Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 11- 2023. 03. 31Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016 (V.11.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés módosításáról
2016-05-11-tól
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II. 13.) rendeletét (továbbiakban Kv. Rendelet) a következők szerint módosítja.
1.§ /1/ A Kv. Rendelet 3.§ /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi önkormányzatra összesített
a./ Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 323 682 000 forintban
b./ Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 376 120 000 forintban
c./ Költségvetési hiányát, egyenlegét 52 438 000 forintban állapítja meg”
/2/ A Kv.Rendelet 3.§ /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat tárgyévi bevételeinek és tárgyévi kiadásainak költségvetési szervenkénti részletezését előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1/b. melléklet tartalmazza.
Tárgyévi összesített bevétel 376.120.000 forint
Ebből költségvetési bevételek 323.682.000 forint
melyből működési költségvetési bevétel 208.086.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 115.596.000 forint
finanszírozási bevétel 52.438.000 forint
melyből működési finanszírozási bevétel 32.438.000 forint
felhalmozási finanszírozási bevétel 20.000.000 forint.
Tárgyévi összesített kiadás 376.120.000 forint
Ebből költségvetési kiadások 371.810.000 forint
melyből működési költségvetési kiadás 231.018.000 forint
felhalmozási költségvetési kiadás 140.792.000 forint
finanszírozási kiadás 4.310.000 forint”
/3/ Az állami támogatások 2015. évi módosított összegét a 2/a. melléklet tartalmazza.
2.§ /1/ A Kv. Rendelet 5.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat tárgyévi bevétele 367.322.000 forint
Ebből költségvetési bevétel 316.291.000 forint
melyből működési költségvetési bevétel 200.695.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 115.596.000 forint
finanszírozási bevétel 51.031.000 forint
melyből működési finanszírozási bevétel 31.031.000 forint
felhalmozási finanszírozási bevétel 20.000.000 forint
/2/ A Kv. Rendelet 5.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat tárgyévi kiadása 367.322.000 forint
Ebből költségvetési kiadás 316.559.000 forint
melyből működési költségvetési kiadás 176.798.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 139.761.000 forint
finanszírozási kiadás 50.763.000 forint
melyből irányító szervi támogatás 46.453.000. forint.”
/3/ A Kv. Rendelet 5.§ /5/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzaton tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 21 fő, melyből éves átlagban 10 fő a közfoglalkoztatottak száma."
3.§ /1/ A Kv. Rendelet 6.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele 38.079.000 forint
Ebből költségvetési bevétel 1.215.000 forint
melyből működési költségvetési bevétel 1.215.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 0 forint
finanszírozási bevétel 36.864.000 forint
melyből működési finanszírozási bevétel 36.864.000 forint
felhalmozási finanszírozási bevétel 0 forint.”
/2/ A Kv. Rendelet 6.§./3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása 38.079.000 forint
Ebből költségvetési kiadás 38.079.000 forint
melyből működési költségvetési kiadás 37.618.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 461.000 forint
finanszírozási kiadás 0 forint.”
4.§ /1/ A Kv. Rendelet 7.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Művelődési Ház tárgyévi bevétele 17.172.000 forint
Ebből költségvetési bevétel 6.176.000 forint
melyből működési költségvetési bevétel 6.176.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 0 forint
finanszírozási bevétel 10.996.000 forint
melyből működési finanszírozási bevétel 10.996.000 forint
felhalmozási finanszírozási bevétel 0 forint”
/2/ A Kv. Rendelet 7.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Művelődési Ház tárgyévi kiadása 17.172.000 forint
Ebből költségvetési kiadás 17.172.000 forint
melyből működési költségvetési kiadás 16.602.000 forint
felhalmozási költségvetési bevétel 570.000 forint
finanszírozási kiadás 0 forint”
5.§ A Kv. Rendelet 8.§/1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Palotási Gyermeklánc Óvoda 2015. évi költségvetését a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás, mint fenntartó társulás az 1/2015 (II.05.) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a köznevelési és gyermekétkeztetésre jutó 44 009 000 forintos állami támogatást átadja az Intézményfenntartó Társulás részére.”
6.§ A Kv. Rendelet 11.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa 26.448. 000.- forint
Lekötött betét 20.000.000.- forint
A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési maradvány 308. 000.- forint
A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési maradványa 1.099.000 forint"
7.§ A Kv. Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2015. évi költségvetésben tervezett tartalék összege 20.623.000.-forint."
8.§ A Kv. Rendelet 13.§ /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat összesített létszámkeretét a Képviselő-testület 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Közös Hivatal (9,75) 10 fő
b) Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő
c) Önkormányzati képviselők 6 fő
d) Önkormányzati feladatok (4,7) 5 fő (1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 2 fő gondozónő, l fő élelmezésvezető 8 hónapra, 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott 2015. január 14-ig )
e) Közfoglalkoztatás 10 fő
9.§ A rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba.
Szabó Mihály dr. Tóth Gabriella
polgármester jegyző