1. § A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit 264 820 888 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 7 243 537 Ft-ban, bevételek főösszegét 272 064 425 Ft-ban, költségvetési kiadásait 268 612 296 Ft-ban, finanszírozási kiadásait 3 452 129 Ft-ban, kiadási főösszegét 272 064 425 Ft-ban, a költségvetés hiányát 0 Ft-ban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2017. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 3. tájékoztató táblában foglaltak szerint állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel:

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket és az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 6.1. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 6.2 mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6.1 mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 4. sz tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(7) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. sz tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1 mellékletek szerint jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-Testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A Polgármester két Képviselő-testület közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 500.000 Ft erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(7) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön Képviselő-testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Képviselő-testületen tájékoztatja a testületet.

(9) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85. §-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

4. § (1) Az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a 2017. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összegét a HIvatal költségvetésében biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 38.650 Ft.

(3) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető.

5. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(2) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Képviselő-testület engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.

(3) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(4) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(5) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében.

6. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Képviselő-Testület a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.”