Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályos: 2016. 05. 23- 2018. 03. 04Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
2016-05-23-tól 2018-03-05-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2016.(V.23.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:
1.§.
A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi bevételeinek főösszegét 494.926 eFt-tal növeli:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 4.842 eFt
1. Intézményi működési bevételek 1.898 eFt
2. Közhatalmi bevételek 2.944 eFt
2.1. Helyi adók 2.694 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 764 eFt
2.1.2. iparűzési adó 1.930 eFt
2.2. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel 121 eFt
2.2.1. gépjárműadó 121 eFt
2.3. Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel 129 eFt
2.3.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék 75 eFt
2.3.3. egyéb közhatalmi bevétel 54 eFt
II. Támogatások 411.453 eFt
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési f. támogatása 4.085 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 560 eFt
2.5. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 3.525 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 6.731 eFt
3.1. Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítés 3.561 eFt
-lakásfenntartási támogatás 3.561 eFt
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 543 eFt
3.3.6. gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde 543 eFt
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 1.552 eFt
3.5.1. elismert dolgozók bértámogatása 261 eFt
3.5.2. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1.291 eFt
3.6. Szociális ágazati pótlék 1.075 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 400.637 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 8.557 eFt
-2-
5.1.2. átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek fin.tám. 720 eFt
5.1.4. 2015. évi bérkompenzáció 1.483 eFt
5.1.5. szociális célú tűzifavásárlás támogatása 4.807 eFt
5.1.6. szociális kiegészítő pótlék 1.547 eFt
5.2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása 385.080 eFt
5.2.1. Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás ivóvízminőség-javító p. európa 382.149 eFt
uniós fejlesztés saját forrás kiegészítő támogatás
5.2.2. Öcsöd Csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztés 2.763 eFt
saját forrás kiegészítő támogatás
5.2.3 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 168 eFt
5.3. Helyi önkormányzatok kieg.támogatása 7.000 eFt
5.3.1. Helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 7.000 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 40.832 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 9.077 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 1 eFt
-iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás 1 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű ei.-ból 3.863 eFt
(Erzsébet utalvány)
1.7. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 5.213 eFt
(MVM földalapú támogatás)
2. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 31.755 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból 23.586 eFt
2.3.1. egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatből Európa Uniós p.-ra és azok 23.586 eFt
hazai társfinanszírozására
-Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás 23.586 eFt
2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatás elkülönített állami alapból 195 eFt
-Parlagfűmentesítési Alapból támogatás 195 eFt
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 7.974 eFt
(EMVA támogatás)
IV. Felhalmozási bevételek 1.936 eFt
2. Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 653 eFt
4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.283 eFt
V. Átvett pénzeszközök 2.553 eFt
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.505 eFt
1.1. Átvett pénzek háztartásoktól 5 eFt
1.2. Átvett pénzek vállalkozásoktól 1.500 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.048 eFt
2.1. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (játszótér) 458 eFt
2.2. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (zongora) 590 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 461.616 eFt
2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
V. Átvett pénzeszközök 2.000 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 2.000 eFt
2.1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezettől 2.000 eFt
-3-
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I B. EI. Ö.: 2.000 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
III. Támogatások államháztartáson belülről 31.130 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 31.130 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 31.130 eFt
-Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatás 31.130 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 31.130 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 180 eFt
I. Működési bevételek 180 eFt
2. Közhatalmi bevételek 180 eFt
2.3. Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel 180 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 180 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi bevételeinek főösszegét 69.540 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 5.405 eFt
1. Intézményi működési bevételek 5.305 eFt
2. Közhatalmi bevételek 100 eFt
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel 50 eFt
2.2.2. termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja 50 eFt
2.3. Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 50 eFt
2.3.3. egyéb közhatalmi bevétel 50 eFt
II. Támogatás 36.100 eFt
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési f. támogatása 1.246 eFt
2.2. Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 1.200 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 46 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 1.600 eFt
3.1. Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése 308 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás 19 eFt
-rendszeres szociális segély 289 eFt
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 1.292 eFt
3.3.3. szociális étkeztetés 277 eFt
3.3.4. házi segítségnyújtás 1.015 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 33.254 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 15 eFt
5.1.3. gyermekszegénységi program - szociális nyári étkeztetés 15 eFt
5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 33.239 eFt
5.3.1. helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló tám. 33.239 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 1.672 eFt
-4-
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.667 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 708 eFt
-védőnői szolgálat 53 eFt
-fogorvosi ellátás 655 eFt
1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és t. ktgv.-i szervétől 959 eFt
2. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 5 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból 5 eFt
2.3.1. egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatből Európa Uniós p.-ra és azok 5 eFt
hazai társfinanszírozására
-napelemes mintaberuházás 5 eFt
V. Átvett pénzeszközök 26.189 eFt
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 3.000 eFt
1.3. Átvett pénzek az uniótól 3.000 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 23.189 eFt
2.3. Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuházás saját erőre 23.189 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B: EI. ÖSSZ. : 69.366 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 174 eFt
1. Intézményi működési bevételek 174 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 174 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 533.615 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadok 125.162 eFt
ebből:
1. Személyi juttatások 37.033 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 6.102 eFt
3. Dologi kiadások 25.176 eFt
4. Ellátottak juttatásai 42.138 eFt
5. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 125 eFt
6. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre
7. Elvonások, befizetések 9.441 eFt
8. Tartalékok 5.147 eFt
II. Felhalmozási kiadások 408.453 eFt
1.3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítás 1.032 eFt
2. Intézményi beruházások 22.495 eFt
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 14.543 eFt
-Öcsöd csatornázás, szennyvíztisztítás 1.863 eFt
-zongora vásárlás 1.320 eFt
-5-
-Peugeot boxer vásárlás 9.893 eFt
-fűnyíró vásárlás 57 eFt
-játszótér 1.410 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 124 eFt
-fénymásoló színes 124 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 5.646 eFt
-egyéb beszerzések 5.646 eFt
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 2.031 eFt
-egyéb beszerzések 2.031 eFt
2.5. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 151 eFt
-egyéb beszerzések 151 eFt
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on belülre 384.926 eFt
4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás társulásnak 382.149 eFt
4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetésnek 2.777 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 108.229 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 99.578 eFt
1. Személyi juttatások 8.047 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 6.124 eFt
3. Dologi kiadások 36.101 eFt
4. Ellátottak juttatásai 49.010 eFt
5. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 109 eFt
6. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre 187 eFt
7. Elvonások, befizetések
8. Tartalékok
II. Felhalmozási kiadások 8.651 eFt
1. Felújítások 629 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 629 eFt
-szolgálati lakás felújítás 629 eFt
2. Intézményi beruházások 8.022 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 3.453 eFt
-Napelemes mintaberuházás az önkományzat intézményeiben 1.204 eFt
-Közbiztonsági kamera 749 eFt
-játszótér pályázati saját erő 1.500 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 124 eFt
-Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés 124 eFt
2.5. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 4.445 eFt
-közvilágítási lámpák 4.445 eFt
-6-
2.§.
A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásainak főösszegét 125.162 eFt-tal növeli:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 76.626 eFt
ebből személyi juttatások: 1.187 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 415 eFt
dologi kiadások: 18.173 eFt
ellátottak juttatásai: 42.138 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre: 125 eFt
elvonások, befizetések: 9.441 eFt
tartalékok: 5.147 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 6.499 eFt
ebből személyi juttatások: 973 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 258 eFt
dologi kiadások: 5.268 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 2.574 eFt
ebből személyi juttatások: 661 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 178 eFt
dologi kiadások: 1.735 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 37.885 eFt
ebből személyi juttatások: 32.843 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 5.042 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 1.578 eFt
ebből személyi juttatások: 1.369 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 209 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásainak főösszegét 99.578 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 7.871 eFt
ebből dologi kiadások: 7.627 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre: 57 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on belülre: 187 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 1.899 eFt
ebből személyi juttatások: 654 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 197 eFt
dologi kiadások: 1.048 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 9.237 eFt
ebből személyi juttatások: 3.739 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 1.021 eFt
dologi kiadások: 4.477 eFt
-7-
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 78.740 eFt
ebből személyi juttatások: 3.654 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.: 4.906 eFt
dologi kiadások: 21.118 eFt
ellátottak juttatása: 49.010 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre: 52 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 1.831 eFt
ebből dologi kiadások: 1.831 eFt
3.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Öcsöd, 2016. május 10.
Molnár Bálint Erősné dr Boldizsár Diána
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2016. év május hó 23. napján.
Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző