Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 23- 2022. 05. 27

Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2017.02.23.

Palkonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) a pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §2 (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 26.318 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 26.318 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 34.709 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 28.488 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 11.094 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.057 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 10.574 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.558 e Ft,
- átadott pénzeszköz 3.205e Ft
- tartalék 0 e Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6.221 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 200 e Ft,
- felújítások előirányzata 6.021 e Ft,
- részesedések beszerzése 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 8.391 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 2.170 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 6.221 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható költségvetési maradványát 8.905 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 2.170 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 6.221 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 514 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 514 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §3 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 2 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 4 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. mellékletAz önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

12.844

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1.626

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívűlről

550

Közhatalmi bevételek

11.030

Működési bevételek

268

Költségvetési bevételek összesen:

26.318

Költségvetési maradvány igénybevétele

8.905

Önkormányzat bevétele összesen:

35.223

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

4.770

1094

2.481

8.345

Város- és községrend. feladatok

0

0

4.078

4.078

Közvilágítás

960

960

Falugondnoki szolgálat

1.932

433

1.735

4.100

Közcélú foglalkoztatás

4.384

518

220

5.122

Könyvtári tevékenységek

8

12

230

250

Közművelődési intézmények

0

0

770

770

Temető fenntartás

0

0

100

100

Összes működési kiadás:

11.094

2.057

10.574

23.725

Helyi megállapítású ellátások

0

0

1.408

Természetbeni ellátások/gyermekétkeztetés

0

0

150

Ellátottak pénzbeni juttatása:

0

0

1.558

Pénz-

Fenntartói hozzájárulás szoc.fel.

790

0

Fenntartói hozzájárulás igazg.fel

559

eszköz

Egyéb hozzájárulások

556

Helyi véd. alatti ingatl.felújítása

300

átadások

Tulajdonosi hozzájárulások

500

Átadott pénzeszköz:

0

0

2.705

Visszatérítendő támogatások

500

300

Beruházások

200

Felújítások-vízmű-szennyvíz

3.489

Útfelújítás -Vis maior önerő

670

Járdafelújítás – Fejlesztési pályázat önerő

1.862

Felhalmozási kiadások összesen:

6.221

Finanszírozási kiadások-áh.belüli előleg

514

Önkormányzat kiadása összesen:

11.094

2.057

10.574

35.223

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzat költségvetési maradványa 8.905 e Ft
- felhasználás működési hiányra: 4.702 e Ft
- felhalmozási hiányra: 3.689 e Ft
- finanszírozási kiadásokra: 514 e Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

11.030

Működési bevételek

268

Saját bevétel összesen:

11.298

Önk. költségvetési támogatása

12.844

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

1.626

Működési pénzeszközátvétel áll.h.kívűlről

550

Működési bevételek:

26.318

Felhalmozási bevételek:

0

Költségvetési bevételek:

26.318

Finanszírozási bevételek:

8.905

Önkormányzat bevételei összesen:

35.223

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

11.094

Munkaadókat terhelõ járulékok

2.057

Dologi kiadás

10.574

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

3.205

Ellátottak juttatása

1.558

Összes kiadás:

28.488

Felhalmozási kiadások:

6.221

Finanszírozási kiadások

514

Önkormányzat kiadásai összesen:

35.223

4. melléklet

Bevételi jogcímek:

2017. terv

2018. terv

2019.terv

2020.terv

Intézményi működési bevétel

268

268

268

268

Vagyoni típusú adók

2.130

2.130

2.130

2.130

Gépjárműadó

700

700

700

700

Iparűzési adó

8.000

2.000

2.000

2.000

Idegenforgalmi adó

200

200

200

200

Működési célú pénzeszk. átvétel

2.176

0

0

0

Saját bevétel összesen:

13.474

5.298

5.298

5.298

Önk. költségvetési támogatása

12.844

12.844

12.844

12.844

Előző évi pénzmaradvány

8.905

0

0

0

Összes bevétel:

35.223

18.142

18.142

18.142

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

11.094

7.332

7.332

7.332

Munkaadókat terhelő járulékok

2.057

1.600

1.600

1.600

Dologi kiadás

10.574

4.710

4.710

4.710

Ellátottak juttatásai

1.558

2.000

2.000

2.000

Egyéb műk. célú tám., átadások

3.205

2.500

2.500

2.500

Felhalmozási kiadás

6.221

0

0

0

Finanszírozási kiadások

514

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

35.223

18.142

18.142

18.142
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 24. napjával. Az önkormányzati rendeletet a Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.