juttatásokat	85 191 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	19 800 000 Ft
- a dologi kiadásokat	124 489 000 Ft
- szociálpolitikai juttatások	18 828 000 Ft
	277 123 000 Ft
- elvonások, befizetések	3 068 000 Ft
- működési célú pénzeszközátadást, támogatást - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 200 000 Ft 10 573 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	104 345 000 Ft
- sportegyesület pályázati önerő támogatás	1 000 000 Ft
- termelői piac kialakítása	2 540 000 Ft
- játszótér szabadidő park kialakítása	5 080 000 Ft
- védőnői szolgálat átköltöztetése családsegítőbe	336 000 Ft
- Strabag megállapodás törlesztése, - út építés - szennyvíz csatorna kiépítés Lehel utca - vízhálózat kiépítése Lehel utca - immateriális javak vásárlása - járdák felújítása, - két új buszváró építése, - folyamatos kátyúzás, - gyalogos átkelő biztonságos fényjelzés kiépítése - közvilágítás bővítése	14 710 000 Ft 6 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 600 000 Ft 635 000 Ft 2 540 000 Ft 3 270 000 Ft 2 540 000 Ft 762 000 Ft
- szennyvíz beruházás önereje és Lehel utcai szennyvízhálózat 2015 évi bővítési terve - kisértékű eszközök iskolának - informatikai eszközök felújítása - egyéb eszköz vásárlás kg-nak (lakásokban kazáncserék, szerszám beszerzések közfoglalkoztatotti keretből) - iskola tanügyigazgatási szoftver - vízelhárítási terv elkészítésének költsége	31 480 000 Ft 42 000 Ft 1 150 000 Ft 700 000 Ft 600 000 Ft 508 000 Ft
- előző évi kötelezettségvállalások teljesítése miatt EI	23 852 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2015. évi költségvetését

85 244 000 Ft bevétellel

85 244 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	84 569 000 Ft
- a személyi juttatásokat	55 823 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	15 354 000 Ft
- a dologi kiadásokat - működési célú támogatás ÁH-on belülre	13 060 000 Ft 332 000 Ft
- felhalmozási célú kiadást	675 000 Ft
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	675 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2015. évi költségvetését

162 717 000 Ft bevétellel

162 717 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	162 330 000 Ft
- a személyi juttatásokat	102 558 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	29 087 000 Ft
- dologi kiadások	30 685 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	387 000 Ft
- óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás	133 000 Ft
- 2 db hűtőgép és szeletelő vásárlás	254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2015. évi költségvetését

10 715 000 Ft bevétellel

10 715 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	10 207 000 Ft
- a személyi juttatásokat	3 222 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	846 000 Ft
- a dologi kiadásokat	6 139 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	508 000 Ft
- ingatlan felújítás	254 000 Ft
- fényképezőgép és diaszkenner vásárlás	254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2015. évi költségvetését

12 022 000 Ft bevétellel

12 022 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	10 649 000 Ft
- a személyi juttatásokat	6 426 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1 788 000 Ft
- a dologi kiadásokat	2 435 000Ft
- felhalmozási célú kiadást	1 373 000 Ft
- könyvtár informatikai eszköz beszerzés	357 000 Ft
- könyvtár gázleválasztás	762 000 Ft
- könyvtár berendezés vásárlás	254 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2015. évi költségvetését

35 755 000 Ft bevétellel

35 755 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	35 664 000 Ft
- a személyi juttatásokat	22 159 000 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5 979 000 Ft
- a dologi kiadásokat	7 526 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	91 000 Ft
- berendezés vásárlás	91 000 Ft

összegben hagyja jóvá.”

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2016. május 30-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2016. május 20.

Oláh Klára Mária
alpolgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. május 26-án.

Kartal, 2016. május 26.

Balogh Zoltánné

jegyző

¹

Az önkormányzati rendeletet a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 20. napjával.